GSV反恐培训手册.doc

GSV反恐培训手册

1 反恐总则 2

2 人员安全 5
职员选择 5
识别系统 5
教育/培训/意识 5

3 实体安全 5
厂区安全 5
边界安全 5
内外部照明 5
保安 5
出入操纵/访客操纵 5
物资出入 5
车辆停放 5
生产/装配/包装安全 5

4 电脑安全 5

5 船务信息操纵 5

6储运安全 5
船务装运 5

7承包商操纵 5

8出口物流 5
本GSV手册样式及附件、表格仅供参考

版本变更说明:

Ver-01 2008-08-18 --- 首次发放

Ver-02 2008-11-05 --- 应Wal-mart要求：物资集装箱离开工厂时必须 使用‘高安全封条’，更换集装箱物资及其车辆 封条流程图。
1 反恐总则
反恐政策
本公司制定及运行C-TPAT / GSV反恐体系，以确保本公司在产品生产、储存、运输过程中，及与本公司相关的供应商、承包商、访客的人员出入，产品的产品生产、储存、运输过程等各供应链环节全面遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴反恐)的安全指导标准。
反恐组织架构及职责简述
公司任命体系部经理/主任(编者注：填写职务，幸免人名)
q 负责公司内部反恐体系的全面治理及监督
q 负责公司内部反恐体系的定期内部审核及不符合项的改善预防
q 负责向外部相关方(政府、海关及客户)报告反恐事件

公司任命行政人事部经理/主任(编者注：填写职务，幸免人名)
q 负责公司承包商的反恐安全具体事务
q 负责分发及治理涉及预期及敏锐岗位/区域的锁/锁匙/门禁卡

公司任命生产部经理/主任(编者注：填写职务，幸免人名)
q 负责公司产品生产及包装的反恐安全具体事务

公司任命物流及货仓部经理/主任(编者注：填写职务，幸免人名)
q 负责公司物资储存及运输的反恐安全具体事务及封条的治理

公司任命行政部保安队长(编者注：填写职务，幸免人名)
q 负责公司人员出入/物资出入/车辆出入/邮件包裹分发的反恐安全具体事务
q 负责公司厂房边界/照明/监控/门禁等实体的反恐安全具体事务
程序
1. 由体系部每12个月对全公司范畴内反恐体系进行预先通知或突击的内部审核。
2. 外部(第一方/ 第二方)的反恐审核结果也可作为公司反恐内部审核或改善预防打算的参照。
3. 由体系部针对内部审核及客户审核所发觉地不符合项制定其相应的改善预防打算，并监督改善预防打算的执行。
记录
1. 反恐审核记录及改善预防打算

反恐审核记录及改善预防打算

审核类型：q 内部通知审核 þ 内部突击审核 q 外部审核_______________________
审核范畴：þ 全公司 q 部分区域 _______________________ 审核日期： 08年08月08日

审核项目
不符合项内容
责任部门
改善预防打算
打算完成日期
复核结果及
验收人
实体安全
有部分树木靠近厂区南区围墙，存在非法入侵的风险。
行政部
在该围墙处增加照明及红外感应装置
08-10-31
验收合格
张安全 2008-12-13
人员安全
有部分新职员入职3个月仍未参加反恐培训。
人事部
规定每月第二个星期一对上月度入职的新职员进行培训
08-09-01
验收合格
2008年8月、9月培训已执行。
张安全2008-09-14
电脑安全
部分职员离职2个月后，其用户名及密码仍被其他职员使用。
电脑部
规定人员离职后1周内，取消其用户名及密码
08-08-11
验收合格
2008年8月、9月已执行。
张安全2008-09-14

2 人员安全
职员选择
程序
1. 由行政人事部要求所有职员入职时填写《入职申请表》，并对其进行常规背景调查。
2. 由行政人事部每12个月对全公司范畴内的《预期及敏锐岗位清单及聘请指南》进行更新，以确保其有效性。
3. 由行政人事部依照所录用的预期及敏锐岗位职员，及时更新《预期及敏锐岗位职员名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录》。
4. 由行政人事部每12个月对预期及敏锐岗位的在职职员进行包括犯罪记录(若适用)及介绍公司/人(若适用)的背景调查。
5. 每12个月对全公司范畴内反恐体系(包括人员安全)进行预先通知或突击的内部审核，参照01 反恐总则。
记录
1. 入职申请表
2. 预期及敏锐岗位清单及聘请指南
3. 预期及敏锐岗位职员名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录
4. 预期及敏锐岗位职员背景再调查记录（略）

入职申请表

姓名
陈大文
生日
1982年9月10日
（相片张贴处）
性别
男
婚姻状况
þ未婚 q已婚
身份证号
4
2
0
1
0
3
1
9
8
2
0
9
1
0
1
2
1
6
常住户口地址
Xx省xx市xxxxxxxxxxxx（略）
家庭成员
姓名
关系
工作单位
陈叔宝
父亲
退休
陈小文
弟弟
上学

教育经历
起止日期
学校
学历及专业（若适用）
1988．09
1994．06
xxxxx（略）
小学
1994．09
1997．06
xxxxx（略）
初中

工作经历
起止日期
公司/工厂/雇主
职务及工种
1998．11
2001．01
xx市xxxxx厂
工人
2001．06
2005．04
xx市xxxxx商场
搬运工
2005．06
2008．07
xx市xxxxx公司
工人
背景调查联系方式
背景调查联系人
关系
联系
陈叔宝
父亲
138xxxxxxxx
声明：
本人无任何犯罪记录，并确保以上资料正确无误。如有虚假情形，同意雇主终止劳动关系。
求职申请人签名∶陈大文

背景调查结果
þ背景情形属实 q背景情形不属实
备注：

调查人
张人事
日期
2008．08．29
公司内部职务及
工种变更
起止日期
部门
职务及工种
08．09．01

装配部
工人-装配工

其它略，请工厂依照需要自行设计

预期及敏锐岗位清单及聘请指南
更新日期： 2008年01月02日 编写： __李反恐___
部门
岗位
责任管制区域
识别标准
聘请要求
背景调查要求
行政部
保安员
出入大门及全厂区
保安员降服

厂证
(保安员标识)
统一向公安局属下保安服务公司聘请
由行政人事部要求
保安服务公司出据犯罪记录调查及或介绍公司/人(若适用)调查记录
货仓部
成品仓主管
成品仓
及成品装卸区
厂证
(成品仓标识)
社会聘请： 必须提供离职证 明及户口本原件
厂内聘请： 本厂年资满3年
由行政人事部要求
其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录
成品装卸工
成品仓
及成品装卸区
厂证
(成品仓标识)
社会聘请： 必须提供离职证 明及户口本原件
厂内聘请： 本厂年资满1年
由行政人事部要求
其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录
生产部
包装车间主管
包装车间
厂证
(包装车间标识)
社会聘请： 必须提供离职证 明及户口本原件
厂内聘请： 本厂年资满3年
由行政人事部要求
其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录
成品封箱员
包装车间
厂证
(包装车间标识)
社会聘请： 必须提供户口本 原件
厂内聘请： 本厂年资满1年
由行政人事部要求
其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录
电脑部
电脑工程师
服务器、网络及用户终端
厂证
(电脑部标识)
社会聘请： 必须提供离职证 明
厂内聘请： 本厂年资满1年
由行政人事部要求
其户籍所在地公安部门出据犯罪记录调查记录

预期及敏锐岗位职员名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录

工号
姓名
部门
岗位
入职日期
锁及锁匙/门禁卡
发放及日期
离职日期
锁及锁匙/门禁卡收回
备注
xxxxxxx
陈xx
行政部
保安员
2006-02-23
CCTV室5#锁匙
06-09-12

xxxxxxx
黄xx
货仓部
成品装卸工
2006-05-12

xxxxxxx
刘xx
货仓部
成品仓主管
2006-08-11
成品仓3#锁匙06-09-12
成品仓4#锁匙06-10-09

xxxxxxx
李xx
行政部
保安员
2006-09-04

xxxxxxx
张xx
生产部
包装车间主管
2007-10-07
A3车间1#锁匙07-11-08
2008-11-07
已回收
正常离职，无任何专门
xxxxxxx
张xx
货仓部
成品装卸工
2007-10-11

xxxxxxx
王xx
生产部
包装车间主管
2007-11-16
A3车间1#锁匙07-12-16

xxxxxxx
黄xx
生产部
成品封箱员
2008-02-12

xxxxxxx
陈xx
电脑部
电脑工程师
2008-03-05
服务器6#锁匙08-04-05
电脑室7#锁匙08-04-05

识别系统
程序
1. 由行政人事部依照最新的《预期及敏锐岗位清单及聘请指南》制定《职员/访客识别标准》，并将其张贴于敏锐岗位要紧显眼处或公告栏中，并由值岗保安员或治理人员负责检查是否有非授权人员进入预期及敏锐岗位区域。
2. 由行政人事部负责按《职员/访客识别标准》制作相应岗位职员的厂证。
3. 当职员厂证遗失时，由行政人事部负责记录其遗失情形并为其补办相应厂证。行政人事部每周定期将职员厂证遗失的记录分发予保安人员并张贴于公告栏中。若遗失物品还包括门禁卡/锁/锁匙时，行政人事部还须取消其门禁卡/锁/锁匙时的有效性，并记录于《厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录》。
4. 当职员离职时，由行政人事部负责收回其厂证。若职员离职时（包括自离的情形）无法交回厂证，行政人事部应参照厂证遗失情形通知保安人员及/或电脑部工作人员。
记录
1. 职员/访客识别标准
2. 厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录
职员/访客识别标准

部门
岗位
管制区域
识别标准
识别标准样式
行政部
保安员
出入大门及全
厂区
保安员降服

厂证
(保安员标识)
授权区域：出入大门及全厂区
姓名：陈大文
部门：行政部
职务：保安员
工号：051108-143-2

货仓部
成品仓主管/成品装卸工
成品仓
及成品装卸区
厂证
(成品仓标识)
授权区域：成品区及装卸区
姓名：陈大文
部门：货仓部
职务：货仓主管
工号：030512-114-5

生产部
包装车间主管/成品封箱员
包装车间
厂证
(包装车间标识)
姓名：陈大文
部门：生产部
职务：包装车间主管
工号：030512-114-5
授权区域：包装车间

电脑部
电脑工程师
服务器、网络及用户终端
厂证
(电脑部标识)
姓名：陈大文
部门：生产部
职务：成品封箱员
工号：030512-114-5
授权区域：电脑系统

VIP
访客
/
全厂区域（必须有厂部人员陪同）
VIP访客证
VIP访客证
VIP: 009

一般
访客
/
非限制区域
一般访客证
一般访客证
Visitor: 007

其它
部门
一般职员
其它非限制区域
厂证
(无附加标识)
姓名：陈大文
部门：生产部
职务：职员
工号：030512-114-5

厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录

行政人事部填写
遗失内容
备注
遗失
日期
姓名
部门
工号
岗位
自离
厂证
门禁卡
锁
锁匙
一般
敏锐
07-11-30
陈大文
生产部
980423-234
ü

ü

厂证已找回
07-12-01
张大力
货仓部
010312-063

ü
ü
ü

ü
ü
锁/锁匙已更换
07-12-02
王小波
生产部
020811-193
ü

ü

07-12-02
李小刀
生产部
061129-217

ü
ü
ü

07-12-02
黄中
会计部
031014-514
ü

ü
ü

原门禁卡已禁用

教育/培训/意识
程序
1. 由行政人事部依照最新的CBP C-TPAT及各客户C-TPAT的培训要求，每6个月更新《反恐安全意识公告栏》。
2. 由行政人事部对所有新职员（含保安）入职30天内进行《新职员反恐安全意识培训》，并对入职满12个月的职员（含保安）进行复训，并做好相应的书面培训记录。
3. 由物流及货仓部经理/主任对所有治理物资运输/并柜/付运资料的人员进行运往美国物资船务要求的培训，包括本手册05船务信息操纵、03 实体安全-物资出入及06 储运安全-船务装运，并做好相应的书面培训记录。
附件
1. 《新职员反恐安全意识培训》教材
2. 《美国物资船务要求培训》(略)包括本手册 05船务信息操纵、03 实体安全-物资出入及06 储运安全-船务装运
记录
1. 反恐安全意识培训记录(略)
2. 美国物资船务要求培训记录(略)
《新职员反恐安全意识培训》教材

自9.11事件发生后，世界上时有发生的恐惧事件，已阻碍到全球经济的进展。为了保证我厂财产安全和商业贸易活动正常运行，响应美国C–TPAT海关贸易伙伴反恐打算，以便本厂物资在运输海关结关时可不能推迟，所有新职员入厂后必须进行新职员反恐安全意识培训。

1． 职员识别及敏锐岗位区域管制
所有职员必须佩戴自己的厂证进入厂区。否则，保安人员有权拒绝职员进入厂区。
授权在预期及敏锐岗位区域工作的职员必须佩戴自己具有敏锐岗位区域识别的厂证进入相应的敏锐岗位区域。否则，保安人员有权拒绝职员进入该区域。

2． 可疑人员
所有职员均有参与反恐安全操纵的责任。在厂区范畴内若发觉有职员未佩戴厂证或访客未佩戴访客证，或发觉有人员面孔生疏、形迹可疑的，必须进行询问及赶忙向保安人员或治理人员报告。

3． 危险物品及装置
所有携带物品出入厂区的人员均须同意保安人员的安全检查，禁止危险物品及装置、违禁物等非准许物料的出入，同时有效幸免公司财产的流失。
所有职员若发觉在工作区域内有任何疑似危险物品及装置的物品或包装物显现，必须赶忙向保安人员或治理人员报告。

4． 内部阴谋及违法活动
所有职员均有参与反恐安全操纵的责任。在厂区范畴内若发觉有职员有疑似的内部阴谋或违法活动（包括但不限于：密谋偷盗或调换物料/成品及隐秘资料；不按规定进行包装；有意将危险物品及装置装入成品包装内；破坏或改装集装箱；妄图将偷渡人员或危险物品及装置装入集装箱内；拉帮结派及涉嫌参与不明组织等），必须赶忙向保安人员或治理人员报告。

5． 内部安全设施故障
所有职员均有参与反恐安全操纵的责任。在厂区范畴内若发觉有安全设施故障的现象（包括但不限于：门窗、围墙、上锁装置的损坏；封条的损坏；门禁装置、报警系统、监控设备的专门；电脑病毒等），必须赶忙向保安人员或治理人员报告。

6． 电脑安全
所有职员均有参与反恐安全操纵的责任。在厂区范畴内若发觉有涉及阻碍电脑安全的活动（包括但不限于：盗用他人登录口令；安装非法软件；非法下载或上传隐秘资料及数据等；有意破坏电脑终端、网络及服务器设施），必须赶忙向保安人员或电脑治理人员报告。

7． 物资及信件/包裹收发
任何收发物资及信件/包裹的职员均有参与反恐安全操纵的责任。
同意物资前，工厂区保安人员必须核实送货人/公司是否为预先授权的外来访客，送货单内容是否准确，收货人是否知悉此物资情形等，若无专门才可放行，并指引其将物资送到指定交货地点。
同意包裹前，工厂区保安人员必须核实包裹单内容是否准确，收件人是否知悉此包裹情形等。收件人必须在保安室内开启包裹，并检查该包裹是否含疑似危险物品及装置，若无专门才可取走。
同意信件前，工厂区保安人员必须核实信封内容是否准确，收件人是否为本厂职员等。收件人必须在保安室内开启信件，并检查该信封是否含疑似危险物品及装置，若无专门才可取走。

8． 鼓舞机制
在反恐安全工作中，若任何职员表现积极或提供有价值线索，公司在保证该职员安全的前提下，会给予一定的奖励和表彰。

3 实体安全
厂区安全
程序
1. 由行政人事部依照保安设施设备平面图，安装保安设施设备(含CCTV及红外防盗器等)并确保其运行的有效性。(备注：预期及敏锐岗位/区域必须安装CCTV。包括物资储存区域的出入口、物资装卸工作区域、工厂大门出入口、成品仓库、成品包装区)。若发觉保安设施设备有专门现象，必须在《保安设施设备专门记录》中记录。
2. 由行政人事部负责分发及治理涉及预期及敏锐岗位/区域的锁/锁匙/门禁卡。并及时更新《预期及敏锐岗位职员名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录》，参照02 人员安全-职员选择。
3. 若预期及敏锐岗位职员遗失厂证/锁/锁匙/门禁卡，或预期及敏锐岗位职员离职时，由行政人事部负责填写《厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录》，并取消其原有的出入权限，参照02 人员安全-识别系统。
4. 由行政人事部负责每月对敏锐岗位/区域的实体建筑物进行建筑物完整性的检查，以防止建筑物完整性显现专门所引致的反恐安全风险。若发觉建筑物完整性显现专门，必须及时修理并填写《建筑物完整性/围墙/照明检查修理记录》。
记录
1. 保安设施设备平面图
2. 保安设施设备专门记录
3. 建筑物完整性/围墙/照明检查修理记录
4. 预期及敏锐岗位职员名单及锁/锁匙/门禁卡发放记录（参照02 人员安全-职员选择）
5. 厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录（参照02 人员安全-识别系统）

宿舍

A栋
车间

B栋
车间

保安
保安
保安

C栋
仓库

2
1
3
保安设施设备平面图---厂区
监控摄像头
物资装卸区
红外检测器
职员停车区
货车停泊区
访客停车区

保安设施设备平面图---C栋1楼成品仓（包装车间略）

电梯
4
5
6
保安设施设备专门记录

日期
时刻
设备名称
编号
位置
专门现象
缘故调查
及处理
处理人
备注
08-07-04
7:42 am
红外检测器
IS#1
厂区
东围墙
红外检测器报警
有树叶遮挡，
树叶已清除
08-07-04; 8:11 am
张三

08-07-04
11:31 am
红外检测器
IS#3
厂区
东围墙
红外检测器报警
围墙被汽车撞损08-07-04; 8:11 am
李四

08-08-08
11:23 am
监控摄像头
CC#6
成品仓1楼
无法转动
电子故障，已修理
08-08-08; 02:07 pm
张三

08-09-11
04:49 pm
监控摄像头
CC#2
厂区-宿舍
出入口
无法监控
电子故障，已修理
08-09-11; 05:27 pm
李四

08-09-11
11:29pm
摄像头
监视器
CM#1
CCTV
监视室
无法显示
电子故障，已修理
08-09-12; 08:48 pm
李四

建筑物完整性/围墙/照明检查修理记录

检查日期
地点描述
损坏状况
修理情形
检查及核实人
备注
08-07-04
C栋1楼成品仓
#2门
门损坏
已修理
08-07-04
张三

B栋1楼成品
包装车间西边窗户
窗户防盗网破旧
已修理
08-07-05
张三

C栋1楼成品装卸区
#28照明灯损坏
已修理
08-07-05
张三

工厂#1大门
邻近东围墙
围墙被汽车撞损
已修理
08-07-09
李四
已重新安装IS#3红外检测器及围墙照明
08-08-08
工厂南围墙
围墙防盗铁丝网破旧
已修理
08-08-10
李四

C栋1楼成品仓
#23照明灯损坏
已修理
08-08-10
李四

边界安全
程序
1. 由行政人事部负责每月对边界围墙进行检查，以防止边界围墙完整性显现专门，以及减少与其相邻的建筑物和树木存在的便于翻越围墙的反恐安全风险。若发觉建筑物及边界围墙完整性及其相邻的建筑物和树木显现专门，必须及时修理并填写《建筑物完整性/围墙/照明检查修理记录》。
2. 由行政人事部负责监督任何人员不得在厂区边界围墙外（包括宿舍区）储存物资及进行物资装卸。
记录
1. 建筑物完整性/围墙/照明修理记录（参照03 实体安全-厂区安全）
内外部照明
程序
1. 由行政人事部负责每天对敏锐岗位/区域照明（含边界围墙、工厂出入口、成品仓、成品装卸区和停车场）及照明系统的后备电源进行检查，以防止照明不足或照明设施失效。若发觉照明不足或照明设施失效，必须及时修理并填写《建筑物完整性/围墙/照明检查修理记录》。
记录
1. 建筑物完整性/围墙/照明检查修理记录（参照03 实体安全-厂区安全）
保安
程序
1. 由行政人事部对所有保安人员入职30天内进行《新职员反恐安全意识培训》及《保安守则》的培训，并对入职满12个月的含保安进行复训，并做好相应的书面培训记录，参照02 人员安全-教育/培训/意识。
2. 保安人员若发觉有物资偷窃或与反恐安全相关的可疑事件，必须向体系部经理/主任报告，再由体系部经理/主任及时向当地公安部门、当地海关及相关客户报告。并将上述事件及其它无需报告的轻微可疑事件记录于《反恐安全事件记录》中。
3. 为保证保安人员各岗位间通讯的及时准确，公司为所有保安人员配备了对讲机。分岗保安人员若发觉有任何专门情形，应及时通过对讲机向保安队长报告，再由保安队长通知其他保安人员给予一定的支援。
附件
1. 《新职员反恐安全意识培训》教材（参照02 人员安全-教育/培训/意识）
2. 《保安守则》(略)
记录
1. 反恐安全意识培训记录(略)
2. 反恐安全事件记录
反恐安全事件记录

日期时刻
事件内容
调查及处理结果
经手人
外界报告
备注
公安
海
关
客户
08-06-04
07:52 am
1名人员持有本厂职员遗失的厂证(xxxxxx)，想混入厂区
送回厂证(xxxxxx)，并送公安部门
张三
ü

08-06-24
04:14 pm
1名本厂非授权职员接近正在装卸的成品区域找人
警告并教育
李四

08-09-11
03:53 pm
1货柜的封条在到达船运码头时发觉破旧
封条号：xxxxxx
货柜号：xxxxxx
货车号：粤Bxxxxx
怀疑在运输途中遭人破坏，经全面清点物资，无任何专门
王反恐
ü
ü
ü

出入操纵/访客操纵
程序
1. 行政人事部保安人员对出入工厂出入口及预期及敏锐岗位工作区域的职员进行识别与安全检查。识别与安全检查的内容包括: 依据《厂证/门禁卡/锁/锁匙/遗失记录》以识别是否有非本厂职员持遗失厂证入厂；是否有行为可疑的职员出入；是否有携带疑似危险物品及装置的职员出入等。利用CCTV记录职员出入上述区域的情形；若发觉有专门情形，必须及时询问及处理，并在《反恐安全事件记录》中记录。部分参照02 人员安全-识别系统及03 实体安全-保安。
2. 行政人事部保安人员对出入工厂出入口及预期及敏锐岗位工作区域的访客进行识别与安全检查。识别与安全检查的内容包括: 本厂接洽人员是否知悉；行为是否可疑；是否有携带疑似危险物品及装置等。访客识别与安全检查的通道或出入口应与本厂职员的通道或出入口分开。
3. 行政人事部保安人员应参考行政人事部提供的最新的《授权外来访客名单》核实访客的身份。针对非预先授权的外来访客，本厂接洽人员应要求其提供来访信息(含到访日期、时刻、人员名单及数量等)，提早通知行政人事部保安人员。若无法提早通知的，访客到访后行政人事部保安人员应联系本厂接洽人员。
4. 在识别与安全检查无误后，分别为访客发放并要求其佩带“VIP访客证”或“一般访客证”，并在《访客出入登记》中记录，最后通知本厂接洽人员到登记处接洽。利用CCTV记录访客出入上述区域的情形；若发觉有专门情形，必须及时询问及处理，并在《反恐安全事件记录》中记录。部分参照02 人员安全-识别系统及03 实体安全-保安。
5. 行政人事部保安人员24小时负责在工厂出入口当值，在工作时刻段内负责在预期及敏锐岗位工作区域出入口当值。自有授权 的职员，及有授权 职员陪同的VIP访客才有权进入上述区域。
6. 行政人事部保安人员每天对敏锐岗位/区域的建筑物进行巡查。若发觉专门，必须及时处理并填写《建筑物完整性/围墙/照明检查修理记录》及/或《保安设施设备专门记录》。参照03 实体安全-厂区安全。
记录
1. 授权外来访客名单
2. 访客出入登记
3. CCTV记录(至少储存45天)

授权外来访客名单

公司/单位
名称
公司/单位地址
业务性质
本厂授权部门/
人员
取消日期
备注
xxx纸箱厂
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
供应商
采购部/ 刘文采

xxx纸箱厂
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
供应商
采购部/ 刘文采

xxx五金厂
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
供应商
采购部/ 刘文采

xxx五金厂
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
供应商
采购部/ 刘文采
2008-09-09
终止合同

xxx五金厂
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
供应商
采购部/ 刘文采

xxx五金商店
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
供应商
采购部/ 刘文采

xxx塑胶厂
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
分包商
采购部/ 刘文采

xxx电镀厂
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
分包商
采购部/ 刘文采

xxx饮食治理
公司
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
承包商
后勤部/ 孙二娘

xxx保洁治理
公司
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
承包商
后勤部/ 孙二娘

xxx货运公司
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
承包商
船务部/ 阮小七

xxx模具厂
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
修理商
修理部/xxx

xxx修理厂
Xxxx市xxx镇xxx工业xxx路xx号
修理商
修理部/xxx

访客出入登记

日期
访客
姓名
访客
所属单位
来访
事由
被访人
姓名
被访人
部门
访客证
编号
入厂
时刻
离厂
时刻
身份
核实
物品
检查
当值
保安
备注
08-06-04
张克
不适用
应聘
王人事
行政人事部
访客05
08:12am
09:15am
ü
ü
张三

08-06-04
陈审核
ABC
验厂
李厂长
厂部
VIP 02
08:49am
06:23am
ü
ü
张三

黄审核
ABC
验厂
李厂长
厂部
VIP 03
08:49am
06:23am
ü
ü
张三

08-06-04
李大力
Hxx
验货
唐品质
QC部
访客05
09:35am
03:49am
ü
ü
李四

08-06-04
赵小蝶
不适用
收取货款
罗会计
会计部
访客05
10:03am
11:08am
ü
ü
李四

物资出入
程序
1. 同意包裹前，工厂区保安人员必须核实包裹单内容是否准确，收件人是否知悉此包裹情形等。收件人必须在保安室内开启包裹，并检查该包裹是否含疑似危险物品及装置，若无专门才可取走。
2. 同意信件前，工厂区保安人员必须核实信封内容是否准确，收件人是否为本厂职员等。收件人必须在保安室内开启信件，并检查该信封是否含疑似危险物品及装置，若无专门才可取走。
3. 一样物资及其车辆的出入、集装箱物资及其车辆的出入，请分别参照附件的流程图及检查表进行检查及操纵，并填写《一样物资及其车辆出入记录》及《集装箱物资及其车辆出入记录》等相关记录。集装箱物资还须做好空集装箱入厂前的7点检查及本厂/船公司封条的管制，并填写《集装箱7点检查表及封条管制》等相关记录。
4. 当物资离开工厂到外厂或装入海关监管车后，由承运司机(或同等职能人员)负责检查并报告锁具及物资完整性的状态。
5. 当物资离开工厂到达当地海关及或出境海关后，由报关员或承运司机(或同等职能人员)负责检查并报告工厂封条及物资完整性的状态。
附件
1. 一样物资及其车辆出入流程图
2. 集装箱物资及其车辆出入流程图
记录
1. 一样物资及其车辆出入记录
2. 集装箱物资及其车辆出入记录
3. 集装箱7点检查表及封条管制

一样物资/散货及其车辆出入流程图

本厂散货到海关监管车

本厂配件到外厂
外厂散货到本厂
2
供应商送货
1
海关监管车
散货

4
3
本工厂
外厂
空车
原物料
外厂
配件
外厂
空车
散货

001

集装箱物资及其车辆出入流程图----通关
集装箱车辆
空集装箱

工厂
成品集装箱

当地
海关
成品集装箱

出境
海关
成品集装箱

码头
上船
船公司的
高安全封条

工厂的
高安全封条
及
海关关封
通关
不查柜

001

001
出境海关关封

通关
---出境查柜

001

002
001
出境海关关封

集装箱物资及其车辆出入流程图----转关
集装箱车辆
空集装箱

工厂
成品集装箱

当地
海关
成品集装箱

出境
海关
成品集装箱

码头
上船
船公司的
高安全封条

工厂的
高安全封条
及
海关关封
转关
不查柜

001

001

当地海关关封

001
出境海关关封

当地海关关封

转关
---当地查柜

001

当地海关关封

002
001

出境海关关封

当地海关关封

002

转关
---出境查柜

001

001
当地海关关封

001
当地海关关封

出境海关关封

002

转关
---当地查柜
---出境查柜

001

001
当地海关关封

002

出境海关关封

当地海关关封

003
002

一样物资/散货及其车辆出入记录

日期
入厂
时刻
是由
车种
车牌号
司机及乘客
身份核实
车辆&封条
/锁具核实
送货单&
物资核实
当值
保安员
离厂
时刻
车辆&封条/锁具核实
承运单&物资核实
当值
保安员
09-19
7:53am
供应商
送货
外货
粤A9876
2人，张xx
xxx公司工作证
OK
五金3000件
张三
9:32am
空车
空车
张三

8:17am
外发厂
提货
外货
粤C1234
3人，李xx
xxx公司工作证
空车
空车
张三
11:49am
OK
电镀外发1000件
张三

本车
外出送货
厂货
粤Bxxxx
1人，王xx
/
/
张三
12:52pm
OK
电路版外发1000件
张三

1:53pm
本厂车
提货回厂
厂货
粤Bxxxx
1人，张xx
OK
已加工电路版外发3000件
李四
/
/
/
张三

2:47pm
本厂车
接客人
厂客
粤B8888
2人，李xx
Xxx公司客人
/
/
李四
/
/
/
李四

3:16pm
参观
外客
京B1111
2人，xxx公司工作证
/
/
李四
5:05pm
/
/
李四

本厂车
送客人
厂客
粤B5555
2人，xxx
Xxx公司客人
/
/
张三
5:21pm
/
/
王五
09-20
8:16am
业务洽谈
外客
沪B2222
1人，xxx
身份证
/
/
李四
9:56am
/
/
张三

9:42am
电信修理
外客
粤Bxxxx
2人，xxx
身份证
xxx公司工作证
/
/
张三
10:33am
/
/
王五

10:31am
海关监管车
提货
外货
粤Bxxxx
1人，xxx
xxx公司工作证
空车
空车
张三
11:49am
000344
散货成品
20箱
王五

11:37am
外发厂
送货
外货
粤Dxxxx
1人，xxx
xxx公司工作证
ABC0784
散货成品
120箱
李四
2:22pm
空车
空车
王五

集装箱物资及其车辆出入记录

日期
入厂
时刻
车牌号
司机姓名
身份核实
承运单号
货柜号
船公司
封条号
锁具核实
当值
保安员
离