物流仓储配送公司的RDC(区域分发中心)仓储管理规定.doc

青岛中远物流仓储配送有限公司
RDC仓储管理规定
全文目录
一、目的 1
二、适应范围 1
三、工作流程 1
产品堆放要求 1
先进先出管理 2
设立在库产品货位定置图（适用于仓间在3000平米以上的） 3
货卡管理 3
仓库卫生管理 3
日常巡查管理 3
理库过程的控制 4
盘点工作 4
3.9 仓库安全管理 6
凭证的管理 7

一、目的
明确规定公司所覆盖的所有仓库各项管理要求，从而满足客户产品质量要求，提高公司服务质量。
二、适应范围
全国各RDC
三、工作流程

设立区域标识牌：如正品区、破损区、自管库正品区、三包区、物料区及其它按照实际
需求划分的区域。
3.1.2严格按照包装箱上所标示的堆放层数堆放，严禁超高摆放。
3.1.3按产品包装箱上所标注的箭头指向进行堆放作业，不允许出现倒置、横放等其他不规范的摆放方式。
3.1.4产品堆放时上下层之间一定对齐，以避免因上下位置不一使产品堆放时间过长后影响产
品质量、造成产品摆放倾斜。对于一些产品体积比较小、堆放的层数又多、堆放的时间比较长、
很容易造成外包装变形的产品如空调的配管、小家电的炉灶等，仓管员一定要定期查看，将下
方产品与上方产品互换，以避免产品堆放时间过长造成变形损坏产品。
货位的外侧不能超过定置线。
3.1.6严禁在仓库内的消防通道、作业区通道堆放产品。
3.1.7对于易受潮的仓库，需配有托盘存放产品。
3.1.8距离要求：产品离墙距离保持50CM的距离。两个货位之间如果不需要留有盘点通道，货垛间距保持15CM；如果需要留有盘点通道，货垛间距保持30CM。
3.1.9采用短货位摆放产品，一般货位的长度在7-8米以内。
3.1.10产品堆放时要求按型号归垛，同一型号不同颜色或者有其它要求需要独立码放的产品
要分开堆放。

系统货位管理：对于已上系统货位的RDC，必须严格按《网络部货位管理推进流程及要求》进行操作。
.1入库操作：仓管员在收货时，按双仓法原则摆放货物，并将货位标注于单据上。单证员在操作“指令入库”时，必须按单据上所标注的货位名称录入系统。
.2出库操作：单证员先将未入库单据办理系统入库，在操作完“分部计划”后，然后将待转货位的《货位调整单》在系统内操作完毕后，操作“指令拣货计划”，选择货位时需按“先进先出”原则，选择最先入库的货位；仓管员在拿到带有货位的出入库单据后，必须严格按单据上标识的货位进行发货，如在指定货位无货或数量不足时，需改变出货货位，则必须在单据上注明实际出货货位，并及时通知单证员，查明原因后，单证员在系统中作货位的更改。
3.2.2标识法：未上系统货位的RDC用红、绿二种颜色的小旗用来标识需先出货的货位。
3.2.2.1每个型号的产品在库房内都准备两个仓位，对两个仓位轮换进行存取货，同时要求在一个仓位中的货物出空后方可补充该仓位的货物。
3.2.2.2分别制作红、绿二种颜色的小旗，将最早入库的产品插上红旗，其余同型号产品插上绿旗。发货时，仓管员应选取红旗标识的产品发货；当一批红旗标识的产品发货完毕后，仓管员根据入库时间将绿旗标识的产品中入库时间最早的产品标识为红旗。依此类推来控制先进先出。
3.2.2.3已上系统货位，但由于货位较大，可能存在同一货位放同型号两垛货物的，也需用标识法进行标识。

设立在库产品货位定置图（适用于仓间在3000平米以上的）
.1仓管员对产品摆放要合理的规划，可划出区域货位定置图，体现区域内存放的产品。可把区域定置图挂在显眼处，便于不熟悉该仓库现场人员能通过该定置图了解或找到某一个产品具体摆放的位置，为仓库管理提供方便。
.2仓库仓管员也可在仓库办公桌前适当的地方挂一张仓库实物明细库存表，该库存表不仅有仓库内任何一个型号具体的数量，还有仓库当日进仓的总数、出仓的总数及仓库的库存总量。
3.4货卡管理
.1每一个货垛都要建立货卡，货卡的每一栏都要填写准确无误，以体现出该货位的货物在一段时间内的进出存明细和货物等级等。
.2货卡需统一用“弓”字钉按在包装箱右侧位置，高度约在左右。
仓库卫生管理
.1库房地面卫生的清理：利用锯沫每半月对地面进行清理，将锯沫散在地面上，利用扫帚将地面的尘土随锯沫一起清扫干净，特别注意对边角地带一定要清扫干净，禁止采用扫帚直接清扫，以免尘土落入产品的包装箱上。
.2发货结束后，对发完货的后的空货位进行清扫，保持库房地面的干净整洁。
.3对于地上的碎纸屑、打包带等杂物，仓管员发现后立即清理。
.4库房产品的卫生清理：每个库房必须配备足够的抹布或鸡毛掸子，对长期不发货的产品外包装上的积尘，每周用干抹布或鸡毛掸子进行清理，保持产品外观的干净、整洁。
日常巡查管理
.1仓管员检查仓库内所存放的产品是否有因产品堆放时间过长或者摆放不整齐造成产品倾斜从而易引起安全隐患。
.2检查仓库内的产品是否存在不按要求摆放的问题。
.3检查仓库内的产品是否有遭受雨淋、虫咬、破损、霉烂等问题。
.4检查仓库内所摆放的产品，是否有需要理库以腾出更多的空间来安排其它产品的入库，以提高仓库利用率。
.5每天早晚两次查看仓库的温湿度表，并登记“温湿度记录表”，对仓库的温度超过零下25至35摄氏度，相对湿度超过45-80%应及时采取措施。
理库过程的控制
.1搬运工在理库前仓管员一定要同搬运工一起作业，指导搬运工理库的货位及产品摆放地点。
.2因摆放不整齐或因为堆放层数过多出现产品倾斜等原因造成的理库工作，仓管员要求搬运工按新的方式摆放；对于产品摆放时间长造成的理库，仓管员要求搬运工在理库时一定要把底层的产品放到最上层。
.3理库后如果货位发生转移，仓管员一定要重新填写货卡、调整定置图；如果是货位仓库要填写《货位调整单》。
盘点工作
.1仓管员自查：
.1.1 仓管员每天下班前对当天有出入库的型号进行实物盘点，并核对货卡、手工帐。
.1.2 仓管员每周至少一次对所管理的实物进行全面盘点并出具“自盘表”（格式附后），根据“自盘表”核对货卡、手工帐。核对无误后与单证员一起核对系统帐（电子帐）。“自盘表”上要有盘点人、单证员的签字确认。“自盘表”要在单证员（由RDC经理指定）处存档，存档期为一年。
.1.3 盘点的实物指仓库内所有的产品，包含附件、赠品、宣传品等。盘点时要注意破损产品数是否与帐目数一致。
.1.4在盘点对帐中如发现帐实、帐帐差异必须要立即核对，不允许推迟到第二天核对。如当天经过核对找不出差异原因，必须立即上报给RDC经理。RDC经理要在当天组织人员重新盘点对帐，查找原因。
.2仓管员互查：
.2.1 RDC经理要每月至少一次安排仓管员之间进行互盘，并出具“互盘表”（格式附后），盘点人要根据“互盘表”核对货卡、手工帐，核对无误后与单证员一起核对系统帐（电子帐）。“互盘表”上要有盘点人、单证员的签字确认。“互盘表”要在单证员（由RDC经理指定）处存档，存档期为一年。
.2.2盘点的实物指仓库内所有的产品，包含附件、赠品、宣传品等。盘点时要注意破损产品数是否与帐目数一致。
.2.3在盘点对帐中如发现帐实、帐帐差异必须要立即核对，不允许推迟到第二天核对。如当天经过核对找不出差异原因，必须立即上报给RDC经理。RDC经理要在当天组织人员重新盘点对帐，查找原因。
.3 RDC经理、主管（仓库主任）抽查：
.3.1仓管员每周至少一次与单证员进行系统帐目和手工帐的核对，以保证系统帐、手工帐、货卡、实物相符。
.3.2 RDC经理、主管（仓库主任）每周要对仓库的实物进行抽盘，抽盘对象重点为体积小、价值高的产品和状态为破损的产品，根据盘点的实物核对货卡、手工帐、系统帐，并出具“抽盘表”（格式附后）。“抽盘表”上要有抽盘人的签字确认。“抽盘表”要在单证员（由RDC经理指定）处存档，存档期为一年。
.3.3“抽盘表”要在每周一回传到总部各区域主管处（以传真或照片的方式）。
.4区域主管抽查、巡查：
.4.1 区域主管要不定期（至少每2周一次）对“自盘表”、“互盘表”进行抽查（以照片的形式抽查），抽查照片要存档并上传协同网。
.4.2区域主管每周要抽查几个型号的货卡、手工帐（RDC以拍照的形式发给区域主管），区域主管根据货卡、手工帐来核对系统帐，如发现差异立即查找原因并追究责任人。
.4.3 区域主管在巡查时，“自盘表”、“互盘表”、“抽盘表”要作为重点检查内容。同时巡查人员要对RDC实物进行盘点，并根据盘点的实物数核对货卡、手工帐、实物帐，如发现差异必须立即查找原因。
.5月底盘点：
.5.1对于月底下盘点通知的项目，根据客户下发的盘点通知进行盘点，并按要求提交盘点表。
.5.2 对于月底不下盘点通知的项目，月底最后一天为盘点日，盘点表上体现系统数（无系统数的可不体现）、实物数、差异数、差异原因。盘点表如客户有格式要求，则按照客户的格式要求做，如无要求，则需要有仓管员、仓库主任、RDC经理签字，并在下月5日之前把原件快递总部（快递份数根据网络运营部要求）。
.5.3月底盘点必须是对所有实物进行盘点，要如实上报帐实差异。
.6 附表：

仓库安全管理
.1消防安全检查的内容：
.1.1定期检查消防器材是否能正常使用，是否在规定的有效期内，仓库消防器配置数量是
否能够满足仓库的实际需求等；对于仓库内大型的灭火器需要经常活动螺栓，以避免使用时因
螺栓打不开造成不良后果。并填写安委办下发的《RDC消防器材设施统计台帐》，每月2号之前
报安委办戴方松。
.1.2检查各处的消防通道是否有杂物、消防水喉是否有水源、各处的电源开关是否安全，
是否存在安全隐患。
.2防盗安全检查内容
.2.1对仓库外围进行抽查巡逻，以避免盗窃等问题的发生。
.2.2在巡逻时要检查仓库四周的门、窗是否关闭、是否良好。
.3 雨天、台风安全检查内容
.3.1仓库是否有漏水、排水道是否通畅，是否存在因排水不及时造成雨水流倒灌而损害产品质量。
.3.2 检查仓库的门、窗及房顶的锌棚是否结实，是否存在被大风吹坏等隐患。
.3.3检查仓库四周是否存在其它危险物如电线杆、大树等因被大风吹倒而影响到仓库安全。
对于仓库在雨天出现的灾害情况要按及时上报。
.4 双锁管理
.4.1对于RDC自己管理的所有库房，全部实行双锁制度。
.4.2两把锁钥匙保管要求：
第一把锁：钥匙在RDC为两套，一套由负责本仓库的仓管员保管、另外一套做为备用钥匙由RDC经理负责保管，出现意外的情况下启用。
第二把锁：钥匙在RDC仅为一套，由RDC晚间值班经理或主任负责保管。
.4.3两把锁的使用方法：
上锁：RDC每天安排一名主管、主任级以上人员进行值班，该值班人员必须是RDC仓库作
业完成后最后一位离岗，即仓管员作业完成后将第一把锁锁好后，通知RDC值班人员，值班人员对所有库房的安全情况检查无误后，锁上第二把锁（要求仓库所有的库门全部两把锁）后方可离开。
开锁：每天早晨上班前，值班人员在仓管员到岗前，亲自将第二把锁打开，禁止将第二把锁的钥匙交于仓管员开锁，以免钥匙被复制。
.4.4值班经理、主任安全检查制度：RDC值班经理、主任下班离岗前，对各库房的安全情况进行检查，对检查的结果及每个库房最后离岗人员名单进行登记，并填写《RDC值班人员检查登记表》，此表保存三个月，以备出现异常情况查询所用。

凭证的管理
3.10.1C/RDC单证员每天将收集的各类凭证分类别、按编号顺序整理、保管，每月底将全月凭
证装订成册，装订标准按财务凭证装订标准执行。
.2存档范围、时限、地点
.2.1与C/RDC仓库进出库相关的凭证，装订成册后，当年的凭证存在放C/RDC保管，每
年12月底将前一年度各类凭证转交区域主管，由公司专人对凭证进行分类、RDC、日期、编号
进行存档、保管。该类凭证的保管期限为10年。
.2.2仓库仓管员的手工“进出存明细账”每年12月31日结账后，更换新的账本，同时将
旧的账本转C/RDC单证员处进行保相存，保管期限为5年。
.2.3 C/RDC各类交接台账，每一册使用完后，由使用人员按照日期统一进行编号后，交
C/RDC单证员处进行保管，保管期限为2年。
.2.4 C/RDC仓库的物资卡，使用完后，由仓管员统一存放保管，1个月后统一交单证员处
进行存档，保管期限为6个月。