公司危险源识别与风险评价管理制度.docx

危险源识别与风险评价管理制度
（一）目的
识别、评价影响职业安全健康的危险源，确定、更新《重大危险源清单》，为公司职业安全健康目标的制定和危险源的控制提供依据。
（二）适用范围
本程序适用于公司在各项管理、生产和服务过程中危险源的识别、评价、控制和更新。
（三）术语
1. 事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。
2. 事件：造成或可能导致事故的情况。
3. 危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
4. 相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。
5. 风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。
6. 风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。
7. 安全：免除了不可接受的风险的状态。
8. 可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

（四）职责
1. 各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《危险有害因素辨识评价表》，书面报送生产技术处。
2. 生产技术处负责对全厂的危险源作进一步辩识、汇总、登记及评价。
3. 行政人事处、生产技术处负责组织相关部门和人员进行风险评价。
4. 职业安全健康管理体系管理者代表负责确认重大危险源清单。
（五）危险源辨识分类
参照《企业伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，结合工程特点，将危险、危害因素确定为16种基本类型：
1. 物体打击：是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击；
2. 车辆伤害：是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故；
3. 机械伤害：是指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、

碾、割、刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害；
4. 起重伤害：是指各种起重作业（包括起重机安装、检修、试验）中发生的挤压、坠落（吊具、吊重）物体打击和触电；
5. 触电，包括雷击伤亡事故；
6. 淹溺，包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺；
7. 灼烫：是指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤;
8. 火灾；
9. 高处坠落：是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故；
10. 坍塌：是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故，如挖沟时的土石塌方、脚手架坍塌、堆置物倒塌等，不适用于车辆、起重机械、爆破引起的坍塌；
11. 放炮：是指爆破作业中发生的伤亡事故；
12. 火药爆炸：是指火药、炸药及其制品在生产、加工、运输、储存中发生的爆炸事故；
13. 化学性爆炸：是指可燃性气体、粉尘等与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时，发生的爆炸事故（包括

气体分解、喷雾爆炸）；
14. 物理性爆炸：包括锅炉爆炸、容器超压爆炸、轮胎爆炸等；
15. 中毒和窒息：包括中毒、缺氧窒息、中毒性窒息；
16. 其他伤害：是指除上述以外的危险因素，如摔、扭、挫、擦、刺、割伤和非机动车碰撞、轧伤等（矿山、井下、坑道作业还有冒顶片帮、透水、瓦斯爆炸等危险因素）。
（六）危险源辨识方法
1. 现场观察：对作业环境的现场观察，与相关的法律、法规和其他要求对照；
2. 问卷调查：发动全员参与，辨识存在的潜在危险因素；
3. 事故树分析：查阅以往有关的事故、事件和不符合记录，可采用事故树分析法从中发现危险因素；
4. 工艺流程分析法：按照生产工艺流程在生产中分析各环节的末端因素，从发展变化历程预测可能产生的后果。
（七）危险源范围
1. 所有工序和岗位的常规和非常规活动；
2. 所有进入作业场所的人员（包括相关方和访问者）的活动；
3. 作业场所内的所有设备、设施，无论是本企业还是外部所提供；
4. 安全主要部位：易发生火灾、爆炸等重大事故的场所

（化学品库、锅炉房、油库、配电箱＜室＞、炸药库、木材库）；
5. 重点监控单位：已发生工伤事故的单位和具有重大危险因素的工序。
（八）辨识依据
1. 辨识危险源时，应从三种状态、三种时态、六个方面考虑：
1.1三种状态：正常、异常、紧急。
1.2三种时态：过去、现在、将来。
2. 六个方面：
2.1物理性危险和危害因素：
x射线、入射线、a粒子、0粒子、质子、中子、高能电子束等；非电离辐射：紫外线、激光、射频辐射、超高压电场）；
3. 化学性危险和危害因素：
3.1易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性固体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；
3.2自燃性物质；
3.3有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；
3.4腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；

3.5其他化学性危险、危害因素。
4. 生物性危险和危害因素：
4.1致病微生物（细菌、病毒、其他致病微生物）；
4.2传染病媒介物；
4.3致害动物；
4.4致害植物；
4.5其他生物性危险、危害因素。
5・心理、生理性危险和危害因素：
5.1负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；
5.2健康状况异常；
5.3从事禁忌作业；
5.4心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；
5.5辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；
5.6其他心理、生理性危险危害因素。
6. 行为性危险和危害因素：
6.1指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥错误）;
6.2操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；
6.3监护失误；
6.4其他错误；

6.5其他行为性危险和危害因素；
6.6其他危险和危害因素。
（九）辨识过程
各单位办公室，组织各部门有关人员，根据辨识方法、分类、范围、依据，对各自办公区域及周边的危险源进行辨识，填写《危险源辨识与风险评价表》，经各单位部门领导批准后，报安全生产技术处汇总。
1. 评价危险源方法
1.1人员要求：参加职业健康安全的危险、危害因素评价的主要人员应接受相关培训，具有相应工作经验。
1.2是非法：对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。
2. 重大危险源评价
2.1重大危险源评价过程中，应考虑危害的范围、性质和时间，现有控制手段的有效性、可操作性与运行经验的适应性等因素，还要考虑以往发生过的事故和同行业发生过的事故。
2.2各单位依据重大危险源评价方法，评价出各自的重大危险源，上报生产技术处。
2.3生产技术处负责审核、汇总重大危险源，评价出重大危险源，要求各部门做好危险源监控并记录好台帐。
（十）危险源更新及改进

1. 为保持信息的有效性，各单位每年年底对本单位、部门危险源重新辨识、评价，如有变化予以更新，并填写《危险源辨识与风险评价表》，报生产技术处。
2. 在完成了技术改造项目、新增工艺或发生伤亡事故后，安全质量监察部可根据实际情况，局部或全部进行一次更新。