原材料仓库管理制度-原材料的仓储、收发与盘点管理规定.doc

原材料仓库管理制度
一、目的
通过制定原材料仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库保管员的日常行为规范，有效提高工作效率。
二、适用范围
原材料仓库工作人员
三、职责
1. 仓库保管员负责负责所有原材料的收料、发料、退料、出入库手续、储存、防护工作。
2. 仓库管理员负责单据保管、入账。
3. 仓库保管员负责仓库内及卫生区的清洁。
4. 仓库保管员负责仓库内防火安全。
四、仓库管理规定
（一）原材料入库
1. 原材料到货后，由采购部门通知仓储管理员。仓储管理员根据到货名称、型号、数量填写原材料送检通知单，送交品质部门进行物料检查。
2. 检验部门通过原材料送检通知单上的名称、型号取样，对原材料进行入库质量检查。
3. 原材料经品质部门检验合格后，检验员开具检验合格报告单交仓储管理员。仓储管理员根据原材料合格检验报告单，开具原材料验收入库单，通知仓库保管员，进行验收入库
4. 仓库保管员对原材料的名称、规格、数量进行核对，是否与原材料采购计划相符。到货材料名称、规格、数量与计划不符时，保管员有权利拒收。
5. 保管员根据材料类别分区，指定原材料存放区域、位置。
6. 原材料应按材料存放标准进行存放。材料托盘存放，摆放整齐，并标识，同种物料存放在同一地方，入库时间不统一的物料不得混放。应本着“先进先出”原则发放物料。
7. 原材料摆放好后，应对原材料进行标识，保管员根据原材料的名称、规格、数量、供应商、到货日期填写物料标签。填写完后并粘贴在物料标识牌上，对材料明确标识，车间存放的材料由车间人员标识。
8. 仓库保管员根据验收入库单据进行手工账或者电脑账记账管理。
（二）原材料出库
1、生产车间领料人员根据计划所用材料，填写原材料领料单。领料单一式三份，一联仓库留存，二连车间留存，三联财务留存，领料单上必须严格填写品号、品名、规格、数量，经主管领导批准签字。
2、保管员凭领料员的领料单如实发放物料，如物料单上无用量单位主管领导签字、字据不清晰或被涂改的，保管员有权拒绝发放物料。保管员根据物料进货时间必须遵循“先进先出”的原则发放物料。如有特殊原因，不能执行“先进先出”领料的，领料人必须出具总经理以上领导签字的书面报告。同种规格的物料，独立包装的，只允许打开一个包装，成垛存放的应先去用完一垛，再取用另一垛。任何人不得在在仓库额库位中乱翻乱动，保管员有权利制止和纠正其行为。发放多少数量，保管员必须在库存卡上记录出入数量明细。
3、发放完物料以后保管员应在领料单上填写实发数量，以便于领料人数量核实。
4、如领料部门领料过多，或者改变生产计划，材料有剩余时，物料员应及时的按流程将剩余物料退仓库储存。
5、材料在发放在安全库存下限时，保管员应及时的填写物料申购单交上报采购计划。
6、当日发放的物料根据出库单，应在当日内完成出库账务记录。
（三）原材料储存
1. 原材料入库后，储存过程中应防止日晒雨淋、浸水和踩踏等，储存环境应清洁、干
燥、通风。
2. 仓库内温度应在0℃-35℃之间，湿度在30%-70%RH.
3. 仓库内必须完善安全防火设施。
4. 物料入库后，须按不同类别按区、按排、按位定位存放（结合物料特性）。物料摆放整齐，仓库干净整洁。
5. 仓库信息及时呈报，必须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
6. 合理安排仓容，给每种物料贴上明确的物料标签，严格执行“先进先出”，了解采取合理的保护措施，防止物料各种原因受到损坏。发现物料异常信息，如储位不对、账物不符、品质问题，需及时反馈和处理。保持正确的标识和定期检查，对标识错误的需要追查相关责任。
（四）不合格品的处理
1. 采购来不良的物料，管理员应及时反馈信息给采购，并由采购部门给予意见并签字确认后，可暂放仓库，待退供应商。
2. 卸料过程中如有发现物料损坏，仓管员应及时反馈信息会同相关人员到现场了解情况，分析原因。叉车、工人卸车过程中造成的损坏，应及时清理和使用，运输过程或供应商原因造成的损坏，仓管员联系采购部门及时处理。
3. 在生产制程中造成的不良物料，由生产部门填写不合格报告，经品质部门签字确认后退仓存。仓管员及时反映到采购部相关采购，采购给予意见签字，再将信息反馈到仓库管理人员。
4. 在储存过程中发生的物料损坏，管理员要及时清理，并反馈到品质部门，由品质部门检验物料是否合格。合格物料方可发料，不合格物料仓管员以书面形式上报主管级以上领导处理。
5. 对于不合格物料要有明确的标识，避免误发、错发。
6. 对于采购来的不良物料不予办理入库手续。
（五）呆滞料的处理
1. 仓管员根据原材料的储存期限，每周上报呆滞料的申请处理表。报表必须标明物料的品号、品名、规格、数量、到货日期、供应商。
2. 仓管员核实呆滞料递交部门主管领导批示。批示后（如退厂、外卖、待用、留用、报废等），然后进行处理。
五、物料盘点
1. 仓库实行月末盘点管理，检查账物是否一致，如有不符查找原因（如收发有误、合理损耗等原因），建盘点盈亏汇总表，汇报给主管领导，更改账面数据，做到账卡物相符。
2. 盘点时尽量保证盘点数量的准确性和公正性，严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
3. 盘点出盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
4. 库存物料发现账物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
六、仓库安全及卫生管理（6S执行）
1. 仓管员每天需要对仓库及卫生区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西，并将仓库内的物料整理到指定的存放位置，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
2. 对仓库内的物料做到合理的摆放和规划。
3. 仓库保证安全通道畅通，不允许有堆积物，保证人员、物料的安全。
4. 上下班仓管员关闭门窗，仓库门要及时锁上。
5. 仓库内严禁烟火、吸烟，应有明确的标识。
6. 及时检查物料，如有异常或安全隐患及时上报处理。
七、库管理人员的作风和态度仓
1. 仓库工作人员应该培养良好的工作作风和工作习惯，形成良好的工作态度。
2. 仓库工作人员倡导细心、严谨、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
3. 上级下达的工作任务无特殊原因需要在规定的时间内完成，且保证工作品质。
4. 上班时间严格遵守公司的规章制度，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
5. 仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目和物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员须签名确认。
6. 对于在工作中使用的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
7. 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。
8. 严格遵守公司的各项管理规定。
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