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矿建工程安全质量监督巡查项目
    由于任何一项工程的安全和质量的管理都是密不可分的，因此在对矿建工程安全生产检查的同时，也要对文明生产、工程质量进行检查。
一、项目部资料、图纸部分
〔一〕图纸
1所施工巷道工程平面图
2所回采工作面采掘工程平面图
3井上、下对照图
4巷道布置图〔平剖〔立〕面，依据头面必需要〕
6采掘接续图〔表〕
7巷道施工图〔平剖〔立〕面，依据头面必需要〕
8巷道实测剖面图〔依据头面必需要〕
9冻结孔实际偏斜平面位置图〔冻结法施工立井〕基建矿井
10巷道纵、横剖面图
〔二〕基础资料
1、采煤工作面作业规程及附图〔含准备工作面〕
2、煤岩物理力学参数和矿压显现规律报告
3、单项工程、单位工程施工组织制定和作业规程〔依据必需要〕
4、在用采掘工作面作业规程、专项安全技术措施、相关落实考试资料〔依据必需要〕
5、采掘工作面地质说明书〔依据必需要〕
6、采掘工作面月度地质、水文预报
7、各类通知书〔贯穿、揭煤、过断层、过顶底板松软或破碎带、过巷、过采空区、煤柱〕
8、支护材料〔锚索、锚杆、U型钢、锚网、锚固剂、喷浆材料等〕材质合格证及强度检测报告〔第三方〕
9、立井井筒穿过表土层、砂层、松软岩层或煤层专项措施基建矿井
10、采掘工作面特别施工安全技术措施〔贯穿、揭煤、过断层、过顶底板松软或破碎带、过老巷、过采空区、过冒顶区、煤柱、托伪顶开采、 初次放顶、收尾、回撤等〕
11、运送、安装和拆掉液压支架安全技术措施
12、采掘专业隐患排查通报及整改报告
〔三〕机构设置及管理人员人员配备
1、安全、生产、技术等相关组织机构设置及人员配置文件
2、顶板管理领导小组及日常管理机构设置文件
〔四〕安全、生产管理制度
1、安全生产责任制
2、采掘生产技术管理规定
3、生产隐患排查治理管理制度
4、顶板动态监测、分析和处理制度
5、工程质量监督管理管制度
6、项目隐患排查管理制度
7、采、掘作业规程、安全技术措施审批、修改，检查记录。
8、项目部领导、职能部门、管理岗位安全生产责任制及岗位责任制 
9、采掘修主要工种岗位责任制和操作规程〔采煤工、巷道掘砌工、巷修工、采煤机司机、支架工、综掘机司机、液压台车司机、装岩车司机、输送机司机、绞车司机等〕
10、特别工种持证上岗状况〔证件是否齐全，人、证是否相符〕。
11、项目部的安全检查： 
①、是否有定期安全检查制度。
②、安全检查是否有记录。 
③、检查安全事故隐患整改是否执行“三定〞〔定整改人、定整改时间、定整改措施〕制度。
④、是否能如期完成重大事故隐患整改通知书所列项目。
12、项目部的安全教育
①是否有安全教育管理制度及年度培训计划。 
②是否对新入场工人进行三级安全教育〔查记录〕。
③、是否有具体的安全教育内容〔查记录〕。
④、变幻工种是否进行安全教育〔查记录〕。    
⑤、是否对施工管理人员进行年度培训〔查记录〕。 
⑥、专职安全员是否按规定进行年度培训考核且考核合格。 
13、项目部的班前会安全、质量工作布置学习活动〔查记录〕。
①、是否建立班前安全活动制度。
②、是否对班前安全活动进行记录〔查记录〕。
14、特种作业持证上岗 
①、是否对特种作业人员进行培训。
②、是否按规定持证上岗。
15、项目部工伤事故的处理 
①、是否按规定报告工伤事故。 
②、是否按事故调查分析规定处理工伤事故。
③、是否建立工伤档案。
(五〕项目部工作计划及总结
1、项目部中、长期规划
2、项目部年度生产计划
3、安全技术发展规划和安全技术措施计划《煤矿安全规程》 总则第八条
4、月度生产技术计划及总结
5、季度生产计划技术及总结
6、年度生产技术计划及总结
〔六〕项目部各种记录及台账
1、项目部生产日报表、旬报表、月报表记录状况。
2、总工程师主持召开的采、掘技术例会记录及纪要
3、分管安全的项目部经理组织的采掘系统隐患排查记录
4、液压支柱管理、压力检验报告《煤矿安全规程》 第五十三条
5、规程措施审批原始记录
6、顶板离层观测记录及分析报告、顶板动态监测记录及分析处理报告
7、锚索拉拔力试验、锚杆抗拔力抽检记录
8、锚喷巷道、混凝土基础抗压强度试验报告
〔七〕项目部“三合一体系〞〔质量、环境和职业健康安全〕建设状况检查
1、工程质量保证体系、安全质量保证措施、环境保护及职业健康的管理制度
2、质量、环境和职业健康安全“三个体系〞管理机构设置及人员配置文件
3、现场检查质量保证措施、环境保护及职业健康的管理制度
的执行状况，查记录、文件及实施状况。
4、项目部是否制定劳保用品发放制度，劳作保护用品是否按要求发放，从业人员是否按要求正确穿戴劳作保护用品、正确使用防护工具。
5、项目部的所施工的项目是否按照制定要求的工程质量进行施工。
二、项目部现场安全及工程质量检查
1、对照《煤矿安全质量标准化评分办法》对支护质量进行检查
2、检查一个采区内同一煤层布置采掘工作面个数，不得超过规定
《煤矿安全规程》 第四十八条〔《煤矿安全规程》 第四十四条
3、生产现场有安全技术措施，图牌板内容齐全〔巷道布置平〔剖〕面图、断面图、设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、炮眼布置图、断面截割轨迹图、避灾路线图等〕、清楚规范，位置合理
4、现场的工程质量检查验收记录
5、作业前隐患排查、整改记录
6、抽检现场作业人员是否熟悉所施工工作面的安全技术措施参数，特别工种持证上岗状况
7、项目部施工现场文明生产状况。
〔一〕、开拓、准备、回采巷道掘进作面检查
1、项目部施工现场是否有跟班领导
2、查看现场领导跟班记录
3、检查巷道内顶板离层观测牌板、记录设置及填写记录
4、 检查沿途已成巷巷道支护、顶板管理状况，是否有大面积顶板支护失效、破损现象，永久支护能否满足必需要《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法〔试 行〕》
5、 检查超前支护、临时支护使用是否符合作业规程规定，严禁空顶作业 是否符合《煤矿安全规程》 第四十一条之规定。
6、掘进井巷和硐室时采纳湿式钻眼 《煤矿安全规程》 第十七条
7、改换巷道支护时，在拆掉原有支护前，应先加固临近支护
8、倾斜巷道必必需有防止矸石、物料滚落和支架歪倒的安全措施
9、25°以上的上山掘进时，必必需将溜煤〔矸〕道与人行道分开。人行道应设扶手、梯子和信号装置。 《煤矿安全规程》 第四十七条
10、掘进机、耙装机必必需装有前照明灯和尾灯
11、耙装机必必需装有封闭式金属挡绳栏和防耙斗出槽的护栏
12、耙装作业开始前，必必需在耙斗作业段的上方悬挂甲烷断电仪的传感器 掘进、巷修工作面《煤矿安全规程》 第四十三条《煤矿安全规程》 第七十四条 《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法〔试 行〕》  13、 耙装机作业时，耙斗运行范围内严禁进行其他工作和行人。倾斜井巷，有防止机身下滑的措施。移动耙装机时，下方不
14、高瓦斯区域、煤与瓦斯特别危险区域煤巷掘进工作面，严禁使用钢丝绳牵引的耙装机
15、综掘机使用是否符合相关的技术要求和规定。
16、施工的巷道断面尺寸、形状、支护是否符合制定要求。
〔二〕、回采工作面检查
1、严禁空顶作业，支柱初撑力符合要求〔￠100，≥90KN；￠80，≥60KN；〕
2、超前支护段20m范围内是否强化支护，支柱完好，管理规范
3、检查综采面安全出口人行道宽度是否不低于0.8m，高度不低于1.8m，其他采煤面巷道高度不低于1.6m。
4、安全出口是否有专人维护，及时处理问题保持出口通畅
5、检查采煤工作面安全出口个数是否至少2个且一个通到回风巷道，另一个通到进风巷道。 《煤矿安全规程》 第五十一条
6、检查采煤工作面的伞檐是否超过作业规程的规定
7、采煤面是否存有一定数量的备用支护材料
8、乳化液泵站完好，综采面浓度为3%—5%、压力≥30Mpa，炮采、面乳化液浓度为2%—3%，压力≥18Mpa，泵箱应设自动给液装置。
9、各转载点有喷雾灭尘装置，带式输送机机头、乳化液泵站、配电点等场所配齐消防设施
10、设备转动外露部位、溜煤井上口等人员通过的地点有可靠的安全防护设施
11、单体液压支柱有防倒措施；工作面倾角超过15º时，液压支架有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施，倾角在25º以上时，工作面刮板输送机有防止煤〔矸〕窜出伤人的措施
12、 破碎机安全防护装置齐全；行人通过的输送机机尾加盖板；输送机行人跨越处有过桥；安全间距符合规定；工作面刮板输送信号闭锁符合要求 回采工作面《煤矿安全规程》 第五十条 《煤矿安全规程》 第七十四条 《煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法〔试 行〕》 《煤矿安全规程》 第五十三条 。

                       内蒙古神华建筑安装有限责任公司
                             二O一七年九月十日