原材料采购管理与验收制度.docx

原材料采购管理制度
1、管理目的
确保采购产品能满足产品生产和公司经营的要求。
2、适用范围
生产主要原料：聚丙烯。
生产辅料：色母粒、包装袋、纸箱等。
设备、维修配件。
办公用品及其他易耗材。
3、职责权限
3.1综合部负责原材料（生产主料、辅料）的采购。
3.2生产部负责设备和维修配件的采购。
3.3行政副总负责办公用品及其他易耗材的采购。
3.4生产主料、生产辅料请购：由生产部提出，经部门经理或总经理核准。
3.5设备请购：由生产部提出，经总经理核准。
3.6维修配件：由维修人员提出，经部门经理核准或总经理核准。。
3.7办公用品及其他易耗材：由行政副总或使用人员提出，经部门经理或总经理核
准。
3.8验证：质量人员。
3.9收料：仓库人员、采购人员。
4、工作程序
4.1请采购作业程序
请采购需求的产生及作业
原材料（生产主料、生产辅料）部份
综合部根据产品的要求和原材料的特性（包括品质要求、价格等重要度），将原材料分为A> B 二类，填写“原材料分类表”。对于A类产品需要供方提供出货检验报告等与品质相关的资料，一般指生产主料。对于B类产品只需验证数量和外观，一般指生产辅料，由OE懒客提供的原材料一般视作B类。对于A类产品或在“原材料分类表”的备注栏中注明需要进行供方评价的，按《供方评价规范》进行供方评价。
由计划部开出“物资购买单”，经部门经理和总经理核准后，转综合部门进行采购。
设备和维修配件部分：由生产部或维修人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理核准后，执行采购。
办公用品及其他易耗材部分：由行政副总或使用人员开出“物资购买单”，经部门经理、订购部门和总经理核准后，执行采购。
询、比、议价作业
采购人员选择合格供应商为对象，以电话、传真或面谈方式，进行询、比、议价作业，现有已订定期合约价者，可直接采购，无需询、比、议价。
对与产品有关的合格供应商的选择具体执行《供方评价规范》的规定。
订购作业
采购人员采购物料时将采购信息填入“订货合同”，交给经理核准无误后，交总经理批准并传真供应商，并将供应商传真回复的订货合同留存备查。
购货订单的跟踪作业
将购货订单上采购物料列入“订货台账”，并以电话或传真方式监督供应商 按质、按量、按时送货，出现未能按合同细则交货时，及时与生产管理部沟通采取相应措施。购货产品的验收
原材料（生产主料、生产辅料）到货后，采购人员办理入库，填写“材料入库单”，按照“原材料分类表”和订货合同中的要求对货物进行外观及数量的验证，将到货产品的相关质量信息和证据等列入“采购验证台账”（附件
四），并将供货方提供的质量符合性证据提交质量部人员验收，证据由质量部保存。
设备和维修备件到货后，由工务部人员依照《生产设备管理程序》进行 米购验收。
办公用品及其他易耗材到货后，由行政副总人员进行采购产品的验收工 作。
4.2采购管理
信息管理
采购人员于采购之前，应确实了解申请单上指定的物品规格，必要时由需求 部门提供申请采购物品的详细书面规格文件或图稿，以确保采购品质符合需求部 门的要求。
价格管理
采购人员根据过去采购记录，向合格供货商提出订购，以管制价格的合理性。
交期管理
由采购人员根据购买单指定的需用日期，与供应商议妥交货日，原材料的交货日期必须为“物资购买单”指定的需用日期，特殊情况必须及时通知生产管理 部。
4. 3采购品的品质管制
合格品收料储存作业依《包装、仓储、运输管理制度》处理。
对于不良物资，由生产部填写“异常报告书”，并将统计数据发给质量部，质量部填写处理意见后发给综合部，由采购人员根据质量部批示意见与供方进行联系，协商处理办法。
不良物资的处理，由采购人员与供货商联系后，如需退货，采购人员安排不良物资的退回，采购人员填写“材料出库单”和“送货单”，由仓库人员协助办理退货手续，依《不合格质量理制度》处理。
4.4采购数据管理
采购人员依采购需要，将需求部门所提供购买产品的书面规格文件或图稿存盘管制。
相关要求
本程序涉及的记录，按《记录管理制度》的要求执行
原材料供方评价准则
本公司为找到优秀供应商，并保证供应商提供优质产品，现制定本准则，针对供
方进行选择和评价。
一、控制
供方初选
无需提供技术要求的原辅料由市场部通过各种途径， 如网站、行业目录、展览会等方式选定供方；有技术要求的关键、重要原料由市场部调查并选定合格初选供方，提供给综合部。
供方初选主要考虑以下几个方面：
价格合理，与同类产品相比偏低；
供货能力能满足发货需求；
售后服务良好，能随叫随到；
产品质量建立了质量保证体系，并通过了 ISO91: 20,有完整的质量组 织机构。
技术力量较强；
该供方为经营商，但提供的物资均能满足规定的要求；
供方产品质量稳定，供货至今未出现质量问题；
检测设备先进、完善，对供货产品能按照标准全面检测；
供方信誉在同行内较好。
调查供方基本情况，并与初选供方就价格、采购、技术等达成一致后，填写
〈供方初选申请表 ＞，审批同意。
要求供方提供样品，同时，如果是有技术要求的关键、重要文件，有需要的与供方签订《技术协议》和《技术资料保密协议》。
样品数量：明确送样数量，对于流程性材料和原材料，送样数量根据实际情况确定。
供方在样品出厂时必须对协议中要求的材质成份、 几何尺寸、形位误差、表面粗糙度、外观或性能等应检验和试验项目进行检验和试验， 送样时附上出厂检验报告，交我公司质量部。
对供方提供的样品进行检验和试验，填写〈样品检验报告〉，对供方检验和试验结果进行核查，需要时，质量部要求供方提供相应的理化试样。
需通过生产使用及理化检测来确认产品性能的，需书面通知质量部作好标识、
市场部跟踪，市场部按规定要求反馈在外使用情况，并反馈质量部。
根据寸羊品检验报告〉、＜ 样品验证报告〉，判定样品是否合格，判定原则
是：所有检验项目全部合格，认定样品合格；否则为不合格，需重新送样，送样两次检验不合格，停止开发此供方。
供方资格审查
样品检验合格后，进行现场供方资格审查，审查对象原则上是生产工厂。现场供方资格审查包括质量管理体系、质量保证能力、计量管理、设备管理、财务状况及交付能力等。根据《供方质量管理能力评价标准》评审，提供〈供方资格审查报告〉。
审查的结果有三种：
a）总分超过85分（含85）,为合格，继续开发。
b）总分为70到85分，质量部与市场部发〈纠正措施要求书〉，要求供方整改并反馈，必要时再次审核。若审查不合格，停止开发。
c）总分低于70分的，停止开发。
供方资格审查合格后，市场部要求供方提供小批量样品，交付后，委托质量部检验。对小批量样品按照样品检验和试验流程进行。
小批量样品经质量部检验不合格，要求供方重新送样，若第二次送样不合格，停止开发。
小批量样品经质量部检验合格，可进行批量采购。
合格供方
召集质量部、市场部、生产部相关人员，对供方进行综合评审，评审样品试制、小批量样品的检验报告、验证报告并填写〈供方选定评审会议纪要〉。填写＜供方选择和评定结果报告〉，并附上〈样品检验报告〉、＜ 样品验证报告〉、＜供方资格审查报告〉和〈供方选定评审会议纪要〉，报总经理审批。审批同意后，将此供方纳入合格供方名单。
二、评价
季度质量考核
统计每季度各供方的质量情况，按厂家汇总填写 ＜供方产品质量季度评价表 ＞，反馈供方，根据考核结果，对供方质量进行评等分级。具体如下：
1）A等：合格率达98咖上（含98%;
2) B等：合格率为90%~98% 含90%;
3) C等：合格率为80%~90% 含80%;
4) D等：合格率80%Z下。
合格率计算公式：
合格率=(入库不合格数+生产过程不合格数)/进货检验数* 1%
评为A等的厂家，作为免检的候选对象。评为B及C等的供方，要求提供改善对策，限期改善。评为D等级的供方，考虑更换，质量部要求市场部开发新供方。
工厂审查
每年初制定外协供方工厂审查计划表，审核员按计划的日程对外协供方进行审查。审核员按照《供方质量管理能力评价标准》及细则对供方质量管理体系、质量保证能力、计量管理、设备管理、财务状况及交付能力等评价并评分，并完成供方评价报告。
审查中发现的不合格项，要求供方限期整改，对质量管理能力差，质量达不到要求的供方，考虑开发新供方。
年度综合考核
产品质量综合考核：质量部统计出全年各供方质量水平，结合季度考核情况，给供方产品质量进行综合评分。
评分细则如下：
1) 95分：合格率达98恕上(含98%;
2) 90分：合格率为90%~98% 含90%
3) 80分：合格率为80%~90% 含80%;
4) 50分：合格率80恕下。
工厂审查评分考核：根据质量部对供方进行的工厂审查评分进行考核交货期及服务考核：市场部根据供方的服务水平，进行适当评分
评分细则如下：
1) 95分：交货及时、服务响应速度快、解决问题能力强；
2) 85分：按时交货，服务、解决问题能力一般；
3) 75分：交货、服务整体水平一般，偶尔不及时；
4) 50分：交货不及时，服务反应慢，解决问题能力差。
价格考核：市场部比较供方与同行业产品价格，进行评分:
1) 95分：与同行相比，性价比较高
2) 85分：与同行相比，性价比高
3) 75分：与同行相比，性价比相同
4) 50分：与同行相比，性价比差
综合考核：总分按如下系数进行综合统计，总分计划公式：
总分=产品质量得分*50%代厂审查得分*20%明艮务得分*20%+〈格得分*10%市场部
按以上计算方法计算的总分对供方进行综合评价，等级如下：
1) 优秀：总分超过90分；
2) 良好：总分为80-90分；
3) 合格：70-80分；
4) 差：70分以下；
考核：评为优秀的供方，发展为免检供方，享受相关待遇；评为良好和合格的供 方，进行指导，要求改善，指定为下一年度的合格供方；评为差的供方，淘汰处理。
原材料验收制度
1、严格执行国家原材料质量标准。
2、原材料进厂后，由仓库保管员检查包装状况，核对入库手续。入库手续包括：
2.1采购计划；
2.2采购活单；
2.3产品说明书；
2.4质量合格证；
3、质量部按规定抽样后，由检验室进行批批检验。
3.1对于不能自检的原材料，由质量部负责委托有检验能力的检验机构进行间隔检验。
4、物品活点和质量检验无误后，由经办人及时办理入库签收手续，原材料登记，并向财务报帐和承付货款。
5、对不符合要求的原材料，应立即通知经办人及供货单位，妥善解决。
6、原材料入库后，应挂有明显标志，禁止混放。
7、严格执行手续管理，原料入库需由质量员、保管员、过磅员同时在场，签字生效。