仓库呆滞物料预防与处理办法-减少资金积压合理使用空间.doc

呆滞物料预防、处理办法
目 的：
为预防呆滞物料及成品的产生，及时处理呆滞物品，减少资金积压，合理使用空间，特制定此办法。
适用范围：
适用于公司所有呆滞物品。
定 义：
呆滞物料：指存放已久，极少使用或不再使用的物料、货品，以及因陈旧、变质、型号、规格更改等已不适用的物料。
呆滞成品：因品质不合标准、储存不当或因客户取消、超量生产等超过规定储存期的成品。
4.0　职 责：
4.1仓 库：
定期填写《呆滞料库存月报表》给PMC部门；
呆滞料物品的隔离、标识。
4.2 PMC部 ：
查核呆滞料形成原因，组织相关部门确定呆滞料用途及处理方式、处理期限；
留用呆滞物品的催促跟进。
4.3 品管部：呆滞物料的品质状况检验和确认。
作业程序
5.1仓管员每月5日前，按类别将超过储存期限一直未使用的物料填写《呆滞料库存月报表》 ，并交财务部和PMC部门。
5.2 PMC部和财务部，接到报表后，调查呆料形成原因，并在2天内召集相关部门开会，拟订《呆滞品处理方案》及处理完成期限，并形成会议决议，责任部门签名确认。《呆滞品处理方案》经总经理批准后分发相关部门执行。
5.3 PMC部门在会议次日将《会议决议事项记录》分发各部门及稽核办各一份。
5.4 仓库依据《呆滞品处理方案》，在呆滞品物料存卡上注明处理方式和日期；
5.5 呆滞料处理方式为出售、交换或折价退回供应商，由采购部负责在规定期限内完成；
5.6 处理方式为改造使用，或留用，由研发部门制订处理方案；
对存量过多的呆料，在制定新产品时优先合计呆料的使用，或代用当前使用物料；
对已淘汰机型所造成的呆滞料必须储存必要数量的修理配件，并经检验后入库专区存放，并标识清楚。
5.7逾期未处理完毕的，必须追究原因和责任，并重新拟订处理方式和完成期限，经PMC部门批准后重新处理。
5.8为预防呆滞物料发生，PMC物控在核定《物料请购单》和制订《物料必须求计划》时对马上淘汰产品应特别注意，控制请购数量。
本公司专用物料在供应商方的库存数量，并交PMC 物控。
5.10对业务订单变更和工程资料变更产生的物料异常应提请相关部门在1周内回复处理方式。
5.11确定以报废方式处理的呆滞物品，由仓库开具《报废申请单》，经PMC经理审核，总经理批准后，在规定期限内处理完毕。
5.12营销部门在淘汰旧产品时，应提前拟订计划确定旧产品的处理方式及处理期限。
相关表单
《呆滞料库存月报表》
6.2 《报废申请单》
6.3《呆滞品处理方案》
7．0 相关程序
7.1 【物料请购作业流程】
7.2 【仓库作业流程】
7.3 【不合格品处理程序】
8.0 管理规定；
8．1仓管员未及时填写《呆滞料库存月报表》提交相关部门，处罚5元/次。
8．2 PMC部门和财务部门接到《呆滞料库存月报表》，未及时着急处理会议，拟订处理方案者，处部门经理各5元/次罚款。
8．3 责任部门未在方案规定日期内完成作业者，处5元/次的罚款。
8. 4 未通过审批，即以报废方式处理呆滞物料者，处10元/单的罚款。