物控奖惩管理制度-明确物控人员责任划分以及奖惩细则.doc

物控奖惩管理制度
1 目的

明确物控责任划分以及奖惩细则，以提升各岗位人员的物控意识和责任心，保证物控管理工作的有效运行。

2 适用范围

适用于本公司物控责任划分、奖惩的管理。

3 使命

3.1 财务〔仓库〕部负责物控奖惩的归口管理，包括：
a〕物控奖惩制度的制定；
b〕物控责任确实认
c〕物控奖惩制度的推行实施、监督检查。
3.2 相关部门负责按制度实施质量奖惩。

4 分类与定义

4.1 物控责任
凡与物控工作有关的部门〔人员〕，应对物控管理负物控责任。
4.2 质量工作缺失
物控责任失职，未按作业程序〔审核〕、作业指示、作业规范作业视为物控工作缺失。
4.3 物控缺失
物控管理未达标准要求，存在物控数量误差，视为物控缺失。
4.4 物控损失
凡物控责任失职、物控工作缺失造成物控质量不符、数量不符，使公司蒙受损失视为物控损失。
4.5 物控奖惩
公司执行全员绩效管理，物控工作的奖惩与绩效奖金、行政奖金挂钩。

5 工作程序

5.1 物控使命
财务部〔仓库〕经理是公司物控总负责人，负责全公司物控管理领导工作。
财务部〔仓库〕经理具体负责全公司物控管理工作，对全公司物控管理体系的建立、运行、物控指标完成负管理责任。
仓库负责仓储条件确实认及“安全存量〞的制定。
财务部负责仓储物品的监督检查。
行政人事部负责各岗位人员的组织培训、考核，对各岗位人员的岗位技能培训负管理责任。
生产中采购组负责采购过程的管理，对采购质量负责。
各生产车间负责生产过程的物控管理，对违反物控管理规定出现的物控责任、物控损失负责。
各部门〔岗位、人员〕必需按公司管理体系文件规定的流程和要求进行运作，凡未按流程规定和要求的，均按物控责任及物控损失性质进行处理。
5.2 物控奖励
物控奖励除按各岗位绩效奖金方案的绩效物控指标给予奖励外，员工物控工作表现出色、特别优秀者，依据《员工手册》相关规定应给予行政奖励，视情节给予嘉奖、记功、记大功等然励。
5.3 物控惩处
物控责任判定
.1 在产品实现过程、顾客退货〔埋怨〕过程产生的质量、数量不符合的物控责任失职，仓库应准确统计、记录和判定物控责任，责任清楚并无争议的建议给予惩处并监督执行。
.2 物控责任不明确或有争议的，由财务部〔仓库〕召集相关部门〔人员〕进行分析确认，必要时提请总〔副〕经理裁决。
物控损失核定
.1 当发生物控损失后，由仓库开具《内部联系单》、或《质量信息反馈单》通知相关部门〔人员〕进行分析，确定物控损失类别。
.2 财务部依据产品种类、规格核算出损失金额，其物控损失金额包括：
a〕原材料；
b〕制造费用。
物控损失分类
.1 在质量目标〔指标〕范围内的物控责任，属正常物控波动。
.2 由于工作责任心不强、粗心大意、工作失误、有意造成的物控损失且经济损失较大的为物控事故，依据所造成经济损失大小不同，物控事故分为以下4类，见表1。
表1 物控事故分类
直接经济损失〔元〕
500～1000
1000～3000
3000～5000
>5000
物控事故分类
稍微
一般
较大
重大
5.4 物控责任
物控责任划分
在确认物控责任时，依据物控事故产生原因和情节不同，可分为直接责任者〔负主要责任〕、间接责任者〔负责次要责任〕、连带责任者〔负管理责任〕，其中：
.1 产品转序前发现物控责任，由操作者负主要责任。
.2 产品转序后发现物控责任，由操作者和检验员共同负责任〔其中操作者负70%责任、检验员负30%责任〕。
.3 未按流程规定操作、管理疏忽由责任人负主要责任。
.4 依据质量事故性质和原因的不同，相关管理人员负连带责任，见表2。
物控责任赔偿
对发生的物控事故，对责任者处以适当的物控损失赔偿，见表3。
表2 连带责任划分
直接经济损失〔元〕
1000～3000
3000～5000
>5000
连带责任
班〔组〕长
部门经理
总〔副〕经理

表3 质量损失赔偿
物控事故类别
稍微
一般
较大
重大
赔偿金额
〔直接经济损失的%〕
警告
记过
记大过
记大过
30～40
25～35
20～35
20～30
注：未按流程规定和要求运作给当事人处以20元/次罚款、管理人员负连带责任10元/次罚款。
5.5 记录控制
在物控将惩管理过程中形成的记录，由财务部〔仓库〕负责归档储存。

6 附记事项

〔略〕

7 相关文件

7.1 《员工手册》

8 相关记录

8.1 《内部联系单》
8.2 《质量信息反馈单》