成品库管理规定.doc

秋意公司成品库管理规定
第一章 总则
一、 为加强产成品库管理，明确责任、规范流程，使成品出、入工作有章可循，特制定本规定
二、本规定适用于公司成品仓库产品的收发、贮存、搬运、包装和管理。
三、成品库各岗位职责
1、成品库负责人：
（1）在管理中心的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证成品入库及销售需求，确保成品库产品不少、不错。
（2）制订成品库管理相关流程做好人员分工。
（3）严格按照公司成品库管理规定执行，确保帐、卡、物一致以及出、入库工作规范、准确、快速。
（4）严格执行现代仓库“7S”管理规范，做到：“整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约”，定期开展自查、自检工作。
（5）监督库管员做好库房的产品进出、防盗工作，产品定置管理工作。
（6）负责仓库各类报表、数据的审核并按时上报。
（7）安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，盘点结果报部门领导。
2、成品库管员：
（1）负责成品的出、入库工作。
（2）熟悉所保管产品的特点、性能和保护、保管方法。
（3）执行仓管制度，做好产品的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符，保证产品不少、不错。
（4）做好库存产品的防水、防盗、防潮、防霉、防污染工作。
（5）库存成品定期盘存、上报，做到同类产品先进先出。
（6）协助仓库物品的搬运、卸货、发货等工作。
第二章 生产入库作业
一、 生产部每日日终，根据当天产成品实际入库情况填写《产成品入库表》（三联）并交负责人签字，成品库管员根据《产成品入库表》核查实际入库产品名称、规格、等级品、批号、数量等各项指标与入库产品是否相符后，在《产成品入库表》上签字并安排入库，《产成品入库表》第三联生产部留存，其余两联次日上班时交综合信息员。
二、 综合信息员根据库管员提供的《产成品入库表》，次日8：30前在“成品库管理系统”（以下简称系统）中进行入库操作，入库类型选择“生产入库”，录入完成后在《产成品入库表》上签名，交成品库负责人进行核对。
三、 成品库负责人每日8：30前需对《产成品入库表》中的记录与系统录入数据及库房实际存放情况进行核对，无误后在仓库负责人栏签名。第一联留存，第二联交财务。如核对发现错误，对责任人按本规定相关处罚进行扣罚处理，所扣款项50%奖励成品库负责人。
四、 成品库负责人将签字后的第一联《产成品入库表》按天整理、存档，按月装订。
第三章 出库作业
一、 销售人员根据客户要货情况编制《销售通知单》，需详细记录要货时间、送货地点、客户名称、要货产品名称、规格、数量等信息。成品库负责人根据销售人员的《销售发货通知单》，在系统中进行出库操作或通知综合信息员在系统中进行出库操作，打印4联“出库单”在仓库管理栏签名后，将第四联交成品库管员进行配货和上货。
二、 成品库管员需按照“出库单”上所列货物名称、规格、批号、数量等进行配货并拉到送货平台装车，送货车辆将货物装好后，成品库负责人与运输人员共同清点货物数量，核对品名，将三联“出库单”交予运输人员签字确认后，将第三联交运输人员。
三、 成品库负责人将签字确认的两联“出库单”及销售人员签字的《销售通知单》（如销售人员不能及时填写《销售通知单》，需将相关内容通过邮箱或微信等工具将电子文档同时发成品库负责人和财务人员）交财务部门相关人员，财务人员与相关账务核对后，在“出库单”上财务栏签字，并留存第一联和《销售通知单》，将第二联交回成品库负责人，同时按照财务管理要求开具《销售发货单》交运输人员和客户。
四、 成品库负责人将签字后的第一联“出库单”按天整理、存档，按月装订。
五、 财务部需将《销售发货单》与“出库单”、《销售通知单》一一对应装订存档。
六、 所有出库作业需凭成品库负责人签字的“出库单”办理，其他人员不得擅自办理。
七、 门卫需查验由会计部门开具的出门证或销售凭证放能放行。
八、 为保证冷冻产品品质，确保上货及时，在温度20度以上时，货物从冷库出来到进入冷藏车的上货时间不得超过30分钟，温度30度以上时，货物从冷库出来到进入冷藏车的上货时间不得超过20分钟，针对以上要求可按以下人员配置从生产车间临时调剂上货人员，成品库负责人要及时提出用人需求和做好人员工作登记工作。
1、容量60立方米以上货车整箱装货，车箱内上货人员不超过4人。
2、容量38立方米以上货车整箱装货，车箱内上货人员不超过3人。
3、容量38立方米以下货车整箱装货，车箱内上货人员正常为2人。
第四章 调库作业
一、 成品库负责人将需进行内部调库的产品在系统中进行出库操作，客户名称选择需调入的相关仓库名称。并打印4联“出库单”在仓库管理栏签名后，将第四联交成品库管员进行上货出库。出库单原财务联给综合信息员做入库操作。
二、 成品库管员的按照正常出库手续办理出库操作。
三、 综合信息员根据库管员提供的《出库单》，在系统中进行入库操作，入库类型选择“调库“，打出一联“入库单”并签名后交成品库负责人进行核对，无误后在仓库栏签名，退回综合信息员。
四、 品春与包天下之间的调库按正常出库手续办理。
第五章 退库作业
一、 因质量不良引起的退库，应由销售部门提前报公司总裁批准，未经公司批准不得随意退货；
二、 如果是因为质量方面引起的退货，必须经过品控部检验，并出具《不合格品退回确认报告》注明原因及处理意见后方可办理入库。
三、 所有的退货品统一存放于退货区，按公司规定统一妥善处理。
四、 成品库负责人、财务人员根据品控部《不合格品退回确认报告》办理退库。
五、 综合信息员根据《不合格品退回确认报告》上产品名称、数量等信息在系统中进行入库操作，入库类型选择“退库”，打出四联“入库单”签字后交成品库负责人。
六、 成品库负责人根据“入库单”核对产品名称、清点数量并签字确认，第一联退回综合信息员，第二联交库管员将货物入库，第三联交财务，第四联留存。
第六章 核对、盘点
一、 成品库负责人每日对库房内发生业务的产品进行清点并与系统进行核对，如有异常查找原因并上报管理中心，自已不得擅自进行调整。
二、 每一自然月最后一天为盘点日，在当天所有的进出库完成后进行彻底清点。盘点人员包括盘点、复盘、监盘人员。盘点人员和复盘人员为仓库人员、财务人员，监盘人员由综合管理部指定专人。盘点前由成品库负责人在系统中打印“库存盘点表“。盘点结束后，监盘人员在“库存盘点表“中注明盘点结果，交由相关人员签字确认。
第七章 系统管理
系统操作人员发生操作错误，需填写系统差错调整单报管理中心负责人进行调整，本人和未经授权人不得擅自调整系统数据。
第八章 库房管理
一、 库存产品要进行定位管理，即将不同的产品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：大量存贮区，即以整箱方式贮存；小量存贮区，即将拆零食品放置在陈列架上；退货区，即将准备退换的食品放置在专门的货架上。区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。
二、 产品贮存货架应设置存货卡，标明产品名称、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。
三、 定期认真检查产品质量，发现霉变、腐烂、超期及时上报处理。
四、 建立完备的出入库手续，见物入库，严防空入空出现象出现。
五、 有效利用库容，合理进行仓库管理。
六、 成品库叉车作业遵守《叉车安全操作规程》。
七、 成品管主管每周负责对成品库工作进行检查，填写《库房管理检查表》。
第九章 考核
一、 成品库负责人
1、 成品库负责人由其部门负责人按月对其工作情况进行考核。考核评分标准详见附表。
2、工资总额中的30%进行绩效考核。考核实行100分制。考核得分与绩效工资发放系统对应关系如下：
绩效考核得分
绩效工资发放系数
100
110%
90≤总分＜100
100%
90≤总分＜80
90%
80≤总分＜70
80%
70≤总分＜60
70%
60≤总分＜50
60%
总分＜50
50%

3、工资计算
月工资=综合工资（70%）+绩效考核工资基数（30%）
绩效考核工资实际发放额=绩效考核工资基数*绩效工资发放系数
4、因违反公司管理规定或工作失职，造成成品库损失，按本办法考核外还需按照产品成本价进行赔偿。成品库产品损失较大时（成本价超过4000元），当月工资不予发放，同时公司有权选择对其进行赔偿损失、解除劳动合同、追究法律责任等方式的处罚。
二、其他相关工作人员
本办法涉及的其他工作人员，因违反制度规定按以下情况进行扣款处罚：
1、 数据性差错:因操作错误造成单据、系统数据等不准确或要素缺失，发现一次扣10元。
2、 规范性差错：因操作不按规定办理，数据填列不规范、签字不齐全、档案资料保管不全等，发现一次扣5元。
3、 实物性差错：因不按规定流程操作、粗心大意等造成产品毁损或缺失，发现一次视情节、损失程度给予50元以上相应扣罚或解除劳动合同处理。

附表 年 月份成品管主管绩效考核表
姓名

部门

岗位
成品管主管
项目
考 核 内 容
评分标准
评分比重
得分
仓库管理
对仓库用地做好库位规划，使其有效合理分类清楚，产品摆放有序。
未合理利用场地，分类不清，未予适当标识5分
5

档案、资料、产品卡记录是否完整
不完整、建全一处扣1分
5

地面、柜架、设备、物品、产品是否经常保持清洁、整齐（不会杂乱），杜绝安全的隐患,做好防火、丢、盗、潮、温度工作。
不符合一处扣1分
5

不定期对仓库进行自检、互检，并有记录（每周最少1次），及时向有关人员反馈库存数量异常、过期产品情况
每少一次扣2分，未反映问题扣5分
5

操作规范
收、发货时反应迅速，及时有序组织人员做好收发货工作
不及时一次扣2分
5

按公司规定的出入库规程操作
不按规定操作、手续不全一次扣2分
10

进出仓产品品名数量是否与单据上品名数量相符
未仔细核对，存在差错1处扣1分
5

保存发货流程中的各种单据并及时在系统中进行登记
登记不及时1次扣1分，登记错误1次扣1分
10

财务管理
库存实物数量是否与系统中库存数量相符
不符项，一处扣3分
10

当月库存抽查帐实相符的达标率100%
每低一个百分点扣2分。
20

综合技能
对工作是否认真、负责、主动、热情,有无违反公司规章制度行为
根据实际酌情扣1-4分
5

能否服从上级的管理和领导，听从指挥和工作安排
根据实际酌情扣1-5分
5

仓库内部的团结协作，互相尊重，互为友好，能服从管理、随时调遣
根据实际酌情扣1-7分
5

是否能和其他关联部门团结协作，良好沟通协调，反馈信息及时
根据实际酌情扣1-8分
5

本人签名：

负责人签名：　

100

总经理签名：

总裁签名：