设备管理制度-设备采购、使用、检查、维护管理工作规定.docx

设备管理规定

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版 本 号： A
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实施日期： 年 月 日

编 制 日 期
审 核 日 期
批 准 日 期

目 录

第一章 设备资产管理制度……………………………………………… 3
第二章 设备立项、采购管理规定……………………………………… 4
第三章 新购设备进厂检查、安装、验收、移交规定………………… 7
第四章 设备资产动态管理规定………………………………………… 8
第五章 设备标识管理规定……………………………………………… 9
第六章 设备档案资料借阅管理规定…………………………………… 10
第七章 设备操作、维护保养管理规定………………………………… 11
第八章 设备点检制度…………………………………………………… 15
第九章 设备检查管理规定……………………………………………… 16
第十章 设备交接班管理规定…………………………………………… 20
第十一章 设备维修管理规定…………………………………………… 21
第十二章 设备委外维修管理规定……………………………………… 24
第十三章 设备计划检修管理规定……………………………………… 25
第十四章 设备备件管理规定…………………………………………… 26
第十五章 设备事故管理规定…………………………………………… 28

第一章 设备资产管理规定
1. 目的：
规范设备类固定资产的管理，保证设备固定资产编码的系统性、唯一性、实用性和及时性；规范设备固定资产台账的建立和维护，确保公司设备的合理、有效利用。
2. 范围：
2.1 适用于本公司内所有生产设备、动力设备、实验检测设备。凡单台设备价值在2000元以上，而且使用年限在一年以上者，列为固定资产。自制设备符合以上条件，经检验达到设计要求者亦做为固定资产纳入管理。
2.2 凡不具备上述规定标准的设备，作为“低值易耗品”，不列为固定资产。
3. 工作职责、流程：
3.1 生产部设备科负责全厂生产设备、动力设备、实验检测设备的归口管理，建立并定期更新《设备固定资产台帐》，做到设备帐、物相符。
3.2 新增生产设备、动力设备、实验检测设备，验收移交后由生产部设备科负责建帐，由生产部设备科分类统一编号。
3.3 公司所有设备按照在生产中的重要程度，分为关键设备（A类）、主要设备（B类）、一般设备（C类），实行分类管理，设备分类原则：
3.3.1 关键设备：指在生产过程中起主导、关键作用的设备，一旦发生故障，将严重影响产品质量、交货期、生产成本及人身安全；在生产方面是关键工序的单一设备或是无可替代的设备；维修较困难的设备，对于关键设备建立《关键设备清单》。
3.3.2 主要设备：指在生产过程中起主要作用的设备。
3.3.3 一般设备：指结构简单、维修方便、数量众多、价值低的设备。这类设备若在生产中出现故障，对企业的生产影响较小。
3.4 根据《特种设备安全监察条例》列入《特种设备目录》的特种设备，由企管部专门建立《特种设备台账》统一管理。
3.5 凡列入固定资产的设备封存（启封）、移装、调拨、报废等，参见《设备资产动态管理规定》执行。
4. 相关表单：
序号
记录表格编码
记录表格名称
保存部门
保存年限
1

《设备固定资产台帐》
生产部设备科
长期
2

《特种设备台账》
企管部
长期
3

《关键设备清单》
生产部设备科
长期
第二章 设备立项、采购管理规定
1. 目的
为规范管理设备采购操作流程，使设备选型采购在满足生产工艺需要的同时，保证技术先进性和经济合理性，实行科学决策，提高工作效率，特制定本规定。
2. 范围
适用于公司各类生产、动力、实验检测设备的申购、立项、选型论证（调研）、审批、采购、支付等过程，包括设备改造、维修。采购方式为：公开招投标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价方式。
3. 管理部门
生产部设备科作为公司设备管理的主管机构。
4. 相关职责
生产部：
4.1.1 对各车间设备的生产产能或检验检测能力进行统计分析，提出产能匹配的意见或建议，以提前预防或控制出现设备方面的生产“瓶颈”问题，填写填写《设备固定资产购置申请表》，内容包括申购原由、设备名称、规格、技术要求、数量、预期前后产能对比分析、时限及其他要求等。申请经各部门签署意见后呈报总经理审批，批准后转交采购委员会实施。
4.1.2 使用单位和相关部门就设备加工能力、生产效率、安全操作维护等方面提出意见或建议。
采购委员会：
4.2.1 负责公司设备采购立项审批的过程跟踪；并审核或组织相关部门审核申购报告、论证报告，提出意见或建议，报总经理审批。
4.2.2 完成新增设备的选型论证。
4.2.3 根据设备技术要求组织召开相关设备评审。
4.2.4 对于需要签订技术协议的设备采购事项，参与与设备生产厂家的技术谈判，并拟定技术协议（包含设备配置、性能指标、安装、验收准则、质保、售后服务等内容），报总经理签批。
4.2.5 组织各部门进行设备产能分析，结合公司经营目标和计划，组织制定设备配置计划和预算。
4.2.6 根据设备固定资产购置申请报告，负责联系设备生产厂家洽谈；采取招标采购方式的或其他形式采购，负责办理相关招标采购事宜。
4.2.7 对于公司未使用过的新增设备，采购委员会应联系不少于3家制造商报价、洽谈；应包含至少三个以上供应商在上述方面的对比分析和建议。对于公司此前已经购买过的同型号、同厂家的设备可无需重新调研论证。设备选型论证完毕，并呈报总经理审批。
4.2.8 对于非标设备及单机价值5万元以上的设备，由使用部门主导签订技术协议后， 转采购委员会签订商务合同。
4.2.9 负责设备采购合同的签订过程跟踪、付款、进度跟踪等。
4.2.10 负责新购设备进厂前两天通知使用部门、生产部设备科、仓库做好相关准备。
4.3 技术部：
负责立项采购设备的工艺、技术可行性方面提出意见和建议。
5. 设备采购工作流程

设备采购管理流程图
设备采购流程
责任单位或责任人
使用表单
申 购

设备购置申请立项

询价/选型/报批

技术商务/签订合同

设备科实施

新设备进厂/开箱验收

安装/调试/试运行

是否正常

按合同处理

反馈设备制造厂家
否

维修/更换

验收移交
否 是

使用/管理
按合同支付

使用部门

采购委员会

采购委员会

采购委员会/设备科
设备科

供方、设备科、使用部门
使用部门/设备科

设备科、供方

设备科

制造商

使用部门/设备科
设备科/财务部/权限领导
使用部门/设备科
申购报告

《设备固定资产购置申请表》

选型论证

《设备进厂检查入库单》

《设备安装验收移交单》
合同及附件、验收报告

6. 相关表单：
序号
记录表格编码
记录表格名称
保存部门
保存年限
1

《设备固定资产购置申请表》
生产部设备科
长期

第三章 新购设备进厂检查、安装、验收、移交规定
1. 目的
规范设备安装验收移交流程，明确相关部门职责。
2. 范围
适用于所有新进厂的生产、动力、实验检测设备，以下简称新进设备。
3. 工作流程
新进设备到厂后，设备科应及时通知使用部门设备到货情况；由设备科组织卸货。
3.1 新设备开箱时由设备科和使用部门共同参加，首先按照订货合同，检查到货数量、设备名称、型号规格等是否符合合同要求。一般设备由设备科和使用部门进行开箱验收；对于大型精密的重点设备必须有设备生产厂家人员在场方可开箱验收或按合同约定执行。未经设备科验收人员允许并在场监督，其他部门任何人员不得擅自开箱。若私自开箱，设备科有权不予办理验收手续，还将根据可能造成的损失程度（例如开箱后发现设备有残缺、随机附件不全、技术资料不全等，因而可能会给事后要求索赔带来麻烦或造成损失）给予罚款、通报或追究其责任。
3.2 开箱后，由设备科会同使用部门按设备装箱单逐一清点主机、辅机、随机附件、工具和各种技术文件（包括出厂合格证、精度检验记录、使用说明书等）；同时由设备科填写《设备进厂检查入库单》入档管理，参加人员共同签字确认。随机附件及工具由设备科进行保管，设备安装移交使用部门；随机备品配件由仓库建账入库；设备资料由设备科入档管理。若检查有与合同（技术协议）不相符合处，由采购委员会负责向设备供应商查询，并向设备供应商联系补齐、更换或按合同索赔。
3.3 新进设备所需的基础施工由生产部设备科提出申请，企管部负责组织实施，设备科予以协助并进行验收；基础施工应在设备到厂前完成。
3.4 新设备的就位安装、调试由设备科组织实施或按合同约定由设备供应商实施，使用部门予以协助。
3.5 设备安装调试合格后，由使用部门试运行15－30天，或按双方签定的合同及技术协议有关条款进行。一般新进设备安装调试完毕和试运行后，设备科会同使用部门进行验收；验收的内容包括（或按合同或技术协议约定的验收条款执行）：
（1） 制造厂出厂检验精度和项目检验精度；
（2） 设备的空运转、负荷试验；
（3） 电气控制情况；
（4） 液压装置状况；
（5） 其它装置状况；
（6） 安全防护装置和环保性能 ；
（7） 设备处理和安装正确性检查；
（8） 随机附件、专用工具、随机备件及技术文件等。
3.6 新设备安装验收合格，由设备科填写《设备安装验收单》，参加验收人员共同签字确认。设备正式移交给使用部门使用；设备使用说明书及相关技术文件资料由设备科统一归档管理。由设备科负责编制《设备安全操作维护保养规程》、《设备点检表》等相关规程，并建立设备固定资产台账纳入管理。
4. 相关表单
序号
记录表格编码
记录表格名称
保存部门
保存年限
1

《设备进厂检查入库单》
生产部设备科
设备报废后1年
2

《设备安装验收单》
生产部设备科
设备报废后1年

第四章 设备资产动态管理规定
1. 范围：
适用于生产、动力及实验检测设备的闲置封存、启封、移装和报废，以确保公司设备的合理有效利用。
2. 设备的闲置封存处理 ：
对闲置不用或停用三个月以上的设备，由使用部门填写《固定资产处置（报废）审批表》, 经生产部审核，报总经理批准后, 由使用单位原地或移入仓库封存，封存后的设备仍然属于该部门管理并定期维护。经批准后的《固定资产处置（报废）审批表》交设备科，由设备科报财务部停止计算折旧费用。
对需封存的设备, 由使用单位组织封存前的彻底维护保养，切断电源 ，放净油、液，对设备滑动工作面做好防锈处理，并根据实际情况对设备进行防尘、防潮处理，并进行定期维护、检查。设备封存后悬挂“封存设备”标识。
3. 设备的启封
根据生产需要，现场封存设备需启封使用时，使用单位填写《固定资产处置（报废）审批表》， 经生产部审核，报总经理批准后交设备科，由设备科报财务部，由使用单位对设备进行启封。未经批准 ，任何部门、个人不得随意拆卸其零部件和移动、启封设备。
4. 设备报废：
设备超过使用年限，主要性能严重劣化，不能满足生产工艺要求且无修复价值或经济上大修不如更新合算者，或因结构陈旧、精度低劣、生产效率低、能源消耗高，或因事故造成损坏无法修复，或经济上技术上不值得修复改装的可申请报废处理。需进行报废处理的，由使用单位填写报废申请报告，经总经理批准后报生产部设备科，由设备科办理填写《固定资产处置（报废）审批表》，逐级审批，办理报废。经批准后的《固定资产处置（报废）审批表》交一份给财务部门，设备科留存一份。报废设备由财务部负责处理变现。
5. 以上项目完成后，由设备科将相关资料保存于设备档案，且在设备固定资产台帐中标识相关状态, 并填写《月份设备增减变动明细表》，附相关表单每月报财务部。
6. 相关表单
序号
记录表格编码
记录表格名称
保存部门
保存年限
1

《固定资产处置（报废）审批表》
生产部设备科
设备报废后1年
2

《月份设备增减变动明细表》
生产部设备科
财务部
设备报废后1年

第五章 设备标识管理规定
1. 目的：
规范设备标识，保证设备编号的系统性、唯一性、实用性和及时性，完善设备状态管理。
2. 范围：
适用于我公司生产、动力及实验检测设备。
3. 设备标识管理：
3.1 设备运行状态标识
3.1.1 设备运行状态标识划分为：运行、待料、停机、检修、封存。
3.1.2 设备运行状态标识日常管理由各车间设备操作人员或车间设备管理员按设备的实际运行情况进行挂牌标识。
3.2 设备固定资产台帐编号标识
3.2.1 设备固定资产编号编码规则：设备固定资产台帐编号由三部分组成，各部分之间用短划线隔开。如：01-R-01 ，表示序号-熔炼工序-设备顺序号。
3.2.2 第一部分为部门/工序内部序号。
3.2.3 第二部分为部门/工序号，各部门/工序号见下表：

部门/工序
部门/工序号
部门/工序
部门/工序号
部门/工序
部门/工序号
熔炼工序
R
机加工序
JG
质控部
K
重力铸造工序
Z
机加精铣加工工序
JX
设备科
S
低压铸造工序
D
机加气密工序
JQ
包装工序
B
热处理工序
RCL
机加钻孔工序
JZ
企管部
XZ
模修准备工序
M
涂装工序
T
技术部
JS

3.2.4 第三部分为设备顺序号。
3.3 设备机台号标识：
设备机台号标识按照设备布局或购入时间顺序以及名称型号等进行编号管理，机台号调动时，设备固定资产台帐要进行相应更改。
设备运行状态标识牌、机台号牌、设备各类警示标志制作安装时，须经设备科及企管部审核，并指定安装位置。
设备故障维修时由维修人员在设备醒目位置悬挂 “维修中”状态标识，并在电源开关柜位置悬挂“禁止合闸，有人工作”安全警示。
设备状态标识牌、机台号牌由所在设备的操作者实施清扫擦拭，损坏丢失按原价的2倍赔偿，由设备所在使用部门承担并落实到操作者个人。

第六章 设备档案资料借阅管理规定
1. 目的
设备档案资料是保证设备正常使用、维护保养、维修、技术改造及日常管理的重要依据，规范设备档案资料的借阅及管理，保证设备档案资料的完整，建立和完善设备一机一档一卡制度，特制定本规定。
2. 范围
本规定适用于我公司生产、动力、实验检测设备档案资料的借阅及管理。
3. 规定细则
设备档案资料包括：设备出厂检验单、合格证、精度检验记录、设备进厂检查入库单、设备安装验收移交单、设备历次修理完工报告单和大修记录、设备的全套图纸、说明书等。
公司生产、动力、实验检测设备的档案资料由设备科统一集中管理。
设备档案资料中的原件图纸资料，特别是进口设备、单机关键设备的原件图纸资料一律不外借，只能在办公室查阅。必要时，设备科将这些设备的图纸、资料进行复印以供查阅。查阅时，要自觉爱护图纸资料，不准在图纸资料上乱写乱画，不得损坏或弄脏图纸资料。若发现有损坏或弄脏图纸资料的，将视损坏情况处以当事人10-50元的罚款。
3.4 因工作需要必须借阅设备使用说明书等资料时，由设备科管理人员按“设备档案资料借阅登记表”中的栏目要求认真填写，并由借阅人在“借阅人”栏目中签字。
3.5 资料借阅时间一般规定在一周之内，借阅期满，借阅人应主动归还，设备档案资料管理人员做好确认签字，并检查资料完好状况；需继续借阅者，需重新办理借阅手续，但前后两次总借阅时间不得超过两周。该归还时不归还，或损坏资料的，或将资料丢失的，将视损坏程度和资料本身的重要程度，分别处以10-200元的罚款。
3.6 非为我公司服务的外单位人员不得借用公司的设备档案资料；为我公司服务的人员，经设备科主管允许，可在办公室查阅有关的档案资料，但不得将档案资料带出办公室；外单位人员因工作需要，需将档案资料带出办公室的，应经设备科批准，并于当日归还。
3.9 公司员工调出我公司或办理离职手续前，有借阅设备档案资料未归还者，须到设备科办理归还手续。否则，公司行政部门不得为其办理调动或离退手续。
4. 相关表单
序号
记录表格编码
记录表格名称
保存部门
保存年限
1

《设备档案资料借阅登记表》
设备科
长期

第七章 设备操作、维护保养管理规定
1. 目的
为确保设备的正常运行、提高工作效率、延长使用寿命，特制定本规定。
2. 范围
2.1 本规定明确各部门设备管理职责及管理要求。
2.2 适用于生产、动力、实验检测设备的操作、维护与保养工作。
3. 职责
3.1 操作工
3.1.1 严格遵守设备安全操作规程,经培训合格后方可独立上岗操作设备，做到“三不伤害”：即“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”。
3.1.2 按规定要求对设备进行日常的清洁、润滑、紧固、维护与保养、点检等工作。
设备使用部门
3.2.1 协助企管部对操作工进行上岗前培训， 使掌握设备安全操作及维护保养知识，具备独立作业技能。
3.2.2 设备安全操作、维护与保养等工作的组织实施及执行情况的监督。
生产部设备科
3.3.1 设备安全操作规程、维护保养规程、点检表的制订与完善。
3.3.2 设备预检修计划的编制、组织实施。
3.3.3 设备安全操作、维护保养情况的监督、检查。
3.3.4 接设备使用部门的工作支援申请单后的设备故障诊断、排除。
3.3.5 设备备件清单的建立及更新，备件计划的申购及过程跟踪、领用。
3.3.6 设备使用部门进行一保时的协助。
3.3.7 设备点检表、工作支援申请单的归档管理及设备故障统计分析。
4．设备完好标准
设备的完好是指设备处于完好的技术状态，完好标准有以下三条：
4.1.1 设备性能良好。机械设备精度能稳定的满足生产工艺要求；动力设备的功能达到规定标准，运转上无超温、超压现象。
4.4.2 设备运转正常，零部件齐全，安全防护措施良好，磨损、腐蚀程度不超过规定的技术标准，控制系统、计量仪器、仪表和液压润滑系统工作正常，安全可靠。
4.1.3 原材料、燃料、动能、润滑油料等消耗正常，基本无“四漏”漏油、漏水（包含机加切削液）、漏气（压缩空气及天燃气）、漏电现象，外表清洁整齐。
5．设备的使用
新工人在独立使用设备前，必须经过对设备的结构性能、安全操作、维护要求等方面的技术知识的教育和实际操作的培训。
操作工必须掌握“三好”、“四会”，严格执行设备的“四项要求”、“五项纪律”。
对设备使用者的“三好”要求
5.2.1.1 管好设备：操作者应负责保管好自己使用的设备，未经车间（部门）领导同意，不准其他人操作使用。
5.2.1.2 用好设备：严格执行安全操作维护规程和工艺规程，严禁超负荷使用设备，（特别是机加数控机床和加工中心））；禁止不文明的操作。
5.2.1.3 修好设备：设备出现故障，设备操作者要配合设备维修者修理设备，及时排除故障。
对操作工人基本功的“四会”要求
5.2.2.1 会使用：操作者应先学习设备安全操作规程，了解设备结构、性能、传动原理、用途，掌握加工工艺，熟悉安全操作程序，正确使用设备。
5.2.2.2 会维护：学习和执行设备维护、润滑规定，上班加油、下班清扫，经常保持设备内外清洁、完好。
5.2.2.3 会检查：了解自己所用设备的结构、性能及易损零件部位，熟悉日常点检、完好检查的项目、标准和方法，并能按规定要求进行日常点检。
5.2.2.4 会排除故障：熟悉所用设备的特点，懂得拆装注意事项及鉴别设备正常与异常现象。会做一般的调整和简单故障的排除。
5.2.3.设备维护的“四项要求”
5.2.3.1 整齐：工具、工件、附件放置整齐，设备零部件及安全防护装置齐全，线路、管道完整。
5.2.3.2 整洁：设备内外清洁，各滑动面、丝杠、主轴及伺服电机等无黑油污，无碰伤，无“四漏”现象，铝屑及垃圾及时清扫干净。
5.2.3.3 润滑：按时加油、换油，油质符合要求，油壶、油枪、油杯、油嘴齐全，油毡、油线清洁，油标明亮，油路畅通。
5.2.3.4 安全：实行定人定机和交接班制度，熟悉设备结构，遵守安全操作维护规程，合理使用，精心维护，监测异状，不出事故。
设备操作者的“五项纪律”
5.2.4.1 实行定人定机制使用设备，遵守安全操作规程。对于定人定机的设备，使用部门确定定人定机名单，报设备科备案。
5.2.4.2 经常保持设备整洁，按规定加油，保证合理润滑。
5.2.4.3 遵守设备交接班制度。
5.2.4.4 管好工具及附件，不得遗失。
5.2.4.5 发现异常立即停车检查，自己不能处理的问题应及时填写《工作支援委托单》通知设备科维修人员检查处理。
为了加强设备操作工人的责任心，避免发生设备事故，各设备使用部门必须建立设备使用者的岗位责任制。
设备操作工人必须遵守“定人定机”原则，严格按“四项要求”、“五项纪律”和设备安全操作维护规程等规定，正确使用与精心维护设备。
搞好日常保养、清洗和定期维护工作，配合设备维修人员检查和维修自己所操作的设备。
管好设备附件，工作调动和更换操作设备时，要将完整的设备和附件办理移交手续。
开车前15分钟操作者要仔细检查设备，做好设备点检工作；然后空负荷试车，检查各控制开关、限位开关是否失灵。发现问题或异常现象，要停车检查，自己能处理的马上处理，不能处理的，及时报修，立即处理。
操作者在本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净，保持设备内外清洁，无油垢、无脏物，无铝屑；做到漆见本色铁见光。
发生设备事故时，应按设备安全操作维护规程的规定采取措施，切断电源，保持现场，并及时上报，等候处理。
公司设备为多班制生产时，必须执行设备交接班制度，认真填写《设备交接班记录》，
6.设备维护保养
设备的维护保养实行日常维护保养、一级保养、二级保养三级保养制度。
6.1.1 日常维护保养：班前班后由操作者认真检查，擦拭设备各个部位，注油保养，使设备经常保持润滑、清洁、班中发生故障应及时予以排除，不能排除的应及时通知设备维修人员进行处理。
6.1.2 一级保养：以当班操作者为主、设备维修人员为辅，对设备进行局部解体和检查，清洗所规定的部位，疏通油路、气路、更换油线、油毡、调整各部间隙、紧固设备各部位。
6.1.3 二级保养：以设备维修人员为主，当班操作者为辅；列入设备的预检修计划，对设备进行部分解体检查修理，更换修复磨损件、局部恢复精度、润滑系统清洗、换油、电气系统检查修理、对设备精度调整检测，达到设备完好标准。
操作者应按照《设备安全操作维护规程》认真执行日常维护保养，不得流于形式应付检查。
设备维修人员应对日常维护保养进行督促、检查，对操作者保养不到位的地方进行指正。
设备维修人员应认真执行二级保养，定期按设备科制定的预检修计划对设备进行保养，并认真填写《设备计划检修记录表》，设备科对二级保养进行验收检查。
对关键、主要设备实行点检制度，操作工要实事求是的填写《设备点检表》，意在变预防维修为预知维修，及时准确的获取设备技术状况的信息。
建立三级设备润滑管理机构，公司级（由生产部设备科负责）、车间级（由车间设备管理员负责）和设备操作者。
认真执行设备润滑“五定”的规定。
润滑“五定”：
6.7.1.1 定点：确定每台设备的润滑点，按照设备的润滑部位、润滑点和润滑装置（油标、油泵、油槽、油池等）的位置和数量进行加、换油。
6.7.1.2 定质：按照设备说明书，润滑图表或卡片中规定的品种 、牌号、使用润滑油。换油要保证油质清洁、润滑器具和装置要清洁完整。
6.7.1.3 定量：各润滑点和润滑装置的油量，要严格按润滑图表规定的注油量和油料消耗定额注油。
6.7.1.4 定期：要严格按设备说明书和润滑图表按计划进行清洗换油，并根据规定时间换油化验，根据化验结果决定换油周期。
6.7.1.5 定人：明确操作者、设备维修人员对设备润滑工作的分工，对各种设备和设备润滑点要各负其责，互相监督，密切配合。
操作工、维修工必须按“五定”润滑图表的要求认真加油润滑。设备科要定期对润滑工作进行检查。
7.相关表单
序号
记录表格编码
记录表格名称
保存部门
保存年限
1

《工作支援委托单》
生产部设备科
设备报废后1年
2

《设备安全操作维护规程》
生产部设备科
使用部门
至设备报废
3

《设备备件清单》
生产部设备科
长期

第八章 设备点检制度
1. 目的
通过点检准确掌握设备技术状况及劣化倾向，及时发现设备存在的各种隐患，有效防止突发性故障，维持和改善设备工作性能，预防事故发生，延缓劣化，延长设备寿命，降低维修费用，从而保证设备正常运转，保证生产正常进行。
2. 范围
本制度适用于公司内各生产、动力及实验检测设备，实行全员参与的点检定修制度。
3. 职责
3.1 设备操作者按规定内容进行维护保养、设备点检。
3.2 设备维修者按规定内容进行专业点检，操作者协助。
3.3 设备科负责制定《设备日常点检表》并监督检查设备点检状况，通过日常巡检及不定期检查等方式检查，并根据设备故障统计分析组织编制设备预检修计划。
4. 设备点检标准内容
设备点检是利用人的感官或仪表、工具，按照“五定”的方法对设备进行检查，找出设备的异状，发现隐患，掌握设备故障的初期信息，以便及时采取对策，将故障消灭在萌芽阶段。设备点检工作的“五定”内容：
4.1 定点：设定检查的部位、项目和内容；
4.2 定法：确定点检检查方法；
4.3 定标：制订检查标准；
4.4 定期：设定检查的周期；
4.5 定人：确定点检项目的实施人员。
5. 工作要求
岗位日常点检
5.1.1 每天由设备操作者按照《设备安全操作维护规程》，对所操作设备进行维护保养实施点检，并如实填写《设备日常点检表》，由当班班长核查确认，车间每月3日前汇总交设备科。主要是负责本岗位设备状态检查、调整、紧固、“5S”（整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动、设备润滑、易损零件更换、简单故障处理，做好记录和信息反馈等。
5.1.2 设备操作者在设备操作过程中应密切注意设备运行状况，按《设备安全操作维护规程》上规定的内容和方法检查。
5.1.3 设备科组织制定每台机器的《设备安全操作维护规程》，维护保养内容为容易引起故障的机构与零部件、安全防护装置、润滑系统、操作系统、液压系统、电器系统等。
5.2 专业点检
5.2.1 以设备维修者为主，当班设备操作者配合进行，每周或月末利用生产间隙，设备科组织力量参照《月度检修维护计划》进行点检与修理或维护。
5.2.2 设备科组织制定每台机器的设备维修台帐，由维修工负责填写并做好检修记录。
5.3 设备科每月月底根据设备运行状况资料，组织编制设备月度检修维护计划。
6. 相关表单
序号
记录表格编码
记录表格名称
保存部门
保存年限
1

《设备日常点检表》
生产部设备科
使用部门
1年

第九章 设备检查管理规定
1. 目的
为改善和加强现场设备管理，培养员工良好的设备使用、维护习惯，确保设备的正常运转，延长设备寿命，保证设备安全。
2. 范围
适用于公司内的生产、动力及实验检测设备及相关设施。
3. 职责
3.1 车间、部门负责所辖范围内设备、设施的使用、维护保养。
3.2 设备科及各部门、车间负责人负责组织现场设备使用、维护的检查。
4. 日常巡检
4.1 每天由设备维修工在责任区域进行巡检。发现操作工未参照《设备安全操作维护规程》进行维护保养及未规范填写《设备点检表》时，应立即通知设备操作者，采取措施进行维护。必要时下达《设备检查整改通知单》，责令限期整改。
4.2 设备巡检员每周四对各车间、部门定人定机设备进行考评，每月汇总。
4.3 设备巡检员在巡检中发现设备存在异常问题需要停机检修时，向使用部门下达《设备停机检修通知单》，并上报设备科及时安排检修。
设备巡检员根据自己分管的责任区域的设备点检情况，掌握设备运行状态，分析异常原因，每月汇总资料报设备科。
5. 设备周检
各设备使用部门组织本部门对所使用的设备和设施安全使用及维护保养状况进行检查，根据生产情况每周组织一次，并将检查结果报设备科备案。
6. 设备月度检查
每月最后一周的周五，由生产部设备科联合各车间主管、质控部、企管部/安全员，进行设备安全使用情况、维护保养状况的联合安全检查，根据检查标准填写《设备检查记录表》进行打分评定，检查结果由设备科进行汇总整理。
7. 监督考核
7.1 各部门主管对本部门设备安全使用、设备点检、维护保养进行监督检查，对检查中发现的问题，必须落实责任人，跟踪处理措施的落实。对逾期不执行整改的部门，予以处罚20元/次。
7.2 设备检查对于部门、车间、个人采用评分制（总分100分），按得分分为优、良、差。
7.2.1 优：90分≤得分≤100分为优，给予通报表扬并予奖励；
7.2.2 良：60分≤得分＜90为良；
7.2.3 差：得分＜60为差，给予通报批评并予处罚。
7.3 对于各设备使用部门的考核得分，日常巡检平均分占比20%，月度检查平均分占比80%。优者给予通报表扬并奖励200元；差者给予通报批评并处罚100元。
7.4 对于定人定机操作的单机设备，直接检查考核到人。得分权重：设备巡检员每周考评平均分占比20%，部门周检平均分占比40%，月度检查平均分占比40%。优者给予通报表扬并奖励100元；差者给予通报批评并处罚30元。
7.5 生产部设备科结合每月进行汇总，根据相应考核得分，参照公司考核制度实施，对相关个人、班组、部门按规定进行处罚，造成实际损失的计价处罚；对先进个人、班组、部门进行奖励。考核结果上报总经理（或分管副总）批准后发布通报；相关奖励、处罚呈报总经理（或分管副总）批准后转行政、财务于当月工资中兑现。
8. 检查标准
8.1 设备日常巡检标准：适用于日常巡检，标准分合计100分。
序号
检查内容
标准分
评分标准
1
关键、主要生产检测试验设备,是否定人、定机操作；
10
每项5分，共2项
2
操作者是否严格遵守操作规程规定进行操作；
5
每项5分，共1项
3
操作手是否按维护保养要求对设备进行全面保养；
10
每项5分，共1项
4
对设备的保养是否做到整齐、整洁、润滑、安全；
10
每项分，共4项
5
设备点检表是否填写规范；
5
每项5分，共1项
6
对出现故障的设备，是否及时上报；
5
每项5分，共1项
7
是否存在私拉临时管线及设备空运转现象；
10
每项5分，共2项
8
是否存在“跑、冒、滴、漏”及长明灯现象；
10
每项5分，共2项
9
是否存在私自拆卸零配件，改换挪用及改变设备参数等现象；
10
每项5分，共2项
10
出现设备事故时，是否及时上报；
5
每项5分，共1项
11
是否及时完成设备科下发的《设备检查整改通知单》；
5
每项5分，共1项
12
是否在设备暂停使用期间，强行使用设备；
5
每项5分，共1项
13
设备存在明显故障隐患的情况下，是否仍开机生产；
5
每项5分，共1项
14
是否对闲置、待修设备进行了必要的日常维护。
5
每项5分，共1项

8.2 机床检查标准：适用于定人定机的机床，标准分合计100分。
序号
检查内容
标准分
扣分标准
1
机床是否清洁：外表无锈蚀、黄袍、陈垢，是否有积屑；
5
有一项扣1-2分；
2
机床安全防护装置是否完整、有效；
20
安全装置不完整扣5-10分；
安全装置无效扣5-10分；
3
机床的液压油、切削液、润滑油、润滑脂等是否有泄漏；
5
有泄漏一项扣1-2分；
4
机床外露导轨及滑动面是否洁净，是否有损伤；
10
不洁净扣1-5分；
有损伤扣5-10分；
5
各手柄位置是否正确；
10
手柄位置不正确扣5-10分；
6
机床照明是否完好；
5
不完整扣1-3分；
无照明效果扣1-5分；
7
润滑部位是否按规定油质、油量按时润滑；
20
未按规定油质加油扣10分；
未按时按量加油扣5-10分；
8
各行程限位开关、挡块是否完整、有效；
10
不完整扣5分；
无效扣5分；
9
电气柜内是否清洁，线路是否有松动现象；
10
不清洁扣1-5分；
线路松动扣5分；
10
设备标识是否完整、正确；点检表填写是否完整；
5
标识不完整、不正确各扣1-2分；
填写不完整扣1-2分；
注：其他机床检查内容参照执行。
8.3 现场检查标准：适用于月度检查，标准分合计100分。
序号
检查内容
标准分
扣分标准
1
操作工是否违章或危险操作，是否佩戴劳保用品。
10
违章操作扣1-5分；
未佩戴劳保用品扣1-5分；
2
设备的水、电、气等动力连接管线是否完好。
10
连接管线不完整扣1-5分；
连接不牢固扣1-5分；
3
设备的液压油、润滑油、润滑脂等是否有泄漏。
5
有泄漏扣1-5分；
4
设备运动部件是否连接及装夹良好。
20
运动部件连接不牢扣5-10；
连接件缺失扣5-10；
5
设备的本体是否清洁，是否有积屑或陈垢。
5
本体不清洁扣1-2分；
存在积屑、陈垢扣1-3分；
6
是否按照规定进行设备的维护保养工作并规范填写点检表，运动部件润滑是否良好。
20
未做维护保养扣5-10分；
润滑不良扣5-10分；
7
现场的动力管线及动力柜等是否完整。
5
不完整扣1-5分；
8
现场的照明系统是否完整。设备标识是否完整。
5
不完整扣1-5分；
9
各种安全防