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江西海纳川技术有限公司资材部-仓库部职能表一级职能二级职能三级职能来料验收来料核对供应商送货，检查送货文件信息是否齐全送货材料标示是否齐全验收打单物料放置指定区域，标示齐全、朝外摆放根据送货单的信息详细和实物清点实际物料数量将打印好的验收入库单及时通知IQC检验，验好物料分区域放置（合格区、待退货区）并通知仓管员入库，保证合格区域下班前全部入库。做帐及异常处理单据分类整理归档和提交财务严把验收入库关，对异常情况的处理恰当、到位不良品和待退货及时处理（一周内）入库管理点收入库经检验合格材料数量、规格与<验收入库单>的良品数量规格核实，对号入库，做到日清日毕。每件包装箱上必需张贴材料标签和月份标张贴右上角。整理登记入库材料的摆放高度要适当，应按运输/包装要求（轻放、防潮、易碎、勿倒置）存放，较重的放在底下，零散的放在上面，防止压坏、倾倒、便于盘点（同一种物料只有一个零散包装）入库物料登记<物资收发存卡>和<手工帐本>清晰明了、不涂改、日事日清入库异常登记到<异常登记表>并上报主管出库管理发料过程发放物料严格审核单据（备料BOM清单）（超领料单）（出货申请单）（发货单），领料各种手续齐全性按规定原则流程发料和先进先出物料发放时领料单数据分批发放时，分批发放均有记录整理登记认真复核和正确登账、日清日毕、业务办理娴熟、单据保持完整独立完成发货任务，严格办理出库手续无月度遗留问题。盘点管理盘点前准备填写盘点记录表认真、准确、清晰账目核对严谨、认真、准确，编制盈亏报表及时、认真、正确盘点后处理盈亏原因分析合理、全面采用正确的方式处理盘点盈亏数据，对在盘点中发现的物资差额、错误、变质、损耗和呆滞等结果，能提出合理的处理意见及纠正、预防措施储存管理物料现场管理物料摆放没有混乱、不整齐现象标识清楚没有丢失、错放现象物料按照规定按区按类存放，库内无杂物区域卫生情况库房的作业通道库房内的用具归位、维护物料的质量和数量保持完整物料安全管理仓库内的消防器材齐全有效仓库的安全出口没有乱堆乱放现象库内没有违反规定的保险装置能及时查出仓库内的安全隐患，提出整改措施仓库有安全防范措施、贵重物品有安全措施物料库存管理仓库会把库存信息表放在共享盘共需求部门查看每月上报库存状态及时上报呆滞物料仓库物料按照常用、不常用分区存放一级职能二级职能三级职能主要起草人张志为日期 2021/12/23 标准化日期第二版审核日期版次修改实施日期备注批准日期 3 / 3

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