1、江西海纳川技术有限公司
资材部-仓库部职能表
一级职能
二级职能
三级职能
来 料 验 收
来料核对
供应商送货，检查送货文件信息是否齐全
送货材料标示是否齐全
验收打单
物料放置指定区域，标示齐全、朝外摆放
根据送货单的信息详细和实物清点实际物料数量
将打印好的验收入库单及时通知IQC检验，验好物料分区域放置（合格区、待退货区）并通知仓管员入库，保证合格区域下班前全部入库。
做帐及异常处理
单据分类整理归档和提交财务
严把验收入库关，对异常情况的处理恰当、到位
不良品和待退货及时处理（一周内）
入 库 管 理
点收入库
经检验合格材料数量、规格与
2、<验收入库单>的良品数量规格核实，对号入库，做到日清日毕。
每件包装箱上必需张贴材料标签和月份标张贴右上角。
整理登记
入库材料的摆放高度要适当，应按运输/包装要求（轻放、防潮、易碎、勿倒置）存放，较重的放在底下，零散的放在上面，防止压坏、倾倒、便于盘点（同一种物料只有一个零散包装）
入库物料登记<物资收发存卡>和<手工帐本>清晰明了、不涂改、日事日清
入库异常登记到<异常登记表>并上报主管
出库管理
发料过程
发放物料严格审核单据（备料BOM清单）（超领料单）（出货申请单）（发货单），领料各种手续齐全性
按规定原则流程发料和先进先出
物料发放时领料单数据分批发放时，分
3、批发放均有记录
整理登记
认真复核和正确登账、日清日毕、业务办理娴熟、单据保持完整
独立完成发货任务，严格办理出库手续无月度遗留问题。
盘点管理
盘点前准备
填写盘点记录表认真、准确、清晰
账目核对严谨、认真、准确，编制盈亏报表及时、认真、正确
盘点后处理
盈亏原因分析合理、全面采用正确的方式处理盘点盈亏数据，对在盘点中发现的物资差额、错误、变质、损耗和呆滞等结果，能提出合理的处理意见及纠正、预防措施
储 存 管 理
物料现场管理
物料摆放没有混乱、不整齐现象
标识清楚没有丢失、错放现象
物料按照规定按区按类存放，库内无杂物
区域卫生情况
库房的作业通道
4、库房内的用具归位、维护
物料的质量和数量保持完整
物料安全管理
仓库内的消防器材齐全有效
仓库的安全出口没有乱堆乱放现象
库内没有违反规定的保险装置
能及时查出仓库内的安全隐患，提出整改措施
仓库有安全防范措施、贵重物品有安全措施
物料库存管理
仓库会把库存信息表放在共享盘共需求部门查看
每月上报库存状态及时上报呆滞物料
仓库物料按照常用、不常用分区存放
一级职能
二级职能
三级职能
主要起草人
张志为
日期
2021/12/23
标 准 化
日期
第二版
审 核
日期
版次
修改
实施日期
备 注
批 准
日期
3 / 3
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