物资验收管理规范-物资入库验收程序-物料紧急放行制度.doc

物资验收管理全文目录第一节 物资验收岗位使命1一、入库验收主管岗位使命1二、入库验收专员岗位使命2第二节 物资验收管理制度2一、物资入库验收管理制度2二、物料紧急放行控制制度7第三节 物资验收管理表格8一、到货交接8二、物资验收单9三、物资验收日报表11四、物料拒收月统计表12第一节 物资验收岗位使命一、入库验收主管岗位使命入库验收主管主要负责组织所有物资的入库验收工作，其具体使命如图1所示。使命1负责制定所有物资的入库验收作业规范，并监督实施组织所有物资的入库验收工作，并出具入库验收报告妥善处理因存在异常问题而不得入库的物资协助采购部做好不合格材料、货物的退换工作参加供应商、协作厂商的绩效评审工作完成仓储部经理交办的其他工作使命2使命3使命4使命5使命6图1 入库验收主管的岗位使命二、入库验收专员岗位使命入库验收专员的主要使命是执行所有物资的入库验收工作，其具体使命如图2所示。使命1协助验收主管制定物资入库验收作业规范，并严格参照执行负责所有物资的入库验收工作，并如实填写相应的入库验收单识别和记录物资的质量问题，对供应商的包装、运输及其他方面提出改善建议拒绝不合格材料、货物的入库做好物资验收记录，对物资的验收状况进行统计、分析并及时上报完成上级领导交办的其他临时任务使命2使命3使命4使命5使命6图2 入库验收专员的岗位使命第二节 物资验收管理制度一、物资入库验收管理制度以下是某公司物资入库验收管理制度，供读者参照。制度名称物资入库验收管理制度编 号执行部门第1章 总则第1条 目的为了确保所有入库物资的质量都符合企业的要求及生产经营的必需要，防止不合格物资入库、投入使用或流向市场，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于所有进入本企业仓库的物资的验收。第3条 相关定义入库验收是对马上入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是确保入库物资合格的重要环节之一。第4条 相关部门使命1仓储部验收人员负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观状况。2质量管理部质量检验人员负责检验所有物资的质量状况。第2章 入库验收的规划第5条 入库验收的内容1核对采购订单与供货商发货单是否相符。2检查物资的包装是否牢固、包装标志标签是否符合要求。3开包检查物资有无损坏。4物资的分类是否恰当。5所购物资的数量、尺度比较。6物资的气味、颜色、手感等。第6条 入库验收的方式1入库验收有全检和抽验两种方式。对大批量到货一般只进行抽验。2假设采纳抽验的方式，则必需要依据物资的特点、价值凹凸、物流环境等综合合计，确定合理的抽验比例。下表列出了一些常见的例子。入库验收抽验比例标准表验收项目抽验比例规定质量检验1带包装的金属材料，抽验5%10%，无包装的金属材料全部目测查验210台以内的机电设备，验收率为100%，100台以内验收不少于10%3运输、起重设备100%查验4仪器仪表外观质量缺陷查验率为100%5易于发霉、变质、受潮、变色、污染、虫蛀、机械性损伤的货物，抽验率为5%10%6外包装有质量缺陷的货物检验率为100%7关于供货稳定，质量、信誉较好的厂家产品，特大批量货物可以通过抽检进行检验8进口货物原则上逐件检验数量检验1不带包装的散装货物的检斤率为100%，不盘点件数；有包装的毛检斤率为100%，回皮率为5%10%，件数盘点率为100%2定尺钢材检尺率为10%20%，非定尺钢材检尺率为100%3贵重金属材料100%过净重4有标量或者标准定量的化工产品，按标量计算，核定总重量5同一包装、大批量、规格整齐的货物以及包装严密、符合国家标准且有合格证的货物，可以采用抽检的方式验量，抽检率为10%20%第7条 入库验收的方法1视觉检验在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害状况，对质量加以推断。2听觉检验通过摇动、搬运、轻度敲击等操作，听取声音，以推断物资的质量。3触觉检验利用手感鉴定货物的平滑度、细度、黏度和柔软度等，判定质量。4嗅觉、味觉检验通过货物特有的气味、滋味，测定、判定质量。5测试仪器检验利用各种专用测试仪器鉴定货物品质。如对含水量、密度、成分、黏度、光谱等的测试。6运行检验对某些特别货物，如车辆、电器等进行运行捡验，确保其能够正常运行。第8条 入库验收的时间1关于外观等易识别的物资的检验，应于收到物资后一天内完成。2属用化学或物理手段检验的材料，验收人员应于收到物资的样件后三天内完成。3关于必需试用才干实施检验者，由验收主管于“物资验收报告表中注明估计完成日期，一般不超过七天。第3章 物资验收的程序第9条 处理采购单入库验收专员一收到采购部转来的“采购单，即应按物资类别、来源和入库时间等分类归档存放。第10条 物资标签在物资待验入库前，入库验收专员应于外包装上贴好标签，并具体填写批量、品名、规格、数量及到达日期，且将该物资与已验收的物资分开堆放一般可放置在“待验区。第11条 内购物资验收1物资入库前，入库验收专员应对比 “采购单，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一盘点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“验收单。2如果发现实物与“采购单上所列的内容不符，入库验收专员应马上通知采购人员及主管。在这种状况下，原则上不予接受入库；如果采购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，并要求采购部相关人员在“验收单上会签。第12条 外购物资验收1外购物资入库前，入库验收专员即会同质量管理部依“装箱单、“采购单开柜箱核对物资名称、规格及数量，并将到货日期及实收数量填入“验收单。2开柜箱后，如果发觉所装载的材料与“装箱单、“采购单所记载的内容不同，应通知办理购入手续的采购人员及时进行处理。3假设发觉所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时应先初步计算损失。1关于损失超过 元以上含者，入库验收专员应及时通知采购人员进行处理或由其通知供应商前来处理，并尽可能维持异常状态以利于处理作业。2假设损失未超过 元，则依实际数量办理验收，并于“验收单上注明损失数量及实际状况。4经供应商代表人员确认后，入库验收专员开具“索赔处理单，呈相关主管审核后，送财务部门及采购部门催促办理。第13条 入库验收结果的处理1合格物资的处理关于经验收合格的物资，入库验收专员应在外包装上贴“合格标签，以示区别，并方便入库作业人员依据标识办理合格品入库定位手续；入库验收专员于每日工作结束时，将本日所收物资的数量汇总填入“验收日报表，以作为“入账消单的依据。2不合格物资的处理对不合格物资，入库验收专员在外包装上贴“不合格标签，并于“物资验收报告表上注明不合格原因，同时向相关主管请示处理办法，然后转采购部相关人员处理并通知请购部门。3交货数量超额处理经过验收，假设发现交货数量超过“定购量部分，原则上应予以退回。但关于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“验收单备注栏内注明超交数量，经请示相关负责人同意后予以接收。4交货数量短缺处理经过验收，假设发现交货数量未达“定购量时，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采纳财务方式解决。第14条 紧急物资入库处理关于必需急用的物资，假设物资到达时仓储部仍未收到“请购单，入库验收专员应事先询问采购部相关人员。经确认无误后，方可进行入库验收和办理入库手续。第15条 退货处理办理不合格物资的退货手续时，应开具“物资交运单并附“物资验收报告表，呈相关领导签认，作为异常物资出厂凭证。第4章 附则第16条 本制度由仓储部制定，其修改、解释权归仓储部所有。第17条 本制度呈总经理核准后，于公布之日起实施，修订时亦同。编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期二、物料紧急放行控制制度以下是某公司物料紧急放行控制制度，供读者参照。制度名称物料紧急放行控制制度编 号执行部门第1条 目的为了使“紧急放行得到合理的利用，并对其进行控制，特制定本制度。第2条 紧急放行的定义所谓紧急放行，即指因生产急必需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。第3条 紧急放行的条件1对紧急放行的来料，要明确做出标识和记录。这样，一旦发现不符合规定的物料，能及时追回和改换。2一般在下述状况下才同意紧急放行。1来料假设不合格，在技术上可以改正。2来料假设不合格，在经济上不会发生较大损失。3来料假设不合格，不会影响相关、连接、相配的零部件质量。第4条 在物料验收程序中应对紧急放行作出规定：规定紧急放行状况的审批人、责任人；规定可追溯性标识的标记方法；规定识别记录的内容及记录由谁储存等。第5条 紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在储存期内不得丢失和擅自销毁。第6条 当来料进厂后，依据状况必需要紧急放行的物料，由责任部门一般为采购部或生产部的责任人填写“物料紧急放行申请表，报经授权人审批。物料紧急放行申请表进料名称料号批量规格数量生产批号供应商名称业经办人职务/联系方式申请紧急放行的原因申请人日期审批看法批准人日期第7条 对紧急放行的来料要做出可追溯性标识，同时做好识别记录，记录中应具体记载紧急放行来料的规格、数量、时间、地点、标识方法和供应商的名称及所提供的证据。第8条 在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必需尽快完成。第9条 应设置适当的紧急放行的停止点停止点是指相应文件规定的某点，未通过指定组织授权批准，不能越过该点持续实施紧急放行，关于流转到停止点上的紧急放行来料，在接到证实该批产品合格的检验报告后，才干将来料放行。第10条 假设发现紧急放行的来料经检验不合格，要马上依据可追溯性标识及识别记录，及时、快速地将不合格品追回。第11条 本制度经总经理审核确认后，自公布之日起执行。 编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期第三节 物资验收管理表格一、到货交接编号： 日期： 年 月 日、收货人发站发货人货物名称标志标记单位件数重量货物存放处车号运单号提料单号备注提货人： 经办人： 接收人：二、物资验收单1原材料验收单编号： 定购单编号： 日期： 年 月 日进料时间料号厂商名称定购数交货数订单编号发票规格品名/规格点收数实收数检验项目检验规格检验状况数量AQL允收水准值严重一般稍微检验数量不良数不良率判定 允收 拒收 特采 全检质量经理仓储经理验收主管验收专员备注2零配件验收单编号： 填写日期： 年 月 日采购单号零件名称编号供 应 商数 量验收项目标准抽 样 结 果 记 录备注1234567891011123验收结果 及格 不及格 其他审核验收专员3外协品验收单编号： 填写日期： 年 月 日承制厂商编 号送货日期品 名交货数量箱 数实际点收数量点收人点收日期质量验收方式 全检 抽检 免检项 次检验项目规格值实测值判定123综合判定 允收 特采 选别 拒收备注质量管理部仓储部主管检验员主管经办4货物验收单定购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日编号名称定购数量规格符合单位实收数量单价总价是否是否分批交货o 是o 否会计科目厂商供应合计检查方式抽样 %不合格验收结果检查主管检查员全数 个不合格总经理财务部仓储部采购部财务主管核算员仓储主管验收专员采购主管制单员三、物资验收日报表编号： 日期： 年 月 日检验主管制表人国外来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别国内来料序号品名规格数量供应商检验方式不合格不良品数主要不良表现处置全检抽检允收拒收选别本日备注四、物料拒收月统计表月份： 日期： 年 月 日序号交货单编号料名料号数量供应商供应商编号交货日不良内容处理方法123合计主管： 制表：