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质量管理工作流程图-品质部工作流程叙述、要求、责任人.docx

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资源描述
流程 表达 负责人 记录/参照 进料 查看产品检验报告 判定 合格 抽检 合格 入仓 存档 通知主管 知会仓库,退货 知会采购部 NO 进料:收到仓库的送检通知单,准备验收; 查看产品的检验报告:要求供应商提供产品检验报告; 判定:检查产品检验报告上的各指标是否符合要求; 合格:报告合格再抽样检验; 不合格:通知品管主管; 知会仓库,退货:在送检通知单填写不合格;交予仓库,退货处理; 知会采购部:与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题; 抽检合格:抽检合格,填写送检单,交予仓库; 入仓:仓库接到送检单,安排入仓; 存档:所有文件检验记录存档 仓管员/检验员 检验员 检验员 检验员 品管主管 检验员 仓管员 品管主管 采购员 检验员/仓管员 仓管员 检验员 《送检通知单》 《产品检验报告》 《产品检验报告》 《原材料内控标准》 《送检通知单》 《质量内部联系单》 《供应商每批供应记录表》 《送检通知书》 《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》 质量管理部:进料工作流程图 质量管理部:生产过程工作流程表 流程 表达 负责人 记录/参照 原料投产 巡检 持续下一道工序 通知有关人员 返工 成品 入仓 报废 整改报告 检验 存档 原料投产:原料投入生产; 巡检:生产过程中,现场QC对各个车间进行巡查,抽检 检验合格:持续一道工序; 检验不合格:通知主管, 通知有关人员:品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废; 报废:对有问题的成品进行销毁,并对该次事件提出合理的整改建议; 整改看法:相关人员对该次事件进行原因分析,提出整改看法; 成品:半成品经过合格工序生产完成; 检验:对成品抽样检验各指标; 入仓:检验合格产品在放行单上签字,入仓储存; 存档:把各项检验记录,检查记录,整改看法书等储存起来。 生产部 现场QC 现场QC 品管主管 品管主管生产主管 品管主管生产主管 生产部 检验员 检验员/仓管员 检验员 《原料投产单》 《车间清洗消毒记录》 《车间品质控制检查记录》 《生产过程杂物记录》 《质量异常报告》 《整改报告》 《改正预防措施》 《理化指标检验原始记录》 《微生物检验原始记录》 《产品检验报告》 《每月产品质量小结》 《放行单》 《入仓单》 所有相关文件 质量管理部:出货工作流程表 流程 表达 负责人 记录/参照 出货 出货 通知相关人员 重新发货 存档 检验 出货:接到仓库部通知准备出货; 检验:对比 出货通知,核对产品名称,规格,标签; 通知相关人员:检验不合格货品通知相关人员; 重新发货:重新按要求发货; 出货:产品检验报告交予物流部,出货; 存档:把相关文件存档以备查。 仓管员 检验员 检验员仓管员 仓管员 检验员物流员 相关记录人员 《出货通知单》 《出厂检验报告》 《质量内部联系单》 《产品检验报告》 《送货单》 《产品检验报告》 《送货单》 所有文件记录 质量管理部:新产品研发工作流程 流程 表达 负责人 记录/参照 开始 各项资料的准备 试产前会议 开始试产 分析,改善对策 改善后效果确认 存档 检验 调查 开始:客户特别要求或者公司计划研制新产品; 各项资料的准备:客户的要求,市场的特别要求,工艺流程图的制定等; 试产前会议:试产前,召开内部会议,讨论资料的准备状况,试产必需要注意事项; 开始试产:跟踪试产生产现场,提出不良问题要点; 新产品检验:检验产品的各指标,是否符合要求; 分析:分析关于不合格原因,收集各人员关于新产品建议,提出改善对策; 效果确认:依据改善对策重新试产,逐项确认效果; 新产品调查:组织相关人员对新研制产品进行品尝调查; 存档:储存各种记录文件。 品管主管/业务主管 生产主管/品管主管 品管主管/生产主管 品管主管/生产主管 品管主管/生产主管业务主管 品管主管/生产主管 品管主管/生产主管 品管主管业务主管 《制定开发方案》 《制定开发方案》 《制定开发评审报告》 《产前会审确认记录表》 《产品验收报告记录表》 《工艺更改申请单》 《 新产品品质调查表》 《新产品品质调查总结表》 《客户满意度调查表》 所有相关文件 不合格品控制流程 流程 表达 负责人 记录/参照 不合格采购品 信息反馈 不合格成品 不合格标识和隔离 拒收 返工 报废 不合格半成品 制定改正预防措施 不合格品评审 处置方式 存档 不合格采购品:对外购、外办进料产品所出现的不合格品; 不合格半成品:在生产过程中出现的不合格品; 不合格成品:最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品; 不合格标识和隔离:不合格品由责任部门予以隔离、标识,以防误用,同时予以记录; 信息反馈:当发现严重不合格品时,品管部通知相 关人员协作处理; 不合格品评审:相关负责人对不合格品进行评审; 处置方式:评审最后定出合适处理措施; 拒收:对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收; 返工:凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符,但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品〔特点:返工后可能成为合格品。〕; 报废:对有问题产品进行销毁; 制定改正预防措施:品管部负责组织原因的分析与改正和预防措施的制订,相关人员必需签名认可; 存档:所有相关资料存档。 仓管员 检验员 现场QC 销售部 品管部 制程人员 生产部门 品管部门 相关负责人 相关负责人 品管部 品管部 生产部 相关人员 品管主管 生产主管 《原材料检验报告》 《产品检验报告》 《质量异常报告单》 《报废单》 《改正及预防措施报告》
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