成品仓库管理制度-规范成品收发存流程-成品仓储管理.doc

SATOW
成品仓库管理规定
文件号：ST-WI-11/002
公布日期：
版本/版次：
生效日期：
页 次：3/1
1、目的
为了强化成品的仓储管理，规范成品收发存流程，明确各部门使命，确保成品的安全完整。
2、范围
适用于公司所有成品(含外购成品)的收发存管理。
3、使命
3.1 制造部：负责填写成品入库单、成品检验报告传递和成品入库时搬运；负责库存呆滞成品的更改。
3.2 QA：负责成品入库前检验确认。
3.3 .财务部：负责产品出库单据的审核、批准；对仓库帐实监控、对数据的准确性进行评价；从成本角度对成品消化方案的可行性进行分析、确认.
3.4 仓库：负责对入库成品收、发、存及仓库现场6S的管理；负责对库存数据的准确性、及时性进行维护，并通过各类报表形式向相关部门公布。
3.5 销售部：负责成品库存数量的控制、对呆滞成品提出消化看法，并跟进落实；负责库存成品更改指令的下达；负责成品出货信息的下达；负责产品出库时车辆安排和总体协调工作。
研发部：负责对呆滞成品消化方案中的技术问题进行确认、审核。
3.7生产计划部门负责安排库存成品更改的进度计划。
总经理〔或委托人〕负责批准库存呆滞成品的处理和更改。
4、要求和说明：
入库
成品下线后，由制造部成品物料员填写《成品入库单》并报检，经QA检验合格并出具《成品检验报告》，在《成品入库单》上签名后，通知成品仓管员入库。
入库成品应按产品要求堆码，严禁超高、倒置；外箱封条完整、标识统一，必要时须加安全防护。
生产制造部门的物料员负责产品入库单的填写，经部门主管签名确认。假设填写不完整、无检验报告，仓库有权拒收。
贵重产品〔液晶、高科等产品两台以上包装〕进仓前，制造部必需每箱过秤, 入库时将称重记录与成品入库单一同交给仓管员。仓管员有疑问时，可与物料员当场对产品进行拆箱检验，确认是否存在短装、错装现象。
SATOW
成品管理规定
文件号：ST-WI-11/002
公布日期：
版本/版次：
生效日期：
页 次：3/2
4.1.5成品仓管员接到入库单和检验报告后，应及时安排成品的存放区域。入库时，物料员应听从仓管员的安排。
4.1.6关于试产机、样机、市场返修机等非正常入库的成品，必需经过QA检验员检验合格，成品仓管员当场确认数量后方可封外包装箱，否则成品仓管员有权拒收。
4.1.7外购成品入库时，相关采购员按要求填写《成品入库单》，经QA检验合格后方可入库。
出库
《产品出库单》必需经财务部负责人或经授权的人员审批后方可生效，原则上当日开单，当日发货；当日开单因故未发货时，必需由业务部门主管签字确认，经仓库主管同意后，方可出货。
销售部门业务人员须提前2小时将出货信息下达到仓库，仓库接到通知后依据出货数量，做相关准备。
出货时，成品仓管员应先备货，再核对实物同出货单的客户、型号、数量是否相符，内销产品必需具体记录产品流水号等相关信息。确认无误后方可组织搬运。
4.2.4产品出库时，仓管员负责现场指导、监督搬运人员进行装车；搬运结束，仓管员负责指挥清理现场、整理卡板、工具归位等工作。
4.2.5所有成品出货必需经成品仓库发出，未通过同意私自发货，因此给公司造成损失的，将追究其责任。
4.2.6外购产品、试产机、市场返修机等成品出库时，必需先经销售部人员确认〔必要时销售部门联系研发部门相关人员一同确认〕，仓管员再具体记录产品的型号、数量、供应商等信息。
4.3 储存
4.3.1产品收发结束后，仓管员应及时过卡，确保帐、卡、物数据的一致。
仓管员应不按时对仓库成品进行整理，维护仓库库容、库貌的干净整洁，按成品的特点进行堆放、保管，并做好标识。
每日进行巡查，确保仓库的安全，及时消除各种不安全隐患。
每日上午10点前成品仓管员将前一日的《收发存日报》〔电子档〕发送至各部门相关人员，并对信息的及时性和准确性负责。
4.3.5月末进行盘点确认《收发存日报》的准确性，反映库存成品状况。
库存成品的更改及消化

SATOW
成品管理规定
文件号：ST-WI-11/002
公布日期：
版本/版次：
生效日期：
页 次：3/3
4.4.1库存成品必需要更改时，由销售部门负责下达《制作通知单》，通知单必需注明更改原因、对更改物料的处理方法及完成日期，并知会相关部门。
4.4.2制造部凭《制作通知单》填写《产品出库单》，经部门主管审批后到成品仓库领取成品。
4.4.3库存呆滞成品的处理，按照经过总经理批准的看法执行。
4.4.4更改后的产品入库时，物料员应在入库单“备注栏〞注明《制作通知单》的生产单号，以便仓库进行跟踪管理。
4.4.5关于库存半成品或零部件不完整的残次品，仓库将相关信息提供给PMC，由PMC跟踪出具解决方案并限时处理。
6、相关文件
无
7、相关记录
《制作通知单》
《成品入库单》
《产品出库单》
《产品更改通知单》
《成品日报表》
《借机月报表》

批准

出库流程图

销售审核
财务审核
外发物流
订货单
产品出库单
仓库发货
销售物流

2 / 2