物料报废、销毁、处理管理规定-物料报废申请与审批手续.docx

颁发部门

物料报废、销毁处理管理规定
接收部门

生效日期

管理标准---物料
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文件页数
共 2 页
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分发部门

1 目的
建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。

2 范围
适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。

3 责任
仓管员负责提出物料的报废申请。
3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量状况。
3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。

4 参照文件
GMP文件之物料管理。

5 内容
5.1 物料申请报废范围：
5.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。
5.1.2 因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。
5.1.3 进仓检验合格入库，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。
5.2 管理办法
5.2.1 物料的申请报废应由仓库提出，仓管员填写《物料报废申请审核表》，提出

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报废申请。
5.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的看法，并上报总经理批准后方可实施报废。
5.2.3 被确认报废的物料，仓管员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。
5.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必需销毁，防止流入假冒产品。
5.2.5 必需销毁的物料，由生产部或仓库主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。
5.2.6 财务部和仓库主管以批准后的《物料报废申请、审核表》作为出库凭证，进行帐务处理。

6．记录
记录名称 储存部门 储存期限
物料报废申请审批表 仓库 三年
报废物资作价出售表 仓库 三年

物料报废申请审批表

物料名称

申请部门(人)

报废原因

批 号

检验单号

数 量

申请人看法：

签名：
年 月 日
质监部门：

签名：
年 月 日
审批看法：

签名：
年 月 日

报废物资作价出售记录

日期
物资名称
报废原因
作价方式
欲购客户
批准人
备注