物料报废、销毁、处理管理规定-物料报废申请与审批手续.docx

颁发部门物料报废、销毁处理管理规定接收部门生效日期管理标准-物料制定人制定日期文件编号审核人审核日期文件页数共 2 页批准人批准日期分发部门1 目的 建立物料的报废申请，审批手续及对报废的物料进行处理的管理制度。2 范围 适用于物料的报废申请、鉴定、审批和处理。3 责任 仓管员负责提出物料的报废申请。3.2 质量管理部门负责人确认申请报废物料的质量状况。3.3 生产部门、质量管理部门、财务部门负责人负责审批报废物料。4 参照文件 GMP文件之物料管理。5 内容5.1 物料申请报废范围：5.1.1 因保管、搬运不善或超过贮存期而失效，并经公司质量管理部门确认不能使用的物料。5.1.2 因产品更新换代或更改包装而不再使用的物料。5.1.3 进仓检验合格入库，在实际生产中发现质量问题并经质检部门确认不能使用的物料。5.2 管理办法5.2.1 物料的申请报废应由仓库提出，仓管员填写物料报废申请审核表，提出 第 2 页/共 2 页报废申请。5.2.2 质量管理部门、生产部门、财务部门负责人审核并签署因何原因报废及是否同意报废的看法，并上报总经理批准后方可实施报废。5.2.3 被确认报废的物料，仓管员应及时转入不合格区域，挂上红色标示牌。5.2.4 可转售的物料，由生产部门安排转售、回收残值，对带有公司标识的物料必需销毁，防止流入假冒产品。5.2.5 必需销毁的物料，由生产部或仓库主管安排销毁，质量管理部、财务部安排监督实施，做好销毁记录。5.2.6 财务部和仓库主管以批准后的物料报废申请、审核表作为出库凭证，进行帐务处理。6记录 记录名称 储存部门 储存期限 物料报废申请审批表 仓库 三年 报废物资作价出售表 仓库 三年物料报废申请审批表物料名称申请部门(人)报废原因批 号检验单号数 量申请人看法： 签名： 年 月 日质监部门： 签名： 年 月 日审批看法： 签名： 年 月 日报废物资作价出售记录日期物资名称报废原因作价方式欲购客户批准人备注