商贸公司仓储管理与操作规范-仓库制度与出入库流程规定.doc

仓储管理与操作规范
全文目录
一、仓库管理制度 1
（一）日常管理制度 1
（二）消防安全管理规定 2
二、仓库人员管理规范 2
（一）仓库人员职责要求 3
（二）员工行为规范 3
三、入库管理 3
（一）入库流程 3
（二）入库作业要求 4
（三）责任 4
四、出库管理 5
（一）出库流程 5
（二）出库作业规范 5
五、问题货物的责任和处理办法 6
（一）货物破损的责任和处理办法 6
（二）滞销品管理要求 6
（三）仓库退回货物处理要求 6
六、仓库盘点规定 7
七、库房库存管理要求 7
（一）库房管理要求 7
（二）存货管理作业规范 7
（三）恒温仓管理要求 8

一、仓库管理制度
（一）日常管理制度
1目的
规范作业流程和工作标准，维护仓库的正常工作秩序,保证进出仓库产品的质量。使库房处于良好状态，保持库存准确，出现问题能及时解决。
2.管理要求
货物的进出入库验收和操作必须由指定人员负责。
库所用的单据，都必须有相关责任人的签字或盖章。没有责任人签名盖章的单据无效，不允许办理进出仓库的手续，并要当即通知相关部门和人员。
货物进出仓库时，相关责任人必须认真审核核对，做到进出库的货物数量准确无误。
仓库人员在操作货物进出仓库时，必须有原则性，并且不得刁难送货司机。
2.5货物进出仓后，仓管记账人员必须在当日内进行系统确认。如有特殊情况，在正常工作的第一天内完成确认。
不同品牌的正常货品要划区存放，产品按分类、规格、序号摆放整齐，产品堆放遵循先进先出的原则，以方便出库。
正常货品与滞销产品要分区分开摆放。建立问题货账，确保此物品的存在。
保证货物码放在托盘上，以方便装卸和搬运。
每个统计期间（一般为一个月）结仓库盘存。
仓库现场需根据库区库位图做相关的标识牌，并实地划线区分。
仓库盘点出现货物短缺时，各仓库管理人员（包括仓库经理、副经理、主管、副主管、统计、仓管人员）按照管理责任承担短缺货物的损失，比例如下：

（二）消防安全管理规定
1. 目的
为加强库房安全管理，维护库房正常的工作秩序，有效预防库房各类事故的发生。
2. 管理要求
库房消防安全必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，必须指定专门人员负责。
库房要按消防有关规定配备消防器材，库房工作人员要熟知消防器材的使用，熟记火警电话（电话：119）。
库房配备的消防器材要设置在明显和便于取用的位置，要由专人管理，定期检查、维护和更换，保持完整好用。严禁遮挡、圈压或挪作他用。
库房内敷设的配电线路，需穿金属或非燃硬塑料管，严禁乱拉临时电源线.
库房内安装的电气装置必须符合国家现行的标准规定，必须由持合格证的电工进行安装和维修保养。
库房内货物要码放整齐，留足防火间距，照明灯、电源插座50cm 范围内不得存放货物，严禁堆放杂物等易燃物品。
库房门窗要牢固可靠，窗户加装铁护栏，库房无人时要锁好门窗，门钥匙设专人管理保存。
库房要根据使用面积、货物操作存放等情况，安装相应的电视监控系统，电视录像最少保存30 天以上。
库房内严禁存放私人物品，严禁吸烟，严禁住人，会客，非库房工作人员禁止进入库房，确因工作需要进入的，要有专人陪同。
库房要做好自然灾害事故（如：大风、暴雨）的预防工作，并结合实际情况，配备沙袋等防灾物品。在鼠害严重的情况下，要第一时间采取措施，减少货物损失。

二、仓库人员管理规范

（一）仓库人员职责要求
1. 仓管人员要有严格的岗位责任制度，要对本仓库的财产负责，仓库人员应保持高度的警惕性和责任心，工作认真细致。
2. 须服从库房安全、仓库人员的管理，配合做好各项工作。严格执行办事程序，各种工作手续，以及公司的其它规范。
3. 仓库货物有危情时，仓库人员必须第一时间马上排除。如因人为造成的损失，未及时排除，追究相关责任人。
4. 新入职人员必须在试用期（三个月内）学习叉车使用，出入库管理。
5. 遵守工作程序，努力完成本职工作。提高技术、技能，努力提高工作效率。
6. 库房工作人员要进行仓储业务和安全知识的培训，要熟悉储运物品的类别、性质，并分别存放。
7. 各岗位要相互协作，互相尊重，荣辱与共，努力维护公司信誉。
8. 职员应认真工作，专心致志，力行节约。禁止以公司的名义或利用职务之便谋求私利。未经许可禁止兼职或其他以赢利为目的的行为。
9. 休假、辞职、解雇、调动工作时，必须与指定人员交接工作，须立即交回公司所借财务。

（二）员工行为规范
1. 员工必须在指定的场所吸烟。
2. 禁止在工作时间，工作场所周围大声喧哗、打架、酗酒、打牌等不文明行为。
3. 要保持发型庄重，不烫奇异发型，不染彩发。男性，前不遮眉，横发不过耳，后部不压衣领，两侧不盖耳。
4. 爱护工作环境，不随地乱扔垃圾。
5. 严禁携带危险品进入库区。
6. 以公司内外的信用为重，努力提高自身素质。

三、入库管理
（一）入库流程

仓管接收市场部的货物入库预报，并打印留存，以备入货时使用。

2.货物入库单据核对
商品到达后，仓管接收承运人的随车单据，与入库预报通知所列内容逐一核对，确认单据的合法性、准确性无误后，告知承运人到指定的地点卸货。

3.组织卸车、入库
我司叉车人员、装卸工协助承运人卸货。由监卸仓管人员查点数量，检查入库商品的质量和包装状况无误后，由监督入货员（叉车人员）复核货物的品类、规格，并将入库商品正确堆码在指定的区位货位上。
完成入库后，在入库单上由监卸仓管人员和入货人员签字确认。

4.问题货物处理
数量、品种、规格和批号不符的：在随货同行单据上写明实收的数量，以及品种规格，请承运司机在单据上签字。在当日内通知市场部相关人员。
货物包装破损的：监卸仓管人员点清破损货物数量、品名、规格、破损情况，备注在随货同行单据上，请承运司机在单据上签字。此类破损的责任由承运方负责。

仓储统计员根据有监卸仓管人员签字的入库单录入分销系统。录入的数量需按厂方入库单上核实后的数量录入（除于问题类货物）。此工作需在当日完成。

（二）入库作业要求
1、 货物进仓验收工作由公司各区域仓储主管或指定人员专人负责。
2、 商品进仓后，仓管统计必须当天入账。（包括实物数的核对） 。
3、 入库的单据，都必须有相关责任人签名，没有责任人签名的单据无效。
4、 产品进仓时，仓库管理员必须凭厂方送货单办理入库手续；用送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的产品入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 
5、 入库时，仓库管理员必须查点数量。单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的产品一律退回，同时必须在当日内通知市场部经办人员负责处理。 
6、 仓库人员在检验货物入库时,必须有原则性,并且不得刁难送货司机。
7、 如发现货物破损，或不够数量要当场找物流公司赔偿。如现场不能赔偿的要及时上报市场部和财务相关人员。
（三）责任
1. 仓库（经理）主管负责商品入库验收，及装卸机具、人力安排，保证及时入库。
2. 监督入货员（叉车人员）保证叉车运作正常，入库商品准确归到指定的货位。码放货物要方便出货能依照“先进先出”原则。
3. 仓储记账员要及时、准确的确认分销系统的入库数据。

四、出库管理
（一）出库流程
1. 检验出库单据
出库的货物只能凭公司规定的有效单据（送货单、调拨单、其他出库单，借出出库单四种）办理出库。单据必须要有出纳的印章和出库章才算是有效单据。

2. 组织装车、出库
货物出仓应按照先进先出的原则。出库操作要执行由两人一组出货的规定：即一人负责验单消号（必须带纸和笔），一人负责验视和再复核数量。仓库人员要认真核实数量，已发货的提货单应当场盖章签名，已确认该单据的货物已发货。出货完成后，当即交给仓储统计员记账保存。

3. 问题货物处理
装货时发生货损由搬运人员负责。

4. 分销系统入库操作
仓储统计员根据有仓管人员签字的出库单录入分销系统。录入的数量需按出库单核实后的数量录入（除于问题类货物）。此工作需在当日完成。

（二）出库作业规范
1、 货物出仓应按照先进先出的原则。并且，易霉易坏先出、接近失效期的先出。
2、 出仓安排，由票务中心开出的单据，经财务审核后方为有效票据，然后由各区域配送打印出送货单，盖有出纳的印章和出库章安排线路车辆到各库出货。如出现仓库临时缺货，即时办理退货手续。
3、 只有司机、助理才能拿单领货。车辆在仓库装货期间，司机、助理需在现场监装和清点数量。
4、 本公司车辆到仓库装货时，如几个客户的货品同装一辆车时，应由配送中心按送货行车路线的先后次序安排装货，做到先装后卸。
5、 仓管员根据司机、助理已排好的出仓单据的顺序，逐一核对实物点数商品出仓，要求装卸人员根据本次车货物的多少，适中，规范叠货，不乱摆乱放产品。
6、 仓管人员出货时必须认真审核核对，做到出货数量准确无误。
（三）责任
仓库（经理）主管负责日常监督检查和指导。货物出库时，负责现场验单出货工作。
库管员负责遵照执行，使用叉车协助部分大数量的货物从堆码位置转运到车上。
五、问题货物的责任和处理办法
（一）货物破损的责任和处理办法
1、仓库货物一律叠放，按各库标准堆码，并套上绑带。
2、卸货前的货损由运输方负责（由不可抗力自然灾害造成的损失，由保险公司负责）；
3、卸货时发生货损由搬运工负责，如没发现进仓后的货损由仓管负责。
4、货物的保管、出仓期间出现的货损属人为责任的，由仓管员负责按零售价予以赔偿。
5、因不可抗力的原因造成的损失，应在发现问题起二日内，由仓管员办理报损手续，并提出书面的申请报告，写明货损原因、发生的时间和地点，由仓库主任签署意见，再呈报主管部门领导和财务部经理批准，经核实同意并签名后，方可办理报损冲账手续。如不按规定期限办理货损手续的，由仓管人员负责。
（二）滞销品管理要求
滞销品定义：当仓库产品符合以下任意情况，属于滞销品，需按滞销品管理要求进行处理。
（1）6个月以上未动销的产品
（2）生产日期超过一年的产品
（3）保质期临近6个月过期的产品
（4）超出保质期的产品
（5）外包装有破损，或内物有变质、霉变的产品
（6）由客户退回，无法再做二次销售的产品
1. 要设立单独的滞销品存放区。产品堆码要依次按品牌、品名规格划区划位管理。
2.凡仓库的滞销品，必须要整齐堆码，按《滞销品管理表》要求登记详细的生产日期、入库日期、数量、货物状态等信息。手写管理表要张贴于滞销品区。有超市退货入滞销品的，要按要求有相关人员的签字。必要时，可以在产品的外包装上写明滞销的原因，便于辨识。
3. 滞销产品要在分销系统纳入滞销品仓。
4．所有仓库的仓库（经理）主管要在次月5号前汇总上报前一月的滞销品情况给相关部门
（三）仓库退回货物处理要求
1.当日出库货物退货要求
当日出库的货物退回仓库，要有配送主管签字的一式两联《产品更换登记表》，并写清“客户名称”“产品名称”“规格”“数量”“回收原因”，才可以同意退回仓库。退回的货物入正常产品的库区。完成退货后，操作的库管要在《产品更换登记表》上签字，并返回白联给退货人员。
2.客户旧货退货要求
是客户的旧货退回仓库，仓库要收到公司对应的文件才可以接收退货。退货时，要有主管签字的一式两联《产品更换登记表》，同以上要求写清具体内容，交由仓库库管办理退货手续。此类退回的货物符合滞销品的要求，归入滞销品库区。
3．退回货物的具体要求和详细流程参照公司文件《退换货处理流程》和《关于滞销品退换货处理的补充说明》
4.如各仓库有不明原因的退货，必须上报总仓请示是否可以操作退货。

六、仓库盘点规定
1、 盘点工作每月进行一次。财务部抽相关人员对各仓库库存产品进行清查盘点，如发现问题和差错，应及时查明原因，如属短缺的按照公司规定的承担比例赔偿。
2、 《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库经理、主管、财务主管签字，各持1份。
3、 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品单位必须规范统一；名称、规格必须明确；数量一定是实物数量， 真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。
4、 由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人应当负过失责任,及承担经济赔偿责任。
5、 各仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核后上交总 经理审批处理。
6、 仓库如需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理。
7、 仓库盘点出现货物短缺时，各仓库管理人员（包括仓库经理、副经理、主管、副主管、统计、仓管人员） 按照管理责任承担短缺货物的损失，比例按照本文“（一）仓库管理制度”执行。
七、库房库存管理要求
（一）库房管理要求
1. 库房将库区按品牌品项、出货频率，及先进先出原则合理分配。
2. 条件允许的情况下，货物要置于托盘上存放
3. 库内卫生每日一小做，每周一中做，每月一大做。
4. 仓库的作业工具必须统一存放在指定地点。
5. 库房主管必须按公司要求定期对库房进行检查，发现存在防雨、虫害、鼠害，冷冻库的保温、通风问题，应立即通知库房所有者进行检修或更换。
（二）存货管理作业规范
1. 货物按分类、规格、序号摆放整齐，产品堆放遵循先进先出的原则，便于出库。
2. 入库的货物码放层数要符合要求，以便于清点和码放。
3. 仓管人员查视库存产品，对6个月以上未动销的，及时上报市场部、营销部相关部门，对滞销商品归类。
4. 对于设有恒温仓的仓库，要把米类、面类产品存放在恒温仓内。
（三）恒温仓管理要求
1. 恒温仓要备有防鼠、防虫器具，温度湿度测量设备，灭蚊灯，空调，排风扇等设备。
2. 如果条件允许，设立缓存区域，以有足够的空间处理接货时的结露。或如果存放区足够大，可以有效产品的结露，缓冲区不能作为大米存根的主要仓库。
3. 库内要24小时通电，以保证控温控湿设备正常运转。为了预防断电，仓库需备有发电设备。
4. 仓内温度要低于25℃左右，湿度要低于60%。库内的温度测量设备放置位置要在内部不易通风的内部，或者区域通风、排湿设备最远处。
5. 仓库要注意防潮，不定期检查仓内地面有没有出现返潮。
6. 库内要有防虫害和防鼠害器具。周围设有防虫线和防虫沟，重点切断门、排气窗的所有鼠害可能入口。