仓库管理规定-仓库管理流程-仓库各岗位的工作职责.doc

目录：

1． 总则
2． 岗位使命
3． 仓库安全工作管理制度
4. 仓库管理流程
5. 相关文件
6. 参照文件

1.总则
1.1目的：
为了确保仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料/产品满足要求。
范围：
适用本公司仓库的进仓、出仓、贮存、保管等业务的运作，存卡、单据、帐簿、报表的编制管理。
使命
2.1仓库管理员
１原材料的入\出库管理，确认当日的原材料入库单、退货单、出库领料单，核对品种、数量。
２成品的入.出库管理，确认每日的成品入库单、成品出库单、核对品 种、数量。
2.1.３成品的在库管理、依据不同的品种制定帐本管理、每日确认帐目与实际数量的准确性。
2.1.４填报每日《仓库进出仓账》明细。
2.1.５仓库成品、原材料、物品的合理摆放，遵循先进先出的原则。
2.1.６负责仓库每月的盘点工作。统计月末仓库盘点数，打印电脑报表，复核
后交财务部。
2.1.７负责仓库的安全工作。
2.1.8认真做好仓库的“收〞“管〞“发〞。
2.1.9服从上级领导临时安排工作。
仓管员的工作直接受命于采购部主管。
3．仓库安全工作管理制度
3.1安全管理
Ａ仓库管理人员要严格做好各类物资、器材的收、发、领、退工作做到帐、卡、物．区四点一线相符。
Ｂ库内不设更衣室、休息室。保持库内外主要过道畅通。常常保持仓库房整洁、严禁库内吸烟、用火。
Ｃ库房(含门、窗)必需安全牢固。易于侵入的窗户必需加装铁栅栏等防范设施。仓库必需做好防火、防爆、防盗、防破坏等安全防范工作。仓库工作人员必需遵守岗位，不准擅离开库房，无关人员不得入内，离库时锁门、断电。
3.2 危险化学品管理
A气体、液体易燃物品的包装容器应牢固密封，安全可靠。如有破损、残缺、变形或物品分解变质等状况，应马上进行安全处理消除事故隐患。材料仓库不能自行处理的应马上报告本公司安全管理部门。
B化工原材料发料时，原则上应按材料进仓时间先后，先进先出，合理安排生产领料，避免因存放时间过长变质造成浪费。
Ｆ．仓管员负责危险化学品的贮存，危险化学品应摆放整齐、分类分开存放， 易燃危险化学品应单独存放，化学危险品应该在仓管员监督下领用。
4仓库管理流程
4.１材料入库的管理
4材料入库点收：
A仓库收到供应商的材料，仓管员依据已审批的“请购单〞的材料品种、 名称、 规格、型号、数量及其出厂检验报告和是否符合ROHS标准 等项目认真核对点收。如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料， 不予验收，并应马上报告采购员和有关部门妥善处理。
B因体积过大或重量过重不宜进仓，而直接搬运到现场的物资、设备，仓管员应到存放地点核对验收。
C因生产急用而来不及进仓，即由使用部门领走的材料、设备，事后仓管员应催促购物经手人、领用部门三天内到材料仓库办理进仓和领料手续
4报验
A入库材料核对无误，仓管员予以暂收，签《送货单》通知质检员/请购 人进行检验〔机械设备备件交设备管理人员验收，劳保通知行政部验收， 生产材料由品质部检验〕。
B经验收合格，凭《送货单》品质部确认签名，仓管员填写《入仓单》办理 入库手续。假设验收不合格应及时通知采购部门处理
作业流程图：
原材料到货→ 相关部门确认品种→ 仓管员确认到货品种及数量 → 品管人员进行品质检验 →仓管员点数入库 →仓管员填写《入库单》入库

4材料出库的管理
A各车间领用物资，须持有该部门负责人审批的《领料单》办理领料手续。
B仓管员核对无误方可发料。由发料人、领料人在《领料单》上签名确认。 领 料单一式三联，第一联〔仓库联〕材料仓库自存，第二联〔财务联〕、第 三联由领用者储存。
领料作业流程图：
生产部按生产所必需数量填写《领料单》→仓库人员按《领料单》的内容和数 量发货→ 生产部确认所领取的原材料品种及数量后领出原材料

4退料：
A使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材 料，注明退货原因，退回材料的名称、规格、数量并填制《退料/补领单》 经生产部主管确认，品管部审批后，退回仓库。
a)如退回的材料是合格品，则退回材料管理与库存材料管理相同；
b)但如退料原因是由于材料不合格,则应马上与购物经手人和采购部联 系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压.
作业流程图：
退货单，注明原因，由品质部确认签收。而后将退货单交给生产部、财务部各一份。
4补领
.1假设车间生产过程消耗过大而造成材料不够，生产车间必需填写《退料/ 补领单》，经总经理审核后，办理补领料.补料领用手续同领料过程。
4成品验收入库：
Ａ仓库依据经核实签名确认的车间产品认真核对入库产品的规格、型号、数量、品质部确认签名无误后方可办理入库手续。如果产品名称、规格、数量不符，应马上通知车间负责人更改，仓管员无权擅自更改。
Ｂ．仓库员应指挥装卸工按产品规格、同类成品一并堆放。力求整齐、稳固、防漏，避免因倒塌、受潮而造成产品毁损，包装霉烂。不听从安排乱卸、乱堆、乱放者，仓管员有权要求返工，合乎要求才予以签收。
作业流程图：
成品 → 缴库人员确认入库成品品种及数量→ 填写《成品入库单》 → 仓管员确认入库成品品种及数量→仓库员在《成品入库单》签字 → 交《成品入库单》到财务部

4入库记录
Ａ成品仓管理员收到经确认的《入仓单》，应及时按区号、产品编码、数量
准确做账及做《仓库进出账明细》，以确保数量的准确性。
Ｂ建立生产、入库两者数据互相核对确认制度
4.2成品发货、监装、放行
4.发货
A发货前，仓管员或销售发货员应先核对开立《送货单》《出库单》内容是否一致： 日期、定购单位、产品名称、数量、无误后通知装卸工装车发货。
B发货单据内容任何人不得擅自更改。发货后由发货人、仓管员在《送货单》《出库单》全称签名，《送货单》“客户〞联交回客户，仓库储存联由仓库储存做账并作《仓库进出账明细》，“会计〞联交财务室。
C发货后，仓管员应马上逐笔在帐册上登记发货日期、客户、发货数量、《送货单》号码末尾四位数，结算出存货数量余额。
D货物出厂时，送货人员应将《送货单》交保安，保安确认无误签字后，方可放行。
客户订单 → 填写《成品出库单》 → 签名 → 出库
4.手写放行条的填制、放行及保管：
A手写放行条应填写送货单号码、〔可只写末尾四位数〕和货主姓名〔或单
位〕、发货日期、产品型号、数量、发货人全称签名。带车装运的由货主写明车牌号码。
B 放行时，由门卫按手写 “放行条〞联核对发放产品。
C作废的手写出仓单，不得撕下，应两联并存并注明“作废〞字样。如有因印
刷造成的错页、号码颠倒等状况，使用人应在相关的两份出仓单右上角分别说明，印刷造成的漏页，由使用人在封面注明，财务负责人签字说明。
4.3退货的管理
A货物已出厂，客户要求退货，须经总经理/副总经理审批方可办理退货。
B仓库凭已审批的退货单及时会同质检人员对退回的产品作出鉴定。
C退货产品经质检人员检验确认后，由品质部确定处理方法。
4.4盘点和积压物资处理
4.盘点:
A仓库物资要保持盘点制度，要做到日常发料随时点，库存物资
轮翻点，主要物资抽检点，年终帐面全面点。
B检查材料和成品的帐面数与实存数量是否相符。
C检查材料和成品的入、出库有无差错。
D检查各种材料和成品有无超储、损坏。
E盘点时要在“存卡〞上注明盘点日期、实存数量，在摘要栏注明“盘点〞，并由盘点人全称签名确认。
F．积极配合监督部门做好每月盘点工作，做到帐物相符。
4.积压物资处理
.1 仓库应定期联合生产、财务、质检部门审定、清理各种积压物资
淘汰物资。及时填制《积压物资明细表》报财务部和有关部门。当仓库收到本公司的批文，将积压物资处理时，填制《领料单》，由审定部门经办人签证确认，各联连同已审批的《积压物资明细表》分送材料仓库、财务部记帐。

5.相关文件：
RZ/QR012-001-A/0《物料标识卡》
5.1.2 RZ/QR012-002-A/0 《进出账明细表》
5.1.3 RZ/QR012-003-A/0《领料单》
5.1.4 RZ/QR012-004-A/0《退料/补领单》
5.1.5 RZ/QR012-005-A/0《入仓单》
RZ/QR012-006-A/0《送货单》
RZ/QR012-007-A/0《每月盘点表》
5.1.8 RZ/QR012-008-A/0《过期物资明细表》
5.1.9 RZ/QR012-009-A/0《仓库平面示意图》

6.参照文件：
不合格品控制程序

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