仓库管理细则-仓库日常管理与进、销、存工作的操作流程.doc

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仓库管理细则
一、范围
本文件规定了仓库的日常管理和出入库管理细则。
本文件适用于仓库的管理和对仓管人员的考核。
二、日常管理
2.1 仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，仓库所建账簿及顺序编号与财务部门所建帐薄必须互相统一，相互一致。
仓库建账，必须根据物料存放位置、物料的的性质、用途、类型等分别类建立相应的明细账，产品应按照类型、规格、型号设立明细账。
2.3 仓库必须根据物料存放位置、物料的的性质、用途、类型等设置存放区域，不同的区域应设置明确的标志和标识。
2.4必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误
2.5 做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。仓管员必须定期对每种材料进行核对并记录，如有变动或物料变化及时向部门主管及财务反映，以便及时调整。
2.6仓库保管员根据仓库库存情况，及时向采购部提出采购要求，并及时通知生产部和财务部控制各类物资的库存量。
2.7 仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送主管部门领导及财务人员。保管员对仓库的各类不良存货每月必须提出处理意见，报主管负责人批准并责成相关部门及时加以处理。
2.8 保持仓库的整洁，及时清理各种物料的包装、保护等产生的废弃物。
三、入库管理
物料入库工作流程
物料入厂流程图
合格
数量核查
物料检验
物料入厂

不合格

同意

数量核查
物料代用
物料入库

不同意

记账
退货

3. 入厂的物料在未入库前由采购部负责，仓管人员应该在库房指定位置（待检区）供入厂物料的存放。
物料进厂后由采购人员负责通知质检人员进行入厂检验。
质检人员检验后对物料要填写物料检验单，合格物料和不合格物料要分开填写，对于不合格的物料要填写上不合格项。同时将物料合格与不合格的分开，同时做好标记。
物料检验单一式两份，一份由质检存档，一份随物料运转。
合格物料由采购人员填写入库单，仓管员核对数量后入库、记账。
不合格品的代用由采购人员负责完成代用程序。完成代用程序后采购人员根据代用单填写入库单，仓管员核对数量后入库、记账。
不合格品的退货由采购人员负责。

物料入库时，仓库管理员必须凭入库单、检验合格单办理入库手续；如属代用物料应凭代用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
仓库保管员在物料入库时发现有问题时，及时要求质检人员重新进行检验，并及时通知相关部门。
仓库保管员必须做到入库的物料及时入账，并对在存物料登记造册。
物料的保管必须和检验合格证一起保存，以便发出物料有问题时备查。
入库单填写要完整，入库单中要详细记录供货商的名称。
3.3 成品的入库
产品入库时入库人员要填写入库单，入库单填写要求完整、清晰。
产品入库时，仓库保管员要对入库的产品逐个检查。检查的内容为质检人员按照规定在包装箱上留下的检验合格标记。
解体包装的产品必须检查配套件（或包装箱）的数量。并指定产品的存放位置和堆放方法，并监督入库人员执行。
成品入库后要及时入账。
四、物料保管
按物料的品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及存储的区位；
4.2 仓库物料堆放（存储）整齐、平稳，分类清楚；
4.3 物料储存空间要进行合理的分区，分区的编号、标识要醒目，便於盘存和领取。
4.4 对易燃、易爆的物料要划设专门的区域保管，并设置醒目的标志；
4.5 物料的存放堆垛，要考虑到地面、楼层、货架的承载负荷，不得过大、超限，确保物料和人身安全；
4.6 仓库内的通道要通畅，不得胡乱堆放物品；
4.7 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
五、物料的出库

减速带板由于需求量很大，仓管人员有权利要求采购人员提前提供采购计划，以便及时安排存储货位和堆垛方式。
减速带板的入库。由于减速带板每次进货量很大，因此，入厂时不做质量检验。

3 附则
3.1 本管理细则经所有工作人员讨论后，由公司发布实施。
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