采购控制管理制度.docx

采购控制管理制度
1目的
确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态
2范围
2. 1适用于本企业生产所需原料辅料包装材料等的采购
2.2适用于本企业生产所需原辅料包装材料等的采购验证工作
3职责
3. 1市场部根据市场需求制定采购计划，经主管部门批准后，后勤部从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；
3.2质检部负责对原辅材料进行检验或验证；
3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料包装材料入库保管
4控制管理办法
4.1供方的评价
4.1.1后勤部根据采购物资要求，采用以下方式评价供方
4.1.1. 营业执照 组织机构代码证 生产许可证及体系认证证书；
4.1.1. 供方产品的质量价格服务和交货力能力等情况；
4.1.1. 供方的财务状况及服务和支持能力等
4.1.1. 供方的书面合格证明材料产品检验报告）
4.1.2后勤部每年依据《供方业绩评定准则》对供方进行一次复评，填写《供方业绩评定表》，重新编制《合格供方名单》，如因特殊情况留用需报总经理批准,应加强对其供应物资的进货检验或验证）
4.2采购信息
4.2.1采购信息包括采购合同）应包括拟采购物资信息,如:产品名称规格 数量产品技术要求等，必要时还包括设备人员资格质量管理体系的要求；
4.2.2质检部负责确定采购标准及要求，主要原辅材料的标准,在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分与适宜的
4.2.3采购文件须总经理批准后实行
4.3采购实施
4.3.1后勤部按采购要求，根据《合格供方档案》选择供方进行采购；
4.4采购产品的验证制度
4.4.1质检部根据签批的《采购计划》及随附的产品证明资料，采购资料及《原材料采购标准》对采购产品进行质量检验或验证，主要原辅材料需要有检验报告,标签标识齐全，合格后方可入库；
4.4.3外协加工项目及委托服务由后勤部按照4.1.1标准选择合同供方，外协时与其签定协议明确规定外协种类交付时间数量标签标识质量要求等内容,完成后由质检部验证合格后方可入库