仓储管理程序-材料收发规定-成品的入仓、出货工作流程.doc

深圳市富兴康科技有限公司仓储管理程序1.目的为使仓储管理有效运作且有所依循，特订立本程序。2.范围凡本公司的生产性物料、零件及成品仓库的作业均适用。3.权责3.1仓库负责原材料及成品的出入库作业及储存、保管。3.2 PMC负责订单的计划安排。4定义物料：将最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料（不论其来自生产资料还是生活资料）、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。成品：做好了的可供使用或出售的企业在报告期内生产的，经检验合格并已包装入库的产品，或虽未入库，但已办理入库手续的产品。5作业内容 5.1.1为便于管理，仓库部门对仓库进行区域划分，并保持通道畅通。5.1.2 物料按规定进行摆放，并建立“物料管制卡”进行标识。5.1.3 辅料、易燃易爆品的管理依据辅料管理规范执行。5.1.4 仓库须配备消防设施，并定期检查库房安全。贵重物品仓需配备相应设施以确保贵重材料所需的储存环境。5.1.5 仓库管理应配合销售及生产计划，定期调节原物料储存与安全存量并将结果汇报厂长，抄报PMC主管。 5.2 收货 5.2.1 当采购物料运到后，仓管员进行初步检查。检查项目包括物料名称、编码、数量等要求“采购订单”及MC送货计划单是否与送货单一致，包装有否损坏，数量是否相符。经核对无误后即指示厂商卸货到待检区，并按仓库管理规定进行堆放。 5.2.2 如发现超交（交货数量多于订购数量）或短交（交货数量少于订购数量）时，应及时知会采购人员一同处理： A. 超交原则上拒收。 B. 物品发生短交，应以实际数量点收并给予供应商一定处罚。 5.2.3 经初步检验后，仓管员开立“入库单”报IQC进行检验。入库单上必须填写采购订单号等信息。 5.2.4 客供物料 仓管员根据业务提供的“客供物料明细”及供应商之“送货单”核对数量，清点无误签收后，根据送货单之品名、规格、数量等手写一份报检通知单交IQC，并将材料搬到待检区待IQC检验。 5.3 来料检验5.3.1 IQC根据有关的来料检验程序，对“待检区”之物料进行检验。IQC人员使用的设备必需受监视和测量装置控制程序控制。5.3.2 经检验合格的物料，需贴上绿色标签。5.3.3 经检验不合格的物料，IQC应于物料的适当位置或明显处贴上经色标签，仓管人员将不合格之物料放置退料区，并将IQC检验报告之副本交由PMC和采购人员与厂商交涉。5.3.4 来料验收不合格或未办妥验收前，视同寄存品，不得先行登入电脑和发料。5.3.5 进料瑕疵品，若属急用时，可通过物料评审小组协商处理。5.3.6 IQC人员同时需将检验结果记录在“来料报告”上，并交品质部主管覆阅，对不合格物料，依据不合格品控制程序开具“异常发生报告单”。 5.4 发料、领料作业 5.4.1 仓管员按套料单及生产排程至少提前一天备好所需物料，“领料单”须注明“制令单”号，备好后存放于领料区，再通知物料员领料，领料员与仓管员核对数量和品名后将物料领走，严禁人员在仓库里逗留。 5.4.2 除非特殊情况，不许生产人员领用当日生产所需物料，做到有计划的领料工作。 5.4.3 维修部、研发部领用物料时，填写补料申请单由部门主管签核后，并由MC开FXK调拨单由仓管进行发料作业。 5.4.4 委外发料时，根据PMC委外通知，仓库根据套料单一次将物料备齐，由仓管员和外发厂人员一起点清物料，并签名确认。 5.5 退料作业 5.5.1 已领材料如发现有品质异常、用料变更、剩余、进料异常等情形时，应通知IQC进行检验，IQC将检验结果填写于检验报告经办单位打印入库单，经部门主管审核，送IQC确认后输入库； 5.5.2 进料因品质异常需退回厂商时，采购人员应填写“物料处理单”，并与厂商接洽，厂商前来提货时，于物料处理单上签确认。必要时财务部应依据“物料处理单”开立“销货退回及折让证明单”。 5.6 成品入库作业 5.6.1 成品包装好，并经QA抽检合格并签字之后，生产部方可办理入库手续。 5.6.2 成品仓管员对入库产品进行验收，验收内容包括产品名称、订单号、数量，且需有QA签字，验收无误后填写“成品入库单”，生产部入库人员需在成品入库单上签名确认。 5.6.3 在搬运过程中，确保产品不会跌落，外箱不会变形、损坏，存放成品的卡板要干净，不能潮湿、破烂。成品如在搬运过程中跌落，仓管员必须将此部分成品重新交品质部QA复核合格后方可入库，如有不合格品必须请示PMC主管处理。 5.7 出货作业 5.7.1 成品仓仓管根据市场提供的出货计划发货。发货前，仓管根据计划出货数算出出货箱数。 5.7.2 发货仓管和运输公司人员清点核对完数量、型号、规格，填写“成品出库单”并由运输公司人员签名后方可发货放行。 5.7.3 未经办理入库之成品或半成品不得出货。 5.7.4 装车必须有QA在场点检箱数是否和业务出货数量一致。 5.8 呆废料、不良物料的处理 5.8.1 仓管人员应于每月对呆废料进行整理、分类并统计其数量，打印呆料品明细，PMC应召集品质、工程、研发、采购召开MRB会议，检讨确认呆废料的处理方式并经总经理核准后对呆废料作出相应处理。 5.8.2 对于生产过程中挑选出因来料不良或自身作业不良的物料经IQC判定退回仓库后，仓管人员应按厂商分类、整理、标识并及时通知采购要求厂商在一周工作日内作出处理。 5.9 库存盘点 5.9.1 仓管人员需定期对库存进行盘点。 5.9.1.1 IC库由仓库管理人员每周六进行一次全面盘点，财务部安排人监盘。 5.9.1.2 电子仓库和包材仓库每月盘点二次，分中旬和月末进行抽样盘点，每次每个仓库抽盘品种应不少于30项，重点抽查单位价值高或生产过程中容易出问题的物料，抽查物料的品种由PMC主管和财务主管共同确定，PMC派人监盘。5.9.1.3 辅料仓库每月底盘点一次，由财务部派人监盘。5.9.1.4 成品仓每周进行一次全面盘点，由财务进行监督盘点。5.9.1.5 为了确保盘点的准确性，仓库开单人员必须严格按照开单的时效规定的要求及时准确的录单，及时审核出、入库单据，保证账面数据的准确性。5.9.1.6 仓库盘点差异要在2天内查明原因报财务部。5.9.1.7 仓库的盘点数据均要形成电子文档保存，报PMC主管审核，所有盘点表均要交财务部存档。 6. 相关文件6.1 来料检验程序6.2 仪器校正管理程序6.3 不合格品管理程序7. 相关记录序号相关记录保 存 期 限保存部门备 注1成品入库单一年仓库2成品出库单一年仓库3物料管制卡一年仓库4报废申请单一年生产部8. 附件 无。6 / 6