仓储管理作业指引-物料和产品搬运、储存、防护管理制度.doc

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文件编号: WI-PMC-006-A
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修订版本号: A
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生效日期：2009-05-02
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仓储管理作业指引
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A

2009-05-02

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确保物料和产品在搬运、储存、防护与交付过程中完好无损。

适用于本公司对原材料、辅料、半成品和成品在搬运、储存、防护与交付过程中的控制。

“物资”指包括原材料、半成品、辅料、成品

4.1仓库组：负责制定入库物质的搬运、储存、防护与交付管理规定
4.2生产部：负责制定生产现场物资的搬运、储存、防护与交付管理规定
4.3品质部：负责对搬运、、储存、防护与交付过程的品质进行监督和验证
4.4市场部: 负责产品的交付及对交付方式的选择、交付质量进行监控.
5.0作业程序：
5.1搬运：
5.1.1所有需要搬运的物质，搬运时须注意认清实物标识,防止混淆，如：良品与不合格品标识的区分;
5.1.2仓管员负责指挥搬运人员，应监督搬运人员使用合适的搬运工具(主要是机动叉车与手动叉车)，

5.1.5采用适当的方法，防止物料在搬运过程中因操作不当而导致物质损坏；
5.1.6堆放物质要稳定,注意下重上轻,防止物质在运输途中倒塌,

5.1.8摆放物质时,标识要朝外,便于查核
“轻拿轻放”和注意安全,且需要戴手套.
5.1.10搬运完毕后，需清理好现场，并将搬运工具放回指定停放场所；

5.1.12叉车司机必须经过培训考核，获取上岗证后才能从事叉车驾驶工作
5.1.13搬运中如有掉落，包装严重破损等情形时，搬运人员应通知品保单位确认品质，待确认合格后，方可放入合格品中
5.2贮存：
5.2.1存放物质的仓库，其储存环境须满足物质的特性要求，如：成品仓、原料仓需干燥、通风等
5.2.2易燃、易爆危险品储存时应注意，保持仓库干燥、通风，做好危险品与化学品隔离以及防火、防爆措施，具体见《危险品管理作业指引》
5.2.3有防潮要求的物质，应保持储存现场干燥、通风；有防尘的物质如：卡纸类入仓与物料发放时需及时包装好或用相应的废纸板盖上
5.2.4入库物质应按照规定的区域位置分类存放和标识清楚，并注意入库时间，摆放时要分清先后顺序，标识向外，需按先进先出的原则进行摆放
5.2.5仓库内储存的物质，要做到账、物一致，对不同的检验状态的物质，必须对应相应的标识和存放位置
如：标识方面：退货标识、特采标识、PASS标识等
存放位置：待检区、退货区、合格品区、备料区等

5.2.7 仓库管理人员应定期对储存物质进行盘点，发现有盈亏时需查找原因，提出改善对策，防止再次发生，如：交叉盘点、月盘点
5.2.8 所有原材料，半成品，成品在入库前必须经品质部检验合格，多个包装需有合格标签。盘点时如有标签脱落，需将原标签内容转抄于新的标签上并要求品质部重新确认
5.2.9品质部判定之不良品，须以明显之标示于物料上，未经品质部同意不得取用不良品
℃以下，湿度保持在75%RH以内,且各仓均应每日做好仓储温湿度点检记录，主管不定期抽查，如有异常需及时报上级主管部门处理
5.2.11发料后的尾数要更改原标签数量，并加贴尾数标签
5.2.12 同一物料不得出现二个或二个以上的尾数包装；
5.2.13 在做物品储存时，尾数包装必须放置于整数箱上面，并贴上尾数标签，以免造成将尾数当成整数包点数；
5.2.14 在出现生产部入库时有包装多数或当数情况下，应立即记录并向主管汇报，且及时修改入库单，并要求其入库人员签名确认。
5.3防护：
5.3.1各仓有责任对自己所属区域摆放的不同性的的物品采取防护和隔离措施，防止物品损坏、丢失、混淆
5.3.2各类物质要堆放整齐、高度适当、标识清晰、如标识不清或缺少，应及时处理或通知品质部重新检验，并对其隔离存放
5.3.3每日上下班时要检查门、窗、电、水的开关情况，做好防潮、防电、防盗的安全工作
5.3.4仓管员要熟悉物质的防护要求，仓库要随时保持干净、通道畅通、通风良好；
防晒产品需随时关好窗帘
5.3.5实行对仓库不定期点检和账物盘点，发现储存物质损坏、变质、受潮现象，要
及时处理或上报主管，报有关部门检查监定处理，并及时做好标识或隔离存放
5.3.6每月盘点需清理各仓所有的呆滞料,在每月五号前上交《呆滞料月报表》予主管处理
5.3.7放置在库外之物料（产品）应随时做好防风，防雨措施
5.3.8 分箱（包）作业：
5.3.8.1 当备出货时发现该产品的现有箱（包）数不能与跟单员要求出货一致，需要分箱（包）时先取与原包装相同的包装材料（包装纸或包装箱）从待分箱（包）中取需要出货的尾数数量放于新的包装材料中，并打包好贴上标签，并通知QA重新检验、盖章；
5.3.8.2 若客户对包装材料未作特别要求，可不采用与原包装一致的包装材料；
5.3.8.3 对客户指定使用的标签，必须以客户的要求为准，对客户未指定使用的标
签，则使用公司规定标签，且标签颜色、大小均要与原标签相符。
5.3.8.4 标签的填写必须与原包装上的标签内容保持一致，包括：产品名称、规格、数量、日期等。
5.3.9 并箱（包）作业：
5.3.9.1 当备出货或理货时发现该产品的尾数箱（包）超两个或两个以上，需要并箱（包）时，先查明入库检验日期，将日期在后的尾数箱（包）并入日期在前的尾数箱（包）内，其产品照原箱（包）内的方式进行摆放。
5.3.9.2 对外箱（包）上的标签 数量要重新换过，并通知QA重新检验盖章。
5.3.9.3 若并箱（包）后为整数，则应将外箱（包）上的尾数标签取掉。
5.4交付：
5.4.1物料入库需按《入库作业指引》入库
5.4.2仓库发料必须凭审核无误的《领料单》发放，具体操作按《领料作业指引》执行
5.4.3生产退料或退货供应商时,按《退料作业指引》作业,需特别注意标识上其数量、日期、品质判定结果等核对无误方可办理退仓或退货手续
5.4.4成品出货，须按市场部审核无误的《出货预告》发货，具体操作按《成品管理与作业指引》作业
5.4.5送货组送货，送货人员在装货时应清点数量，送到客户处后，由客户清点数量并签单确认，并将客户签回《送货单》交回相关人员
5.4.6 备货时仓管员必须做到凭单备料，出货时与送货员核对无误后再交接。
5.4.7 备货时要随身携带胶纸、尾数标签，拆包后立即贴上尾数标签并更改数量。
5.4.8 备货时将尾数剩余部分再清点一次，然后修改尾数数量，并签名确认。
5.4.9 出货尾数箱时将数量项填写于尾数标签上，原外箱产品标签数量栏划去并签名确认。
5.5批次管理:
5.5.1:原材料在入库时应在物料标示单上注明清楚入库批号且需附在当批产品上.
5.5.2:入库产品之批号均以当批送检单单号为依据.
5.5.3:仓管员应确保每一板（每一包/每一批）原材料均有登录批号且正确
5.5.4:在单据作手帐登录时，仓管员应同时在手帐上将批次号登录在该笔单据同列，以便领发料时备查
5.5.5:仓管员在领发料时应确保发给生产单位的批号正确无误，生产单位在进行退料时也同样要将材料的批号附上，以便仓库进行批号管制

6.0 相关记录
6.1入库作业指引（WI-PMC-001）
6.2领料作业指引（WI-PMC-002）
6.3成品管理与作业指引（WI-PMC-007）
6.4退料作业指引（WI-PMC-003）
6.5危险品管理作业指引（WI-PMC-005）

7.0 记录与表格

附件：
物料储存期限一览表

项 目
类 别
储存期限
说明
卡纸
六个月
六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检
坑纸
六个月
六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检
成品
六个月
六个月为物料保存期限，超过六个月重新报检
油墨
三年
三年为物料保存期限，超过三年报废处理
五金
一年
一年为保存期限，超过一年报废处理
水墨
一年
一年为保存期限，超过一年报废处理
化工品
六个月
六个月为物料保存期限，超过一年报废处理
胶水
六个月
六个月为物料保存期限，超过一年报废处理
PS版
一年
一年为物料保存期限，超过一年报废处理