安全质量标准化实施细则第部分资料标准化.docx

安全质量原则化实施细则
一、目
根据企业创建原则化工作 要求，为提升企业质量安全管理工作水平，规范生产和工程领域质量和安全工作行为，统一各项资料，打造原则化工作团队，塑造嘉寓形象，特制定此细则。
二、合用范围
合用于全企业生产、工程系统各部门、各级管理人员、外协队伍及人员。
三、职责
（一）总部工程质量安全部负责全企业安全质量原则化工作 监督；
（二）各区域质量安全部负责区域企业及下属分子企业原则化工作监督；
（三）各分子企业质量安全部负责各分子企业及下属各生产和工程原则化工作监督；
（四）各区域企业及下属生产系统部门及人员负责严格执行此细则中有关生产 安全和质量原则化详细工作；
（五）各区域企业及下属工程系统部门、项目及人员负责严格执行此细则中有关工程 安全和质量原则化工作 详细要求；
（六）各级质量安全部对未按照此细则要求实施，均享有直接
处分权。
四、有关文件
安全管理规章制度
计量器具管理制度各工种岗位操作规程现场使用检验表
项目安全交底
质量筹划
过程检验内容表格
五、工作内容
第一部分资料原则化第二部分设备原则化第三部分环境原则化第四部分行为原则化
第一部分
资料原则化
1. 安全资料原则化
1.1生产安全资料原则化
生产安全资料原则化要严格按照企业《安全管理规章制度》执行。主要涉及
到如下内容：
（1）安全生产目 实施计划及考核方案，格式如下表（例）：
目
工作责任人
实施措施
计划实现节点
考核人
考核项
考核时间
责任人
备
注
①基地作业人员进厂安全教育1% ；三级安全教育1%；
各车间主任
1、2、3
级入场培训、考试及统计检验
工人进厂作业前
生产企
业经理
工人三级
教育统计、
培训统计
日常
车间
主任

② 基地控制轻伤月千人负伤率2%0如下
③ 重大人身伤亡、中毒、爆炸事故为零；
④ 防止火灾，失火率为零
⑤ 月安全检验率1%
各车间主任
日常、巡检、安全月检验、综合大检验、专题检验
日常
生产企
业经理
现场安全监督检验、各项检验统计
日常
车间
主任

生产基地安全目实施计划及考核方案

（2）安全生产目 实施计划及考核方案制定后，每六个月各单位对目 进
行一次考核，形成考核统计格式如下：
安全生产目考核统计
单位（部门）

考核类型
定时考核
考核内容

考核时间

参加考核人员

责

任

制

目

标

执

行

情

况

存

在

主

要

问

题

考

核

意见

考核责任人：
年 月 日

签字
被考核责任人：
考核人员：

(3) 班组是车间安全管理 最基本单位，对班组 教育及活动统计格式如
下：
三级安全教育内容
教育人
受教育人

作业人员三级教育统计卡
序号：
姓 名：
文化程度:
班 组:
家庭住址:
出生年月
部 门
入厂日期：
一级
教育
进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是：
1、党和国家安全生产方针、政策；
2、安全生产法规，原则和法制观念；
3、本单位施工过程及安全生产规章制度，安全纪律；
4、本单位安全生产形势及历史上发生重大事故及应吸收教训；
5、发生事故后怎样急救伤员，排险，保护现场和及时进行报告。
署名：
署名：
年 月 日
年 月 日
二级
教育
进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：
1、本单位施工特点及施工安全基本知识；
2、本单位（涉及施工，生产现场）安全生产制度、要求及
安全注意事项；
3、本工种安全技术操作规程；
4、高处作业、机械设备，电气安全基础知识；
5、防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安
全疏散知识；
6、防护用具发放原则及防护用具用具使用 基本知识。
署名：
署名：
年 月 日
年 月 日
三级
教育
进行本工种岗位安全操作及班组安全制度，纪律教育，主
要内容；
1、班组作业特点及安全操作规程；
2、班组安全活动制度及纪律；
3、爱惜和正确使用安全防护装置，及个人劳动防护用具；
4、本岗位易发生事故不安全原因及其防范对策；
5、本岗位作业环境及使用机械设备，工具安全要求。
署名：
署名：
年 月 日
年 月 日

班组安全教育台帐
序号
教育日期
姓名
性
别
年
龄
工种
考试内容
考试成绩
考核单位
备注

填表人:
班前活动交底统计表
车间名称：

操作班组：

年 月 日
当天作业部位
当天作业内容
作业
人数
防护设施及环境
个人防护用具及数量
符合规范：^
不符合规范：X

作业
环境
防护
设施

昨日作业
中发觉
隐患是否整改

今日
安全活动内容
班长：
参加活动作业人员名单
（签字，不得代签）

(4)生产基地消防资料格式
消防设备设施管理台账
序号
设施名称
规格型号
数量
购置日期
配置地点
责任人

注：消防设备设施涉及：室内外灭火栓、消防泵、自动灭火系统、自动报警装置、灭火器等。
消防器材检验统计表
X项目部位、
水枪头
水带
软管
阀门
远程报警器
小锤
沙袋
灭火器
应急
筒灯
安全指示牌

检验人：检验时间：
(5) 危险作业，如高空、吊装等作业，生产单位要填写危险作业申请单，
同意后方可实施。
危险作业申请单
申请部门
作业地点

作业名称

作业人

作业时间

现场责任人

作业危险性：
作业前采用何种安全措施：
申请部门责任人意见：
下达任务部门意见：
分企业安全主管部门意见：
分企业主管领导意见：
填表人：填写日期：年 月 日
(6) 生产基地特种作业人员管理，见下表。除下表外，还需对特种作业人员健康体检档案和证书进行存档。
特种作业人员登记统计

特种设备台帐
序
号
设备
名称
规格型号
设备参数
单位
数量
设备编号
厂家
使用地点
检审情况
备注
1

2

3

4

(7) 生产基地危险化学品管理。涉及到危险化学品使用 单位，需按照如
下格式填写清单。
危险化学品发放清单
单位：编号：JY—SK---01
时间
名称
供给商
领用单位
领用量
领用人
发放人
备注

日期:
危险化学品使用清单

日期：
危险化学品使用汇总表
单位：日期：
物品名称
使用数量
寄存单位
寄存地点
备注

汇总人：汇总时间:
(8) 生产基地安全检验有关资料及格式
班组日常安全检查表
检验内容
检验情况
备注
1、设备、设施以及消防器材是否点检。

2、班组现场物品是否定位摆放整齐 安全通道是否通畅。

3、设备等是否安全操作规程、是否点检 员工是否知晓其内容。

4、设备运营是否正常。

5、设备、设施安全防护装置、警示标识是否完好。

6、员工是否正确佩戴劳防用具。

7、操作员工是否有违章现象 员工是否有嬉笑打闹现象。

8、如有特种作业人员，特种作业人员是否持证上岗。

9、班组员工是否知晓本岗位危险源 危害以及预防和应急措施。

检验人:
审核人:
年 月
日

消防安全检验统计表
检验类别

检验时间

检验人

受检单位

受检部位

受检人

检查项目
检查标准
鉴定WE
1.消防器材、设施
配置到位，齐全、有效、合理。

2.自动消防设施
运营正常，控制室值班在岗情况良好。

3.消防通道
消防车通道、安全疏散通道、安全出布置合理、通畅。

4.消防水源
布局合理，供水通畅，水压充分。

5.消防标志
设置到位，完好、有效。

6.应急照明
设置到位，完好、有效。

7.用火、用电
手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求。

8.消防要点车间（部位）
自主管理到位，现场无违章、隐患。

9.企业消防安全统计
建立齐全，填写规范、有效。

10.易燃易爆化学危险物品和场合及其他主要物资、可燃物品
落实防火防爆措施。

其他

问题及
整改要求

复查情况

时间
检验人
受检人

电气设备安全检验表
目
对变、配电、临时施工用电安全管理中可能存在 隐患、有害危险原因、缺陷等进行查证，查找不安全原因和不安全行为，以拟定隐患或有害、危险原因或缺陷存在状态，以及它们转化为事故条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险原因，确保生产安全。
要求
按照《安全检验制度》 要求仔细检验，不放过任何可疑点。对查出问题及时告知主管部门处理，临时无法处理得应督促有关单位采用有效预防措施，并立即向安全管理部或企业领导报告。
内容
见检验项目
计划
每月一次检验
序号
检验项目
检验原则
检验措施（或根据）
检验评价
符合
不符合及主要问题
1
电气作业
1、落实好检修规程、运营规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修统计、运营统计、试验统计、事故统计设备缺陷统计。各项作业都要严格落实安全措施。
查操作统计

2
变配电间管理
1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；
2、各类保护装置完整性、可靠性检验，接地装置是否符合规程要求，多种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；
3、电气安全用具和灭火器材是否配置齐全；
查现场管理

检验人:
检验时间:

4、配电柜防护是否符合安全要求；
5、配电柜安装是否按原则进行设置和安装。

3
电气设备
1、电气设备运营中 电压、电流、温度等指标是否正常，有无违反原则现象；
2、电气设备完好情况，涉及绝缘预防性试验情况；主要设备绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；
3、多种电气设备是否完好；
4、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；
5、临时设备，临时线是否有明确安装要求和安全注意事项；
查现场管理及设施

4
防护用具
1、值班电工是否按要求穿绝缘鞋值班操作；
2、各值班配电室内是否配置绝缘靴、绝缘手套及其他安全防护用具；
3、绝缘靴、绝缘手套等是否按要求进行定时检验。
查现场防护用
具管理

5
现场
1、现场电源线接线是否规范，电线是否合格，设备接地是否牢固；
2、配电箱安装是否规范，有无防雨设施，是否接地；
3、配电箱内有无打火、发烧现象，手持电动工具是否加装漏电保护器，有无漏电偷电现象；
4、是否按一机一开一保护方式接线；
5、现场电工有无特殊作业操作证。
查现场

季节性安全检验表
:为了确保不因季节变换造成安全事故 发生。
要求：根据安全检验制度，有针对性 进行检验。对检验出 问题，及时整改，并形成统计，临时无法处理，须向上级领导和部门报告。内容：生产车间、施工现场 防火、防冻、防雷、防风、防中暑、防煤气中毒、防台风、防汛等。
计划：由各单位质量安全部责任人安排专业人员每季度进行一次现场检验。
序号
季节
检验内容
检验措施
检验评议
符合
不符合及主要问题
1
春季
1、春季进行防雷、防静电检测、并符合要求
查现场、看资料

2、防解冻跑漏
3、要点岗位、要害部位安全情况
4、其他
2
夏季
1、设备降温设置完好
查现场、看资料

2、人员防暑工作
3、防汛物资及防汛准备工作
4、防大风工作
5、防触电
6、其他方面
3
秋季
1、危险化学品、易燃易爆品防火防爆
查现场、看资料

2、设备防冻保温
3、其他
4
冬季
1、防火工作
查现场、看资料

2、防冻工作

3、防滑
4、防煤气中毒
5、防坍塌
6、防化学事故
综合评价与隐患整改验证情况

公司日常安全检查表
内容
原则要求
检查情况
备
注
现
场
管
理
1、生产现场 施工防护措施保护，个人防护用具 佩戴。进入施工现场须戴安全帽。（眼镜、防护罩、手套、防护鞋、安全带）

2、地面清洁，车间存入 一切货品、材料、设备及废旧物品，必须摆放整齐。检修和施工现场必须做到
“工完料净场地清”

3、各安全警示标牌等标识要完好无损，现场物料堆放确保安全。

4、车间内一切通道必须随时保持路面、通道完好、通畅，不得在通道上施工、堆放影响。

5、有危险 设备、危化品库房、建筑物、要害部位、临时安装 设备等，均应采用防范措施。加设围栏、挂设醒目警告牌。

6、消防水源、灭火器，完整好用，定点寄存，清洁卫生，有专人管理。并建立台帐设有醒目指示牌

7、室内照明安装原则、齐全、明亮。事故照明完备。

8、进行电气作业时，所使用个体防护用具应确保合格并与作业活动相适应。

9、设备电击绝缘保护措施符合性检验，吊具、电焊机线检验。现场施工固定件检验。

审核人:
检验人:
内
容
原则要求
检查情况
备注
安
全
管
理
1、仔细执行安全禁令，杜绝违章指挥、违章作业，严格按安全操作规程操作杜绝各类安全事故发生。

2、高、低压配电室内无杂物堆放，室内标有警界线。电源线、开关、插座等不允许超负荷使用。

3、闸刀、开关完整无残缺，无裸露线头，接线头 处理达成绝缘原则。室外电器设备防雨良好，现场配电箱完整、无锈蚀，室外配电箱防潮防雨良好。

4、电气设备维修拆除时，原来电源端带电导电部分不应外露。

5、安全检验下达隐患整改告知书，按要求整改，不能整改写出原因及时反馈。

6、每月对各自分管区域进行彻底全方面检验并及时整改，有检
验、整改统计。不能整改及时上报职能部门。

7、每月班组不定时组织（学习安全技术、规章制度、案例分析学习）安全教育。

8、各项规章制度齐全，有安全生产目，安全操作规程、安全管理制度、厂内事故案例、检验制度、安全奖惩制度等要保存完整，并仔细执行。

9、发生事故及时逐层上报，坚持“四不放过”原则，确实做好事故预案工作。隐患查找人人参加，安全人人有责。

审核人:

检验人:
节假日安全检验表
检验时间
检验人
检验目
对生产过程及生产管理中可能存在 隐患、有害危险原因、缺陷等进行查证，查找不安全原因和不安全行为，制定相应整改措施，消除或控制危险有害原因，确保生产安全，以达成安全原则化要求
检验要求
按照安全原则化 要求仔细检验，查出不符合项，对查出 问题及时处理，临时无法处理 采用必要 预防措施，并向有关领导报告。
检验内容
见检验项目
检验计划
节假日检验
序号
检验项目
检验原则
检验措施
（或根据）
检验评价
符合
不符合及主要问题
1
保卫、消防
1、厂区门卫是否严格执行保卫制度。
2、消防设施是否完好可靠。
查现场
查统计

2
物资准备、备用设备
1、生产物资是否准备充分
2、备用设备是否完好，安全防护措施是否正常。
3、劳动防护用具是否配置齐全，员工施工正常使用。
查现场

3
应急管理
1、应急救援器材是否齐全、完好。
2、应急通讯器材是否齐全、完好，确保二十四小时通畅。确保应急通道通畅。
查现场及统计

4
劳动纪律
1、厂内有无可疑外来人员。
2、有无上班饮酒现象。
3、有无迟到、早退现象。
4、班中是否有脱岗、睡岗、做与工作无关 事情
现象。
5、是否按时巡查，并按要求正常交接班。
6、有无“三违”现象。
查现场及统计

综合评价与隐患整改验证情况

厂级综合安全检验表
检验单位

检验时间
检验人员

序号
单元
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
符合
不符合存在问题及处理
1
工
作
环
1、厂房内通风情况
通风要求通畅良好
现场检验、问询人员

2、噪声控制情况
噪声控制在原则之内
现场检验

3、岗位粉尘控制情况
粉尘控制在原则之内
现场检验

4、岗位卫生
无垃圾、粉尘、蛛网、无死角
现场检验

2
消
防
设
施
1、消防设施保管维护情况
专人保管维护定时检验
现场检验及查看统计

2、灭火箱、灭火器
灭火箱前无杂物，灭火器压力正常
现场检验、试验

3、消火栓
消防栓前无杂物，开关灵活供水正常，
现场检验、试验

4、消防水带
水带完好数量足够
现场检验、试验

3
工
艺
1、操作指标控制范围
符合安全生产实际要求
现场了解生产运营情况

2、实际操作指标
符合作业指导书要求
现场检验、查看统计

3、员工对操作指标了解
熟练掌握指标及控制措施
现场提问员工

指
4、操作指标变更
根据实际生产变更操作指标
检验变更统计

4
设
备
运
1、设备基础安装
设备基础安装符合要求要求
现场检验

2、设备编号、责任落实情况
设备标示牌完好，设备对号入座
检验设备标示牌及责任人

3、设备润滑保养维护情况
保养维护实施并落实“五定”
现场检验、查看统计

4、跑、冒、滴、漏
设备无跑冒滴漏点、无异声
现场检验

5
安
全
装
置
1、安全阀
阀门经常维护保养、无锈蚀、
现场检验、查看有关资

2、压力表
表面清洁无腐蚀，指示敏捷，定时维护校正
现场检验、查看有关资料

3、报警器
报警敏捷、专人负责、定时检
现场检验、查看有关资

4、其他防护装置、警示标志
避雷设施完好、测报仪显示正
现场检验

5、应急冲洗设施、急救药箱
冲洗设施正常好用定时维护，
现场检验、查看统计

6、紧急制动装置
是否敏捷，安装位置是否易触
现场检验

6
劳
1、操作人员劳保穿戴情况
劳保穿戴齐全、规范、正确
现场检验

保用具
2、定点放置情况
临时不用，需按要求放置在安
现场检验

3、工作服穿戴情况
穿戴整齐、做到“三紧”
现场检验

7
违
现
象
1、作业指挥情况
坚决杜绝违章指挥
现场检验、别人举报

2、作业遵章守规推行情况
阻止别人违章、杜绝自己违章
现场检验、别人举报

3、劳动纪律推行情况
杜绝睡岗、串岗、脱岗、玩游
现场检验、别人举报

4、对安全生产方针、目、安全职责、操作规程掌握情况
熟练掌握并了解、付诸实施
现场提问、查看遵守推行情况

8
培训教育
1、车间、班组安全教育培训
严格按要求开展培训并做统计
查看统计

2、员工对培训认知掌握情况
熟练掌握培训内容
抽考检验、现场提问

9
其
他
各类培训、会议、检验、台帐等统计
统计填写及时完整整齐，严格
现场检验各项统计

(9) 隐患及整改，对检验出 问题填写整改告知单，格式见通用资料格式3.5《整改告知单》
隐患汇总台账
登记单位名称：华北生产基地
序
号
排查
日期
隐患概况
隐患所在
部位
整改措施
整改
责任人
整改
期限
整改完
毕日期
验收复查
责任人

(10)劳动防护用具有关资料

劳动防护用具配置计划
编制单位：年 月 日
序
号
劳动防护
用具名称
规格
型号
计量
单位
数
量
使用
时间
主要技术质量原则
(或国家或地方原则)
用
途

同意人：审核人：编制人:

劳保用品发放记录
序号
发放日期
姓名
劳保名称及数量
岗位或车间
使用人签字

1.2项目安全资料原则化
(1) 项目安全生产目 实施计划及考核方案，格式如下表(例)
项目安全目实施计划及考核方案
目
工作责
任人
实施措施
计划实现节点
考核人
考核项
考核时间
责任人
备注
①工程施工人员入场安全教育1% ；三级安全教育1%；
安全员
1、2、3级入场培训、考试
及统计检验
工人进场作业前
项目经理
工人三级教育统计、培训统计
日常
安全员

② 各分、子企业控制轻伤月千人负伤率2%0如下
③ 重大人身伤亡、中毒、爆炸事故为零；
④ 防止火灾，失火率为零
⑤ 月安全检验率1%
项目经理
日常、巡检、安全月检验、综合大检验、专题检验
日常
分子企
业工程
责任人
现场安全监督检验、各项检验统计
日常
项目经理

(2) 安全目 责任书，格式如下(例):
嘉寓公司
安全目
壬书
安全目责任书
为落实落实《中华人民共和国安全生产法》和《中华人民共和国消防法》，按照“安全第一、预防为主、综合治理” 工作方针，切实加强企业各项安全工作 管理，全方面落实安全生产责任制，有效遏制生产安全、消防安全事故 发生，确保员工生命和财产安全，明确安全责任人权利、职责和义务，签订本安全目 责任书。
一、安全目：
1、重大人身伤亡、中毒、爆炸事故为零；
2、一般火灾事故为零。
3、现场轻伤事故率不大于2%。
4、施工（生产）人员入场安全培训率1% ；三级安全教育率1%;
5、安全隐患整改率1%;
6、争创安全原则化示范工地。
二、职责和义务
1、对本项目安全工作全方面负责，帮助检验、监督工程 安全、文明生产工作情况，尤其是工人安全施工情况。
2、主持项目部安全工作。在施工前组织有关安全技术交底及安全管理规范要求工作。
3、负责工程 安全管理工作，负责每道工序 安全技术交底，负责项目部安全体系运营管理工作。
4、风险管理：帮助其他单位对项目各阶段可能出现 风险进行评估，并提出提议。
5、做好建筑主管部门、甲方监理等有关单位 联络和协调工作，处理如因安全、文明施工中存在 问题。
6、每月定时参加月、周生产例会，涉及总结本月周安全、文明施工等内容，并提出详细措施，逐一落实到位。
7、严格执行、配合完毕上级领导交代 安全工作任务。
三、安全目考核：
1、 未实现安全文明施工目予以处分，安全责任人处分金额
为 元，项目经理处分金额为元。
2、项目部接到安全隐患停工整改告知单后，仍拒不整改，项目经理对此造成 一切后果负责，项目经理列入企业黑名单。
3、列入企业黑名单 项目经理，在工程竣工后一年内不得担任项目经理职务。
4、情况严重者，将根据《中华人民共和国安全生产法》、各地《安全生产条例》和各地有关重大安全事故行政责任追究要求等法律法规，追究有关责任人行政和法律责任。
区域企业：项目名称：
总经理（签章）：项目经理（签章）：
安全责任人（签章）：
年 月 日
（3）其他项目安全资料分为必须有 资料和依情况而定 资料两类，需按
照项目安全交底文件内容进行。详见《项目安全交底》文件夹。
2. 质量资料原则化
2.1生产质量资料原则化
(1) 原材料抽检资料
①各区域及下属分子企业质量安全部，必须对原材料验收执行情况进行检
验，并填写原材料验收执行情况检验表，格式如下：
原材料验收执行情况检验表
检验企业

检验项目

检验种类

检验根据
嘉寓企业原材料检验原则
检验时间

检验项
检验成果
(打—
检验情况简述
1
进场原材料进行检验
是

否

2
进场原材料与确认单一致
是

否

3
原材料进场合格证保存存档
是

否

4
原材料进场经合格供给商采购
是

否

5
原材料进场前经过检测
是

否

6
需要复试 原材料进场是否经过复试
是

否

7
不合格品是否按照要求处理
是

否

8
原材料检验留有检验统计并存档
是

否

9
原材料检验人员是否配置
是

否

10
产品供给商资质需要存档备案
是

否

11
原材料进场按抽检百分比进行检验
是

否

12
检验后未及时使用材料进行复检
是

否

13
原材料进厂进行清点，统计留档
是

否

14
原材料有固定寄存地
是

否

检验结论：

整改要求：

检验人：检验日期:

②生产基地质检部门对原材料 检验资料，表格如下:
No:

北京嘉寓门窗幕墙股份有限企业
原材料、外协外购件入厂质量检验单

工程名称:
此表呈报：生产分企业:
有关部门:
原材库:
成品库:

注：此表格不作为海外工程生产 原材料检验。涉及到海外生产 资料负责区域根据实际情况自行制定。
(2 )加工过程检验资料
加工过程检验相应表格见《过程检验内容表格》
注：此表格不作为海外工程生产 加工过程检验资料。涉及到海外生产 资料负责区域根据实际情况自行制定。
2.2项目质量资料原则化
(1)质量目 实施计划及考核方案。例：
项目部质量目实施计划及考核方案
目
工作责
任人
实施措施
计划实现节点
考核人
考核项
考核时间
责任人
备
注
1、工程一次性验收合格率不低于 98%;
项目经理
严格把控过程质量安装，按要求整顿有关资料。
工程验收
分企业工程责任人
工程是否一次性验收合格
工程验收后
项目经理

2、进场材料1%进行验收，抽检率不低于5%;
质量员
每批材料进场时按照规则进行抽检，填写材料进场验收表。并对有关质量资料在项目部进行备案。
每批材料进
场时
项目经理
是否有进场材料
验收统计、有有关质量资料备案。
随时抽查(季度)
质量员

3、施工计量器具检验率不低于1%;
质量员
建立器具台账，按照检测周期送本地计量检测机构进行检验，形成检测报告。
计量器具要
求检测日
期前
项目经理
每种计量器具检验报告是否过期
随时抽查(季度)
质量员

4、客户投诉为零，满意度不低于90%；行政处分为零；
项目经理
严格原则进行施工和按照要求进行检测。保持与有关部门和客户有效沟通，定时进行回访。
日常
分企业工程责任人
有无客户投诉，客户满意度调查是否低于90分。有无行政处分。
项目正式竣工后
项目经理

5、确保项目内外审一次性经过；
项目经理
做好日常各项资料、严格按照企业制度执行。配合内外审人员进行审核
8-11月份
分企业工程责任人
各项资料
内外审
结束后
项目经理

6、质量资料1%齐全；
分管副经理
指派部门专人配合并统计，对反馈问题进行整改和处理。
每年一次即时处理
主管副总
配合安监局监督抽查
6月、
12月
部门经理

7、每月不少于一次质量培训和工作例会；
项目经
理或质
量员
质量制度、措施、原则、基础知识、管理知识组织培训
每月
分企业工程责任人
各项培训统计
每月
项目经理

8、每七天不少于一次全方面质量自检，隐蔽验收检验率1%
质量员
每七天组织项目对项目进行检验
每七天
分企业工程责任人
检验统计、隐蔽验收统计
每月
项目经理

9、质量问题整改闭合率1%；
质量员
对检验出来问题进行整改。
每七天
项目经理
复查闭合统计
每月
质量员

10、争创优质工程奖（根据企业或甲方要求，主要以幕墙项目为主）
项目经理
按照原则或高于原则完毕工程，并形成完整资料文件
项目结束后
分企业工程责任人
是否按照目取得优质工程奖
申报奖项成果
出来后
项目经理

11、一般及以上质量事故为零。
项目经理
严格执行设计和有关质量原则要求，严格安装和监督检验。
日常
分企业工程责任人
有无一般及以上质量事故
工程竣工后
项目经理

(2) 质量目 责任书，格式入下(例):
嘉寓公司
质量目
-责节书
区域项目经理（或质量员）质量目 责任书
（此模板仅供参照，各项目需根据实际情况进行完善）
根据企业《工程管理制度》要求，落实质量责任制，全方面实现项项目质量管理目，特与项目经理（或质量员）签订如下质量生产目管理责任书：
一、目和任务：
1、工程一次性验收合格率不低于98%;
2、进场材料1%进行验收，抽检率不低于5%;
3、施工计量器具检验率不低于1%;
4、客户投诉为零，满意度不低于90%;
5、行政处分为零；
6、确保项目内外审一次性经过；
7、质量资料1%齐全；
8、每月不少于一次 质量培训和工作例会；
9、每七天不少于一次全方面 质量自检，隐蔽验收检验率1%；
10、质量问题整改闭合率1%；
11、争创优质工程奖（根据企业或甲方要求，主要以幕墙项目为主）
12、一般及以上质量事故为零。
二、岗位职责：
1、项目经理详细负责本项目施工全过程 质量管理、控制和检验工作，业务上接受分企业 管理、监督。项目经理是项目工程质量
管理 第一责任人，负责组织制定本项目 质量目，主持工程日常
质量问题 研究、处理等工作，对工程质量管理负有领导责任。
2、严格执行有关质量管理法规、工程建设强制性原则以及上级有关要求，按照有关规程、规范、原则和审核合格后 施工图进行施工，对施工质量负责。
3、严格按投标承诺和协议约定，配齐施工质量确保资源：
4、制定项目质量确保体系或质量筹划，报分子企业审核，股份企业工程管理部备案。
5、设置质量管理岗位，配足专职质量管理人员，其技术和工作能力满足质量管理要求。
6、配置满足质量控制要求 施工机械设备和试验检测仪器，并确保在检验使用期内使用，确保工程施工质量得到有效控制。
7、严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程 质量检验和统计，确保多种原材料和每道工序质量合格。
8、落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作。
9、提供真实可靠质量确保资料和竣工文件。
10、参加企业和分子企业组织 质量管理活动。
11、配合各级质量安全部工作。
12、参加质量事故调查和分析。
13、其他工作。
三、奖罚措施：
根据各区域制定有关质量奖惩措施填写。
四、其他要求：
本责任书自签订之日起生效，责任书一式三份，区域企业、分子企业及项目经理（或质量员）各持一份。（使用项目管理软件，将责任书按照要求传至项目管理软件 质量目 管理中。）
区域企业责任人：项目经理（质量员）：
年 月 日
(3) 质量筹划，分为幕墙和门窗两种。每个项目在正式施工前必须编制符合本项目 质量筹划，过程中按照质量筹划内容进行组织、管理和施工。质量筹划模板见质量筹划文件夹，里面内容仅供参照，各项目需按照项目实际情况完善内容，除格式外，禁止直接拷贝使用。质量筹划中涉及项目对门窗、幕墙各过程检验表格，项目随时对施工按照过程进行抽检，需填写各过程 质量抽检统计，需按照质量筹划第七章要求格式填写。
各区域和分子企业质量安全部需定时检验质量筹划执行情况，填写《质量筹划实施情况检验表》，如下：
质量筹划实施情况检验表

检验结论（成果及改善 要求、提议、措施）:

检验人:
日期：同意人： 日期:

对改善 要求、提议、措施落实 验证情况：
验证人：日期:
（4）原材料进场检验资料
各项目在每批材料进场前需组织对该批材料进行自检，自检合格后方可进
场，并填写《进场材料自检表》格式及案例如下：
进场材料自检表
企业名称

项目名称

项目责任人

材料员

材料、构件、附件名称

进场数量

规格型号

包装情况：
合格证、检验证、性能检测报告等质量证明文件，与设计要求比对：
材料、构件、附件外观检验（损伤、损坏、划伤情况，符合设计要求）：
抽检数量（百分比）：
对材料、构件、附件缺陷 处理意见：
检验成果
质量检验员（署名）：年月日

（5）各级质量安全部，尤其是区域及下属分子企业质量安全部须对原材料
验收执行情况进行检验，并填写原材料验收执行情况检验表，格式如下:
原材料验收执行情况检验表
检验企业

检验项目

检验种类

检验根据