贸易公司仓储物流制度-加快商品周转率-优化库存量.doc

浪潮仓储物流管理制度
1、 目的
为规范仓储物流商品进、销、存、退管理、加快商品周转率并达到优化库存的目标，最大限度地发挥第三方物流的原则、服务职能，加强对商品管理过程各环节的有效监控，对员工日常工作绩效评价，使考核工作有章可循、有据可依，确保公司物流中心正常运作。特制定本规定。
2、 范围
本公司各仓库（进口食品、饮料烟酒课、粮油课、休闲食品课、清洁课、收货组、录入组、退货组、订单控制组、运输课等日常运作皆适用之。
3、 职责
物流中心负责文件的制定与执行。
会计执行及仓储物流数据准确性的稽核。
部负责商品的采购及商品异常的处理。
检验部门负责商品进料、条形码、保质期检验及异常提报、跟踪处理。
各门店及网购负责下订货单确认数量调拨及数量的清点。
信息部负责佳为系统的开发及维护。
3.7财务部负责文件执行结果的稽核。
4、 仓储物流作业流程
接单 收货 来料检验 数量清点 材料入库 搬运 储存 防护 材料出库 退料 入库 成品检验 产品交付
记账统计。
5、 管理细则

采购、外协依综合计划部的《物料需求计划》、《外协联络通知单》及各中心部门的《请购单》内容，与供应商洽谈后生成《请购单》，呈经总裁审批后，在当日内ERP系统中维护《采购、外协订单》。
《采购、外协订单》必须填写:采购/外协单号、生产单号、物料编号、名称、规格、采购数量、供应商名称、预计到料日期等内容，并以RTX或电话的形式通知到相关仓库管理员。
仓库管理员收到信息后，必须打印一份《采购、外协订单》交收货员，由收货员逐单在《采购、外协物料跟踪表》上登记备案并跟踪；现金采购的物品必须由采购员复印《请购单》交仓库收货员。
验货管理
认证审核订单及相关单证的内容（订货日期，订单类型，订货单位及包装数量等。）
②检查货物包装是否完好，有无破损及清点数量。
③注意一些特殊商品的装卸，摆放规定。
④商品符合订单上的品名，质量必须符合质检标准。
⑤有保质期的商品在收货时剩余保质期不得低于三分之一
⑥验收时应最少抽查百分之二十，若发现有货物包装破损，中间掺杂旧日期应相应加大抽查比例。
⑦收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正
★收货坚持一个原则：
收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财等。

v 仓管员先把商品搬到验货区
v 验收人员检查商品是否有采购订单是否过期和供应商商品出库单
v 验收：查看外包装是否有破损、渗漏、标识不清等，如有，拒收
v 开箱验收：产品全检，要求每一批货都必须要有“检查报告单”
v 收货员接到产品合格后请把合格的产品搬到库存区
v 如果发现实际验收数量与单上的数量不一致，实际的验收数量小于单上的数量，需在原单上修改，并且要有厂商送货员的签字确认
v 如果实际数量高于单上的数量，那么就按照采购订单的数量进行验收，其余的不给予收货
v 收货员在验收完之后，收货人员及供应商货货员共同签名，并且要有防损的签名
v 签完名之后，把送货单跟采购订单订在一起，拿给电脑员直接打印电脑入库验收单
v 供应商送货员、收货员、防损员和收货员在电脑单上签字
v 单据签完字后，把一二联的电脑打印验收入库单和配送单订在按照相应的单据管理流程做出相应的管理
v 供应商直接拿回第三联电脑打印单及验收入库单，以便可以对账

供应商到退货区进行登记，核对有无退货
物流收货流程
供应商到货登记投单

与退货人员进行退货
有退货

收货人员接收订单，审核订单
无退货
通知物流主管
有误

物流主管决定是否收货
通知供应商在指定区域内卸货

收货
不收
供应商退场
录入组加盖公章
核单无误三方签字（收货员，供应商，楼层主管）
收货人员，楼层主管核对单据（订单，送货单，入库验收单）
收货动作完成单据交由录入组生成入库验收单
收货组根据订单做收货动作，核对单据

供应商退场

供应商送货,都必须开具一式两联以上的《送货单》，送货单上要注明：供应商名称、采购单号、物料编号、名称、规格及送货数量等信息内容，(部分不规范之供应商开单无法满足要求时,由采购、仓库沟通解决,做到每批进料与生产单号对应)并送到仓库指定的收货位置（来料待检区内）。
仓库必须指定专职收货员作业，收货员收到《送货单》后，必须参照《采购、外协订单》核对送货内容（包括要求到货日期不得提前五天），无误后安排供应商下货位置，并电话或RTX通知品质管理部来料检验员验货。
供应商下完货后,收货员依《送货单》及《采购、外协订单》清点来料数量，检验员依《进料检验作业指引》检验来料品质；对于数量大、包装不统一而无法及时清点数量或完成检验的送货，收货员在《送货单》上只能签核：“大数已收，细数待点”或“大货已收，品质待检”，待各作业完成后通知相关采购或外协专员与供应商联系明确。
现金采购的物品,收货员应凭《请购单》和购物发票复印件(采购员提供)来清点实物。
收货员验收后,依规定填好来料标识。
收货后,收货员把《送货单》及《采购、外协订单》呈交相关仓库管理员安排入仓作业。

品质管理部检验员收到来料通知后,根据收货员提供的《送货单》、《采购、外协订单》、及来料样品、样张和相关信息资料依《进料检验作业指引》，对来料进行检验。
经检验的来料，检验员必须按照《标识和可追溯性控制程序》在来料标识上做好品质状态标识，不合格品参照《不合格品控制程序》执行。
免检物料由品质管理部提供《免检物料清单》执行免检放行。
5.4 材料入库管理
仓库管理员收到生产物料到位通知后,必须第一时间安排材料入仓,并开具一式两联的《材料入仓单》。
现金采购的物品,收货员点收后交相关仓库管理员签名确认,并配合采购/外协专员办理入库手续；未下订单而先购回来的物料,由采购/外协专员在当日内在系统中补完《采购、外协订单》。
供应商提供的样品材料（免费测试材料），由采购员提供《样品材料测试报告》(若为公司购买之材料,《样品材料测试报告》必须由采购交总裁助理审批)直接交试用部门开单领出(仓库作其它出库)试用，试用后把试用结果填在《样品材料测试报告》上，交采购处理。
超单送货：
A 纸张的超交量不得超过3%。超交量在3%(含)以下的，收货员知会采购/外协专员后可自行收料；超交量在3%以上的由收货员在供应商《送货单》“备注栏”注明超交数量，经仓储物流部经理签字确认后，收货员方可收料。超收数量仓库收货员及时通知采购/外协处理。
B 其余物料原则上不允许超交，当供应商的送货数量超出《采购、外协订单》数量,仓库管理员应按《采购、外协订单》要求数量办理订单入库，超出订单之来料由采购外协与供应商洽谈后,作“其它”项目办理入库，不作为财务付款之依据。已完成的《采
购、外协订单》，系统自动作结单处理。
短数送货：交货数量未达到《采购/外协订单》数量时，收货员据实收货，差额部分以补足为原则，由采购/外协员联络供应商处理；若因采购物料延期交货造成客户取消订单或索赔，应由采购、外协与供应商洽谈，作索赔处理；此单由综合计划部收到营运中心取消订单的通知后,由物控通知采购在系统中对该项《采购、外协订单》作手工结单处理。
超期送货(提前送货)：供应商提前送货必须电话与采购员沟通，由采购员与仓库管理员沟通。原则上不得提前5天，超出5天未经仓库同意的，仓库有权拒收,经仓储物流部经理或主管审批后方可收货。
来料入帐：当天送来的物料，原则上当天必须在系统中完成入帐；特殊情况（如紧急订单采购、采购订单未及时录入、现金采购等）必须在次日相关部门及时完成相关系统录入。各仓库管理员每天必须核查当天单据的录入状态；采购/外协每周至少依到料情况稽查一次仓库每周材料入仓状况，发现有订单未录入的当天之内双方协商处理。
经检验合格的物料，由仓管员将供应商《送货单》、品质管理部IQC提供的《材料入库检验报告》交仓库记账员，仓库记账员打印《采购入库单》，仓管员签名确认后将物料入库定位。
经品检员检验后判定不合格退货的物料,各部依《不合格品控制程序》处理，对于不能当天要求供应商来退货的不合格来料，仓库管理员应把来料存放在指定的不合格来料区暂存；若暂存时间超出1个月的不合格来料，仓库管理员有权提出书面报废申请，经采购、外协会签后呈总裁批准后执行报废处理，且不承担任何责任。
入仓单据流通：仓库每天的《送货单》及《采购入仓单》，必须在次日12：00前按要求整理好提交财务备案,仓库自己保留一份单据备案。

仓库所有产品搬运必须遵循“轻拿轻放”原则。
大宗物品在搬运过程中必须做好相应的防护,避免产品倒塌损伤。
大宗物品在搬运时应采用内燃叉车作业, 小宗物品在搬运时应采用手动叉车或电动叉车作业。叉车搬运必须是公司指定的持叉车上岗证的人员操作。
搬运时,纸张堆高不得超过，成品、半成品及其它物料应根据特性、包装特点等合理堆高，纸张、成品、半成品及纸箱在存放时须与墙面保持30CM或以上距离。纸仓、成品仓主通道宽度应保持在2M以上；其它仓库主通道应保证载货手动叉车能顺利通行。

仓储物流区域必须保持通风、干燥，并切实做好防火、防晒、防潮、防盗工作。仓库内严禁携带火种，严禁吸烟，严禁将含毒、易燃、易腐蚀物料与一般物料存放在一起，严禁露天储存。
各仓储物流区域必须依据存放物料、产品的性质、类别、用途进行区域规划：首先依物料不同类别划分不同的储位；其次依物料的性能来选择储存必要的工具；接着依物料从大类别到小类别划分规划各储位的储号区域，并标识编号，每个储号都必须挂有物料卡，用物料卡记录该储号物料的进出状况。实行分区分类管理，不同类别、状态的物料、产品不得混放，且间隔距离应确保人员进出或存取方便；所有的物料标识应面向通道或朝向宽间隔方向。
各储位的产品 (包括原材料、辅料、半成品、成品、设备零部件、1983产品等以下同)必须严格按品种、规格分开存放，小件产品应上架，大件产品可分区放卡板。对于赠送、客户提供、小批试用、打样测试物料应做好醒目标识。外购主要材料的包装须确保无破损、折皱，且标识清楚(标识中须包含供应商名称、产品名称、规格、单位、数量、生产日期、保质期、批号、本厂生产单号等内容)。
仓库各储位的物料卡必须及时记录该物料的每批次收、发、存情况，仓库管理员每周至少两次依物料卡对库存商品进行自查，确保帐、物、卡相符。
安全库存管理：设置安全库存的物料参照《安全库存一览表》，当该物料使用到最低存量时，系统应及时自动报警，仓库管理员第一时间通知物控员，由物控员下单采购。
超保质期管理：仓储物流部根据财务部物料帐龄分析报表和《保质期物料保质期限一览表》,对已超期物料提交品质管理中心检验、工程部提交处理建议,呈总裁审批后,物控科及仓储物流部执行处理；仓储物流部每月不定时整理申报处理。
呆滞品管理：原则上储存超过半年以上时间的产品(视为呆滞品),仓库管理员应提报品质管理中心,对其品质状态作重新判定；被判定合格的产品,仓储物流部应及时提供呆滞物料清单呈物控、研发部及业务运营中心,以便相关部门作为替代、开发新品使用或折价处理；被判定为不合格品的呆滞品,仓库依《不合格品控制程序》执行处理。
5.7防护管理:
防尘:所有入仓的产品必须经过外包装；所有仓储物流的产品必须保持原包装的完整性；因仓库日常作业需拆包装的产品,作业后必须重新维护好包装；仓储物流过程中损坏的产品包装,仓库管理员必须及时重新给予包装。同时各仓库管理员必须定期清洁地板,维护地面环境的清洁卫生,尽量减少地面灰尘。
防潮:仓储物流的所有产品,都不能直接摆放在地板上,必须摆放在货架或卡板上；平装纸、分切纸必须包装,必要时要加围保鲜膜,确保纸张不会受潮；各仓库必须保持良好通风状态,尽量减少产品受潮。
防塌:所有的产品储存时,都必须根据产品不同的特性、不同的包装设置限定高度摆放；摆放时必须是“上小下大”“上轻下重”，“常用的在上，不常用的在下”的原则。必要时可加围保鲜膜加固，确保产品摆放不倒塌。叉车在仓库搬运时，需减速行驶，并保持通道规定宽度，避免撞倒仓储物流产品。
原则上所有产品都必须安排进仓储物流存，（特殊情况可临时存放在走廊，并作好标识），以尽量减少人为损坏产品。

1. 各个楼层拣货单需从拣货单最后面向上捡起。
2. 拣货多板堆放时需要在板上标明第几页。(问题：库存不准，拣货单上标明的页数不准确)
3. 小件商品和贵重物品（除原装箱）需要在外箱上标注品名数量。
4. 所有未稽核商品不得放置一楼发货区。
5. 拣货时尽量将库存尾数清0（按门店合理分配）
6. 当天商品需要在下班时放置一楼发货区。
3．1 物流中心配送商品应遵循“贵重商品逐一清点交接，配送车（配送\退货）实行封条管理的原则”。
3．3 商品出货必须货单同行。
3．4 发现问题，就地解决。出现差异以单据调整为主，尽量不做实物的返配送（破损商品，品质有问题商品除外）。
3．5 物流商品出货、门店收货由防损员进行监督，并在单签字。
四、商品配送、退货差异处理规则：
4．1 当物流中心配送、门店退货的商品差异数量在5个以下（含）且金额小于20元时，物流中心和门店双方确认差异数量后做库存更正。
4．2当物流中心配送、门店退货的商品差异数量在5个以上或金额大于20元时，收货方经门店店长（或物流中心经理）确认差异后反馈送货方并上报防损部调查，待调查结果后再做帐面处理（防损部必须于2个工作日内给出调查最终结果）。
4. 3 凡贵重商品（烟草、洋酒、国产名酒、小家电、大家电等）出现任何差异时，收货方经店长（或物流中心经理）确认差异后反溃送货方并上报防损部调查，待调查结果后再做帐面处理（防损部必须于2个工作日内给出调查最终结果）

五、责任落实及处罚
5. 1 当出现4.1条时，不做任何处罚。
5. 2当出现4.2、4.3条时，做如下处理：
收到差异问题反馈信息后，收货方防损，各分店专门负责人应
在第一时间落实责任，并登记备案，对无故延误工作进度者口头警告
行政处理。
严禁弄虚作假，一经发现对责任人严重警告行政处理，累计超过三次者，开除处理。
对于单据确认错误责任人，当月累计超过三次者口头警告行政处理。
商品差异盈余部份归公司所有，亏损部份由责任人按商品售价金额全额赔偿。
对因拣货错误、多发（收）、少发（收）、串发（收）货等人为过失，导致出现配送差异者，当月累计超过三次者口头警告行政处理；
对单到货不到或货到单不到此货单不同行行为，当月累计超过三次者口头警告行政处理。
当月累计口头警告行政处理超过三次者给于书面申诫行政处理
物流拣货流程

录入主管刷出拣货单
部门主管将拣货单分发到理货员，然后进行拣货
按各个部门整理完后，交给各个部门主管

理货员拣货时要根据单上的商品名称、规格、条形码、数量进行拣货，并遵循从下至上的规则

货品拣出来后，要放在所拣货品分店的相应发货区

稽核和理货人员核对，并且改正
录入组生成未签名配出单稽核人员对商品进行稽核
有差异

无差异
电脑员进行单据的修改转换，并打印出配送单

楼层将货品堆放整齐，注意易变形商品及易破损商品的放置以及堆放顺序

整理完毕后，粘贴发货卡，以及稽核卡。并将商品放置相应区域

物流稽核组工作流程
楼层理货员按拣货单拣完后

与相关部门主管进行核实并登记，并封箱，贴稽核卡。

有差异
将稽核单拿至录入员打配出单
在确认商品与稽核单无误时，与楼层理货员共同进行封箱处理，并贴上稽核卡
稽核员将拣货单拿至录入员打稽核单，并将稽核单拿至相关部门进行稽核

订单生产物料领用审批：
A 正常物料的领用由车间科长打印一式两联带有电脑条形码的《原辅材料定额领料单》进行审批。
B 超工单物料的领用(补料)，由生产相关单位打印一式两联带有电脑条形码的《原辅材料超额领料单》,交综合计划部经理审核后,中心副总监进行审批；如补料需上机印刷,则需以补印报告形式会签到总裁助理。
C 印刷落版前的补料,需经部门经理审核,综合计划部经理复核后方可领料。
E 所有的超单补料、补印必须开具《补料/补印报告》,财务核单时,按《品质异常处理规定》执行。
设备零配件、劳保用品领用审批：
A 由设备主管、车间主管、工程部经理对维修人员填写的《原辅材料定额领料单》进行审批。
B 劳保用品的领用由车间主管核定上班人数及每人用量标准进行审批。
C 除上述规定之外的物料领用，其他物料必须由车间、部门主管审批。
当审批人不在时，必须由经授权人代替审批，(紧急情况下，审批人不能及时对领料单进行审批时，由仓管员电话征得审批人同意后，方可发料。)下一工作日早上9:00前领料人或仓管员应将未经审批的领料凭据送交审批人员补批后，交回给仓库记帐员记帐。
开票
A 白班领料人、仓库仓管员根据领料人提供的经审批的一式两联带有电脑条形码《原辅材料定额领料单》，去仓库领料与仓管员确定实际数量并签名确认，仓管员发料后，《原辅材料定额领料单》交给仓库记帐员记帐。
B 晚班或休息日领料，原则上是由白班领料员负责开好经审批的一式两联带有电脑条形码《原辅材料定额领料单》，（但特殊情况可以优先考虑到相应仓库与仓管员先做手工记录后领料）。但下一工作日早上9:00前，必须及时补单给相应仓管员，仓管员应将已领料的一式两联带有电脑条形码《原辅材料定额领料单》交仓库记账员处，记账员应在上午12:00前做记账工作(如为休息日的出库单据)。
C 仓库记账员必须每日12：00前将前一天《材料出库单》和相应的一式两联带有电脑条形码《原辅材料定额领料单》交财务处进行审核（休息日顺延）。
5.8.5 发料
A 仓库管理员必须做到“凭单发料”“单随料走”之原则，未按规定审批的单据未经部门经理同意不得发料。
当审批人不在现场时，必须经授权人代替审批。(紧急情况下，审批人不能及时对领料单进行审批时，由仓管员电话征得审批人同意后，方可发料。)下一工作日早上9:00前领料人或仓管员应将未经审批的《原辅材料定额领料单》送交审批人员补批后，交回给仓库仓管员、记账员记账。

制程过程中发现的不合格物料退仓的，按《不合格品控制程序》进行处理。
生产过程中的不良品来料退仓时必须有品检员出具的品质判定报告，属于工单物料的必须按照领用工单号退仓入账。
余料退仓
A 生产完成后有剩余物料的，由各生产车间提请品质管理部检验员对物料进行检验，检验不合格的来料依；半成品由生产车间自行处理。
B 检验合格的，生产车间在余料退仓单上填写工单号并注明是生产余料退仓。

成品需经IPQC检验合格后才能进行包装，同类产品的包装形状保持相同规格。包装完毕由生产车间填写并粘贴合格证，品质管理部在1小时之内盖章确认后方可入仓。
产品包装完毕，生产车间手工填写《产品入库单》一式三联(存根联、仓库联和财务联)，注明该批产品生产单号(工单产品全部包装完毕，需在最后一张《产品入库单》注明“完工”字样)，并将成品存入仓管员指定的区域。
仓管员取得手工《产品入库单》1小时内(工作时间)核对入仓产品合格证、品名、数量、工单号无误后签收，并于签收后1小时内交仓库记账员记账。仓库应备全套生产工单副本备查。仓库记账员需在1小时内将《产品入库单》录入ERP系统，仓库记账员将手工《产品入库单》财务联交财务，仓库联归档。仓库主管依上述资料于次日12:00前将前日ERP《产品入库单》审核完毕。核对有差异的，即时知会相关部门人员调整。晚班或节假日的特殊处理，仓管员应于次日9:00前将前日入库单据交仓库记账员，记账员于12:00前将单据录入ERP系统。

品质管理中心成品检验员收到通知后,根据收货员客户订单要求及提供的成品样品、包装资料等相关信息依《成品检验作业指引》，对入仓成品执行检验。
成品实施检验的区域以生产各部与品质管理部协调解决。
经检验的成品，检验员必须按照《标识和可追溯性控制程序》在来料标识上做好品质状态标识，合格成品执行入库；不合格品参照《不合格品控制程序》执行。

出货计划:各业务中心应每日18:00前提交次日《每日出货计划》,交成品库管理员备货,出货计划必须详细记录出货具体时间、客户、货品名称、数量、包装件数等资料，以便成品仓提前清点、准备所需出货产品。
办理拣货：出货前，各业务中心船务员应提前开具《商业发票》,发票必须注明:客户、客户货号、公司货号、订单数量、包装单位数量、件数、装箱尾数等(紧急情况不低于2小时)交成品仓，成品仓管员凭《商业发票》办理成品拣货，拣货时必须确保以上内容与《商业发票》完全相符。
办理发货：
A 发货员凭仓管员的《商业发票》核对相关出货信息，确保出货品种、数量、送货地址、收货人等信息一致。
B 发货员根据物流信息合理安排装车顺序，组织搬运将备装物料搬运至备发区域（下雨时必须及时做好防护或搬进仓库）。
C 发货员根据装车顺序组织装货，装车前，发货员应在备发区域再次做好出货前的最后核检：包括品种、数量等信息。确定无误后组织装车。
D 装车时，相关人员依5.5搬运管理操作，避免因操作不当造成货品或包装受损。
E 装车完毕后，成品发货员应按实发数量更改《商业发票》，并把更改内容以《商业发票》形式反馈船务员，由船务员在系统中补开《销售出货单》，仓库发货员审核完毕生效。
记账签收：装车完毕，仓库记账员依据《销售出货单》和仓管员实际发货记录，关联生成《销售出货单》并打印一式五联，仓管员、送货司机同时在送货单上签名确认后两联装入信封交承运司机，一联交财务。仓库记账员将签名确认的剩余存根联归档。
出门放行：送货司机持仓管员开具的手工出门条随车出厂，出门条交保安室作为出门凭证，经当值保安检查后予以放行。保安次日9:00将出货放行记录交营运跟单审核后呈督导部复查并存档。
单据审核：仓库主管对ERP单据进行审核，同时，财务部销售会计依据营销中心《发货通知单》和《销售出货单》财务联，对仓库ERP单据进行复核，复核工作于次日17:00前完成。
紧急出货(以当天业务接到出货通知始一天内要求出货的订单出货)，各业务中心应预先予以安排。成品仓管员不能即时取得经财务审核的《销售出货单》的，应电话与财务确认。营销、财务应于次日11:00前补齐发货通知和审批手续；晚班发货时，由仓管员手工填写《销售出货单》一式五联，并于次日9:00前由接班仓管员交仓库记账员补录单据。记账员应于次日12:00前补录完毕。
出口装柜管理
A 拍照管理：我司外销产品，装柜前国际营销中心需安排跟单人员首先对空柜内外进行拍照，侧重内部是否破损、有无水迹等；装柜完毕后，同样进行拍照，重点对货柜尾端装柜效果进行拍照。如因货柜到达或实际装柜已超过当日20：00，拍照工作由仓库主管完成，并于次日将所拍照片转发给相关业务员、跟单员及船务。跟单员每周需将所拍照片按生产单号和出货时间，上传到OA系统国际营销中心门户下。
B 过程管理：
在装柜前负责装柜的成品库主管，首先对业务员提供的产品理论体积进行验证，并确定实际可行的装柜方案，确保可容纳所要求装载的全部产品，如发生理论数值与实际装柜数值矛盾时，应立即与业务员沟通并落实解决。产品装柜过程须轻拿轻放，摆放做到整齐有序（为防止挤压，影响产品品质，缝隙原则上不允许填塞产品），保证大不压小，重不压轻，并避免出现踩踏、抛传等不良现象。为减少柜内产品在运输途中发生移动的可能，柜尾最后二排产品摆放可采用垂直方向摆放。每次封柜前均要外加挡板保护。产品实际体积明显低于货柜容积的情况下要进行平铺式摆放，保证柜体前后产品摆放高度一致。
C 多柜装货：如果同一时段，要对几个客户的产品进行多个货柜装柜时，成品库要落实专人现场跟进，并对货柜号、货号、客户名称、数量等信息与跟单员进行再次确认，防止不同客户产品混装情况发生。
5.13数据统计：各仓库每月初必须对上月所有物品的进出作完整的统计报表，经部门审核后呈财务核对并抄送供应管理中心。

客户退货：
A 经业务员等与客户沟通,确认需退货时，由相关业务人员在ERP中输入《退货单》,经总裁审批并决定处理意见；《退货单》需注明:客户名称\货号\退货数量\退货原因\实收数量等,并打印《退货单》经总裁审批并决定处理意见；再转交成品仓,由成品库通知品质管理中心进行退货检验。并把检验结果以报表形式知会仓库；仓库按实收数量在ERP中以成品退货入账。营销在ERP中录入《发货单》（注明好是退回哪个仓库），此发货单打印出来经点货仓管签字确认，由营销交财务审核。
B 财务部销售会计依《退货单》财务联及仓库实收成品帐，于次日17:00前将成品退货审核完毕。
C需返工的成品,由仓储物流部以《退货单》的形式通知综合计划部,由综合计划部安排返工。
运营中心退货：
A公司或运营中心要求确需从其它营运中心退货时(调拨)，运营中心申请人在ERP做好《调拨单》, 《调拨单》须注明:调拨单号/转出仓库/产品编号/名称/调拨数量/实收数量/调拨原因/备注等内容,经运营总监审核批复后执行调拨。
B 收到退货后由仓管查收实数，通知品检员检验,分拣出良品与不良品，并做好记录，报其运营中心仓管或跟单，并交一份数据给记账员（仓库ERP中选退货入仓）。当收到的货品与单据有出入时，必须按实际收货的货品及数量填入调拨单内,并当日联系运营中心做好处理。
C 各营运中心不合格品退货,经品检员判定退货成品需返工，由品检员以RTX和检验报告的形式通知综合计划部,由综合计划部安排生产车间开具《领料单》,到成品仓领出执行返工,返工合格后开具《成品入库单》办理入库；经品检员判定不合格报废,仓库依《报废管理规定》执行。
D记账员根据仓管点出的实物和运营中心的调拨单（退货的）做好数据的入库。并区分调拨良品与不良品，经审核后，打印出ERP单据于次日12：00前交财务。
5.15电商管理：参照《电商出货管理规定》执行。
5.16 1983仓库管理：
入库数量清点管理：
A 入库员接到商品部到货信息时，首先根据物流单号调出相应的货品清单，在核查实物时要看好外箱是否完整、件数是否一致，如有串色、数量不足、规格不一致与零售招商人员及时反馈相关信息并在物流单号上做好备注追踪处理，开箱核对好种类与数量后通知品质管理部检验，品质管理部在1小时之内确认品质状态，并上传RTX（注；以上产品到仓品质状态）。
B入库员要对到货的时间、产品的种类与数量、是否抽检、是否贴标、要做好详细的记录以备核查。
C入库员根据检验报告打出各个商品的条码，协同贴标员做好贴标工作并予以分类，完成后转交配货员上架。同时转交检验报告给记账员做系统入库工作。
产品贴标管理：
A 贴标人员接到已点收合格入库产品时进行挂合格牌、贴价格标签、在每款产品贴完后若发现价格标签多出或者剩余，应及时反馈给点收人员并查明原因，以防漏贴或重贴。在贴标过程中不得出现贴歪、盖掉其它字体现象出现。
B在贴标过程中按照产品类别进行区分清楚，摆放整齐，尤其小挂件按原包装方式定量写明每袋数量多少，每天下班之前各自负责打扫操作台面台。
C为保证产品免受外部污染，使产品不留下贴标人员的手指纹等，防止销售后客户投诉，贴标人员必须配带手套操作，具体操作《1983仓库佩戴手套操作管理规定》。
配货员管理：
A配货员接到配货单时做好单据登记(如时间、店名、数量等、)在配货时要针对商品的种类（7大类、32小类）做有选择性、有目的性的配货，配货中有发现缺货的要做好登记并及时向主管反应确认。杜绝产品裸露在外现象发生，有拿错的要及时归位，同种类的尽量集中放在一起，配好后在配货单上签名确认并转交给扫描装箱人员进行装箱、扫描复核确认数量附上一式两联装箱清单。
B 1983仓库产品涉及到小挂式，配货员要每天对产品库位进行整理，做到分类明确、标示清晰，针对合格的产品要按类别划分做好及时上架，便于提高配货效率。
C 商品部每天所下发的配货单，务必在当天下班之前保质保量完成，如未完成的加班完成。
出库打包管理：
A出库员接到配货员配好的货品时必须对各个商品进行扫描数量核对，以确保扫描数量（装箱清单上的数量）与实际装箱数量一致后，在装箱清单上签字，并转交给记账员做出库单，方可进行封箱打包作业，如有数量差异的一律退回补足。
B出库员按每张调拨单上所配送产品、数量，选择合适的纸箱进行装箱，装箱须尽量将同类别装在同一箱中，放置到操作台上进行复核扫描作业。
C出库员接到记账员做好的出库单时要核对店名、总数量，无误后进行打包。打包时货品的外箱必须完整无破损，封箱要紧密无开裂。外箱内、外要有配货装箱清单写好到货的地址与件数，货品清单及装箱清单在那一箱的要做好标示。
D出库员根据仓库配货计划和进度，提前通知物流公司做好派车准备，按时到仓库装车，物流公司车辆在开始装货之前，双方必须先清点货物总箱数，并开具“收货收据”即（调拨单）。物流公司验货人应在本公司《发货装箱清单上及调拨单上》签名确认。发货员在发货时应仔细核对相关单据，以防有误出错。在物流公司车辆装货过程中，出货员应做好现场监督工作，防止物流公司车辆装错货物，若发生装错货或其它异常情况，出货员应暂时终止装货作业，并要求承运公司车辆配合查清具体原因。必要时，应及时向仓储物流主管反映，以争取最快解决问题。装货完毕后，发货员应审核承运公司车辆开具的“承运公司收货收据”即（托运单）填写是否清晰、完整；是否有承运公司收货公章，是否与以往该承运公司的“收货印章”相符，审核一切无误后，发货将放行条交于承运车辆，给予放行。
E出库员与物流公司交接好后物流单据要提交给记账员并做好物流单号与系统单号登记。
F 出库的工作必须得在当天上班时间完成，如未完成直至加班完成。
G 出库作业流程：
配货员到库区拣货
配货单按库区类别进行单据分配
商品专员下达货品调拨单
仓储物流记账员系统导入打印配货单

发货人员清点发货数量及发货件数
封箱打包填写发货地址及“装箱清单”
出库扫描人员核对装箱数量

复核人员对数量清点

流程结束
OK
审核收货单据进行发行
交接数量物流公司装车
通知物流方确认装车时间

记账员管理：
A记账员每天对入库货品要对物流公司做好到货记录。并提交给出库员。
B检验合格的产品，记账员要根据检验报告单核对好种类与数量做好系统入库工作，然后整理好物流单与入库单转交给财务。以上工作必须得在收到检验报告后2小时内录入系统。同时上传RTX并附上入库单号。
C 每天的配货单要及时的转交给配货员并做好时间登记。
D对出库员转交的配货单要审核好数量后才能做系统的调拨单及装箱清单，打印出来放入货箱内并通知出库员打包。
E 通知物流公司提货同时要核对好件数与方数。
仓库安全管理：
因仓库的特殊性，未经允许无关人员不准进入仓库。对偷盗行为的一律处以该产品10倍价格的罚款，并同时处以严重警告。2次发现的直接移交相关部门处理。对举报者核实后奖励该产品10倍价格的奖励。对仓库的安全仓库人员有直接的监督责任与义务，仓库人员严格要求自己，勿做出有损自身与公司的行为。
5.17危险品管理：
危险品由仓库主管负责制订《物料安全数据表》，简称MSDS，详细说明物料的成份、特性、危害警示、使用注意事项、紧急响应、废弃物处理等方面内容。仓库主管应将MSDS张贴于贮存现场及生产现场，确保相关人员理解并执行。
危险品仓库必须安装防爆灯具；配备灭火器和沙土；保持阴凉、干燥、通风良好；严禁带入火种。
仓管员离开危险品仓前，应全面检查是否存在异常情况，关好灯锁好门。
仓库主管(或委托人)每周巡查危险品仓一次，并做好《危险仓巡查记录》。
5.18盘点管理：
日常盘点。对胶水、油墨、纸张等当日有收发料的，当日必须盘点，以及时发现差异查明原因每月按相关制度盘点一次。财务部每月底安排人员抽查仓储物流物料的准确性,盈亏现象写出原因分析呈报财务核对调整,确保仓储物流帐物相符。
年度盘点前，仓库记账员打印出空白《盘点表》按规定盘点，盘点工作应包括：
A 核对账、物、卡是否相符。
B 检查物料是否保持完好。
C 报告物料储存是否超期。
月度盘点。仓储物流部主导物料的月度盘点工作，在仓管员完成盘点后，仓储物流部经理、仓库记账员和财务部分管理人员对仓管员盘点过的物料进行抽盘，抽盘率不低于30%。抽查结束后，抽查人员须在《盘点表》上签名确认。
对于《盘点表》的盈亏差异，由仓储物流部编制《盘点盈亏报表》，说明盈亏原因报财务部审核。财务部于次月5日之前审核完毕，依《艾派集团（中国）有限公司审批权限与报销制度》报相关人员审批后，作为调账的依据。
5.19单据管理：
单据填写:原则上仓储物流部一律拒绝手工填写单据，因特殊原因的手工单据填写应符合如下规范：
A 填写项目齐全。
B 审批手续完整。
单据归档:仓库所有收发单据仓库联，由仓库记帐员按日分类整理与配套，按月装订归档，并于次月5日之前呈交财务审核。