精密冲压工厂仓库管理规定-原材料、外协件、成品管理.doc

武汉迪克精密冲压件
文件编号
DK-WL02-002
生效日期

文件名称
仓库管理规定
编制单位
物流科
编 制
邵源
审 核

批 准

分发部门：

1. 目的
通过制定仓库管理规定，指导和规范仓库人员日常作业行为，使仓库作业制度化。
2. 范围
仓库工作人员
3. 使命
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
成品包装员与理货员负责产品上油、包装、储存、出库工作。
4. 内容
4.1 原材料、外协外购件管理
4.1.1 原材料、外协外购件入库
1) 原材料、外协外购件进公司后，原材料仓库、外协外购件仓库管理员依据《送货单》和质量证实文件盘点核实物料是否与单据一致〔物料名称、型号规格、数量、送货单位〕，核实正确的物料存放在待检区或者悬挂待检标识牌待检，核实有误的通知采购，接到处理看法再做下一步处理；
2) 仓库收货人员填写《送检通知单》，并将对方提供的质量证实文件等一并送交到质检员，由质检员取样检验并将检验结果填写在《送检通知单》上，红联送还仓库管理员；
3) 经检验合格的物料，仓库管理员及时对其办理入库、登记、存放，做好相应标识牌，开具《入库单》。经检验不合格的物料做出隔离、清楚标识，通知采购进行处理。
4.1.2 原材料、外协外购件存放
1) 原材料、外协外购件仓库按产品种类、规格、材质的不同分类集中存放，原材料码放不得超过，离墙离地不得低于15cm；〔具体参照《物料储位摆放管理规定》〕
2) 做好仓库的6S工作，库房内应坚持清洁、整齐，坚持空气流通，不得随意堆放杂物和有腐蚀性的物品；
3) 原材料、外协外购件要采用相应的防潮、防锈措施。
4.1.3 原材料、外协外购件账务管理
1) 仓库的账务必需按规定认真填写，凭单下账，不跨月，不以调账方式确保账、卡、物一致，确保进出仓数据清楚，系统结存，实物结存，物料收发卡结存一致；
2) 仓库管理员每月月底填报《库存报表》，收支与结存必需坚持平衡；
3) 建立各类凭证的填写与保管制度〔入库单、出库单〕，确保凭证正确填写，规范，完整，并按照凭证类型与时间顺序归档储存，以便查找；
4) 依据营业销售计划及每月领用状况的汇总分析，制定合理的安全库存。
4.1.4 原材料、外协外购件出库
1) 生产人员领用原材料、外协外购件必需填写《出库单》，写明领用工段、物料名称、牌号材质、数量、领用人，交仓库管理员核实单据与实物；
2) 原材料、外协外购件出库应依据其进货时间，按照“先进先出〞原则发放，仓库管理员应在《出库单》上标明物料批次，方便追溯；
3) 仓库管理员将出库数量记录在存料卡、仓库台账、物流管理系统，对出库物料下账下卡。
4.2 成品管理
4.2.1 成品入库
1) 成品包装员在包装前必需查看成品的《随货卡》与《交货单》，确认成品已经质检总检合格并签字；
2) 成品包装员按照《产品上油防锈操作规程》给产品上油；
3) 成品包装员按要求进行产品包装并粘贴标签；
4) 包装完成，盘点数量并做好台账记录，比对交货单数量，如有差异及时更正《交货单》，并通知交货单位核实；
5) 按要求堆码存放成品，开具合格成品入库单；
6) 成品包装员将产品《随货卡》每月汇总并妥善保管。
4.2.2 成品存放
1) 成品按包装要求整理堆码在托盘上，成品理货员将托盘上架，上架托盘及成品总高度不得超过货架90cm的高度；
2) 成品理货员将当天待发物品移至成品发货区；
3) 摆放规则参照及《物料储位摆放管理规定》。
4.2.3 成品账务管理
成品账务管理参照。
4.2.4 成品出库
1) 成品理货员开具《发货通知单》；
2) 通知质检科开具产品质量合格证书；
3) 提前联系物流公司约定好装货时间；
4) 按照《发货通知单》上的明细，依照先进先出的原则提前准备好待发成品；
5) 完成发货，开具《出库单》。
4.3 工具库、进口件库管理
工辅具、辅料、劳保用品入库
仓库管理员按照采购计划单、采购发票等相关票据盘点核实数量后方可办理入库，凡未通过验收的产品一律不得入库。必需要报检的物品及时报检，报检合格才办理入库，检验不合格品向上级及采购反映再做出相应处理；
工辅具、辅料、劳保用品存放
工辅具、辅料、劳保用品等按各自的储存要求存放，做好防火防潮，防腐蚀等措施。
4.3.3 工辅具、辅料、劳保用品账务管理
工辅具、辅料、劳保用品账务管理参照。
4.3.4 工辅具、辅料、劳保用品出库
仓库管理员按各工段、各岗位的必需求发放物品，同时做好记录，录入仓库数据库，每月对领用状况进行汇总，填报收发结存表。
4.4 仓库盘点管理
仓库管理员每日下班前对当日出入库物料进行盘点，每月月底自行进行全面盘点，确保系统、账，物结存一致；
积极配合财务等部门的盘点工作。
不合格物料与长账龄及呆滞物料的处理
为提升仓库货位的周转效率及仓库工作人员劳作生产率，减少不必要的物料积压，仓库管理人员定期盘点隔离区的不合格物料，整理成清单，上报领导及财务部门申请处理；关于库存账龄超过90天的物料及呆滞物料每月盘点时进行清理，并将结果反馈领导，请求处理。
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