酒店经营指标考核办法.docx

酒店经营指标考核办法试行）
一、指导思想：
将酒店利益与部门、个人利益相挂钩，通过经营指标考核，采取增收节支有奖、欠收超支有罚、以奖为主、奖不封顶的办法，促进部门员工自觉创新经营思路，调整管理方式，转变工作态度，从而实现酒店增收节支，达到全面完成年度预算任务的工作目标。
二、考核对象及范围：
酒店所属A级部门负责人及以部门为单位的所有员工（含临时用工和实习生）均列入考核范围。执行【29年度酒店部分经营单元营业收入等指标考核的办法（试行）】的经营单元员工及执行【29年度销售部月度绩效奖励方案】的销售部员工，不参加本办法的考核。
三、考核指标：
指标设定：各部门考核指标分专项指标和通用指标，专项指标结合各部门具体情况设定，通用指标均设定为各部门的部门工资（不含年终花红及考核奖励）。
（一）市场销售部：
专项指标:1、营业收入1810万元【包括客房收入预算（扣除迷你吧及其他收入）*80%+餐饮收入预算（扣除场租、月饼及圣诞收入）*15%+会议中心场租收入预算*85%】，该营业收入所包含的范围为由销售部员工引入客户产生的收入。
2、客房营业收入1844万元
通用指标：部门工资39万元（已扣除年终花红3万元）
（二）前厅部：
专项指标:1、营业收入（自入散客及日租房收入） 275万元【客房收入预算扣除迷你吧及其他收入）*15%】
2、客房营业收入1844万元
通用指标:部门工资99万元（包含:前厅61万元、车队21万元、商务中心4万元、电话房13万元.已扣除年终花红6万元）
（三）管家部：
专项指标：1、迷你吧营业收入15万元
2、客房营业收入1844万元
通用指标:部门工资183万元（包含:客房118万元、洗衣房43万元、康乐部22万元.已扣除年终花红11万元）
（四）餐饮部：
专项指标:1、餐饮营业收入1829万元（已扣除月饼、圣诞收入）
2、餐饮综合成本率41。78%（扣除月饼、圣诞成本）
通用指标：部门工资352万元已扣除年终花红23万元）
（五）工程部：
专项指标:能源费用557万元
通用指标：部门工资1万元（已扣除年终花红6万元）
（六）财务部：
专项指标：酒店毛利额198万元
通用指标:部门工资92万元（已扣除年终花红7万元）
（七）人力资源部：
专项指标：酒店工资总额973万元（全年工资总额1091万元.
已扣除5%普调工资38万元、年终奖励68万元、上半年及下半年调薪12万元）
通用指标:部门工资39万元已扣除年终花红3万元）
（八）安保部：
专项指标：酒店安全生产无事故
通用指标：部门工资74万元（包含:安保61万元、停车场13万
元.已扣除年终花红5万元）
以上考核指标以29年度经营预算所设定的酒店经营规模、经营功能、经营环境为前提，因发生重大调整而影响到部门指标实现的,部门可提出调整指标申请，经酒店确认属重大影响的将相应调整部门指标.例：因经营需要或突发事件，部门需增加费用支出，经批准追加的费用支出，不列入部门费用总额考核。因考核指标中已列预算，而实际执行中未实施，且对考核指标产生重大影响的，经酒店确认将相应调整部门指标。
四、考核奖罚办法：
（一）考核挂钩：以各部门应完成指标与该部门应发年终花红相挂钩，实行阶梯式分段计算奖罚的方式，完成指标，年终花红按全额发放，超额完成指标按超额部分的一定比例奖励（具体奖励比例在各部门考核中明确），未能完成指标，以各部门应发年终花红为限，按未完成指标的一定比例扣减（具体扣减比例在各部门考核中明确）。
（二）考核奖罚标准设定:专项指标按部门设定考核奖罚标准，通用指标执行统一考核奖罚标准。
（三）专项指标考核奖罚办法：
1、市场销售部：
专项指标有两项，销售部同时对两项指标负责，设定第一项“营业收入”指标的权重为80%，第二项“客房营业收入”指标权重为20%,当两项指标的权重值之和超过或低于1%时，以超过或低于的差值乘以第一项“客房营业收入”得出的金额作为奖罚的基数，实行阶梯式分段计算奖罚。
全年基数超过值在20万元（含）以内，则奖励超额部分3%;超过值在20 —50万元（含），则奖励超额部分4% ;超过值在50-1万元（含），则奖励超额部分5%;超过值在1万元以上，则奖励超额部分6%。
若全年基数减少值在20万元含）以内，则扣罚减少部分2%;减少额在20-50万元（含），则扣罚减少部分2。5%;减少额在50— 1万元（含），则扣罚减少部分3%;减少额在1万元以上，则扣罚减少部分3。5%。
2、前厅部：
专项指标有两项，前厅部同时对两项指标负责，设定第一项“营业收入”指标的权重为70%，第二项“客房营业收入”指标权重为30%,当两项指标的权重值之和超过或低于1 %时，以超过或低于的差值乘以第一项“营业收入”得出的金额作为奖罚的基数，实行阶梯式分段计算奖罚.
全年基数超过值在10万元（含）以内，则奖励超额部分4% ;超过值在10—20万元（含），则奖励超额部分6%;超过值在20-50万元（含），则奖励超额部分8%;超过值在50万元以上，则奖励超额部分10 %。
若全年基数减少值在10万元含）以内，则扣罚减少部分2% ;减少额在10—20万元（含），则扣罚减少部分3%;减少额在20 —50万元（含），则扣罚减少部分4%;减少额在50万元以上，则扣罚减少部分5%。
3、管家部：
专项指标有两项，管家部同时对两项指标负责，设定第一项“迷你吧营业收入"指标的权重为70%，第二项“客房营业收入”指标权重为30 %，当两项指标的权重值之和超过或低于1%时，以超过或低于的差值乘以第一项“营业收入”得出的金额作为奖罚的基数，实行阶梯式分段计算奖罚。
全年基数超过值在5万元含）以内，则奖励超额部分20 %;超过值在5—10万元含），则奖励超额部分25% ;超过值在10万元以上，则奖励超额部分30%.
若全年基数减少值在5万元含）以内，则扣罚减少部分15% ;减少额在5-10万元（含），则扣罚减少部分20%;减少额在10万元以上，则扣罚减少部分25 %。
4、餐饮部：
对餐饮营业收入指标全年完成情况进行考核，实行阶梯式分段计算奖罚。
餐饮部专项指标有两项，其中餐饮综合成本率指标41。78%，实际综合成本率超过指标，则相应增加的成本扣减餐饮营业收入；实际综合成本率低于指标，则相应减少的成本增加餐饮营业收入。
全年超指标20万元含）以内，则奖励超额部分3%;全年超指标20 -50万元含）,则奖励超额部分3.5%;全年超指标50 -1万元含）则奖励超额部分4%;全年超指标1万元以上，则奖励超额部分5 %.
若全年未完成指标，减少额在20万元（含）以内，则扣罚减少部分1.5% ;减少额在20 -50万元（含）则扣罚减少部分2% ;减少额在50 -1万元（含），则扣罚减少部分2.5%;减少额在1万元以上，则扣罚减少部分3%。
5、工程部：
对全年能源费用指标进行考核，节约奖励，超支扣罚。
全年能源费用指标557万元（水、电、天然气价格依据28年12月为准），能源费用率13.96%，酒店营业收入实际比预算增加或减少，则能源费用指标可相应增加或减少营业收入增减额的10%。
在保证酒店经营正常需要的前提下，全年能源费用实际发生额比预算节约或增耗，则相应奖励或扣罚节约额或增耗额的6%。
6、财务部：
对全年酒店毛利额指标进行考核，实行阶梯式分段计算奖罚，增收奖励，减少扣罚。
全年酒店毛利额指标198万元，实际发生额增加20万元（含）以内则奖励2.5%,增加20 -50万元（含）则奖励3%,增加50-1万元（含）则奖励3。5%,增加1万元以上则奖励4% ;实际发生额下降20万元（含）以内则扣罚2。5%,下降20 -50万元含）则扣罚3%,下降50-1万元（含）则扣罚3.5%,下降1万元以上则扣罚4%。
7、人力资源部：
对全年酒店工资指标进行考核，节约奖励，超支扣罚。
全年酒店工资指标973万元，在保证酒店经营正常用工需要的前提下，实际发生额比预算节约则奖励节约额的6% ;实际发生额比预算增加则扣罚增加额6 %.
8、安保部：
安保部专项指标:酒店安全生产无事故。该项指标的考核按【常州中油国际大酒店有限公司特殊岗位安全生产风险责任金制度（试行）】的相关规定执行。
（四）通用指标（即部门费用总额）考核奖罚办法：
对部门工资指标全年节约或超支进行考核，节约奖励，超支扣罚.全年实际发生的部门工资比预算节约，则奖励节约额的5%;比预算超支，则扣罚超支额的10 %.
（五）将各部门专项指标和通用指标考核后的奖罚金额相加，若为负数，则相应扣减部门应发年终花红，扣完为止；若为正数，则全额奖励给部门.
五、考核兑现办法：
1、酒店成立经营指标考核领导小组，组长丁玉川，成员王兰兰、朱明、孙晓琴、卞根富、陈瑛，具体考核工作由酒店财务部承担。
2、全年采取按季考核预兑现、年终综合考核兑现的办法。季度考核后，获得奖励的部门按应奖励额的50%预发放，留存的50 %部分年终综合考核后兑现；需扣罚的部门，季度不作兑现，年终综合考核后兑现；各季度间先有扣罚后获奖励的部门，应先弥补扣罚额，余额进行奖励兑现。
3、年终综合考核后，部门未完成考核指标，则由财务部在发放年终花红时按比例计算扣减。
4、在各考核期内，部门获得奖励，则由部门在兼顾公平的前提下,组织进行分配.奖励发放，原则上：奖励发放额的50 %部分，由部门负责人按本部门员工的工作表现情况自主奖励，其中：A级部门负责人的奖励额控制在本部门员工平均奖励额的三倍以内;奖励发放额的另50%部分，由各部门依本季度最后一个月的应发工资总额按比例发放。个人所得税在分配时需计算代扣，分配后，具体分配清单需报财务部备案。
5、如员工在考核当季受到最后警告或两次及两次以上严重警告处分、或当季病假超过24个工作日、或事假超过20个工作日者，则不得享受当季奖励.
6、如员工在年中因工作部门调整，则执行考核时所在部门的奖罚，以前季度已执行的奖罚不再追溯；如员工在年中离职，则离职时未执行的奖罚不再执行。
六、附则
1、本办法的修订和解释权归酒店财务部。
2、本办法自29年1月1日起试行.
以28年各部门预算执行情况为例，模拟如下：
一、销售部：单位:万元
指标
年度指标
实际完成
完成率
权重
完成率
差额（+/ —）
奖励额（元）
营业收入
1917
1746
91 %
80%
72.8%

客房营业收入
21
1702
85%
20 %
17 %

合计

89。8%
-195.53
-6
部门工资
45
33

一12
60
应奖励额合计（28年应发年终花红130元）
-540
、前厅部:

指标
年度指标
实际完成
完成率
权重
完成率
差额（+/-）
奖励额（元）
营业收入
298
240
80。54%
70 %
56.38 %

客房营业收入
21
1702
85%
30%
25。5%

8
合计

82%
— 53。64
— 190
部门工资
92
86

—6
30
应奖励额合计（28年应发年终花红520元）
-160
三、管家部

指标
年度指标
实际完成
完成率
权重
完成率
差额（+/-）
奖励额（元）
迷你吧收入
12。45
12.63
101.45 %
70%
71.01%

客房营业收入
21
1702
85%
30%
25.5%

合计

96。
51 %%
— 0.5235
-785
部门工资
179
162

-17
85
应奖励额合计（28年应发年终花红867元）
7715
四、餐饮部餐饮办、宴会部、管事部）:

指标
年度预算
实际完成
差额(+/—)
奖励额（元）
餐饮营业收入
1606
1753
147
6
部门工资
320
3
—20
1
应奖励额合计（28年年终花红350元）
7
五、工程部:

指标
年度预算
实际完成
差额（+/-）
奖励额（元）
能源费用
573
579
6
-36
部门工资
102
233
45
-450
应奖励额合计（27年年终花红43728元）
-486
六、财务部:

指标
年度预算
实际完成
差额(+/—)
奖励额（元）
酒店毛利
149
113
-36
-98
部门工资
96
87
—9
45
应奖励额合计（27年年终花红7元）
-53
七、人力资源部:
指标
年度预算
实际完成
差额（+/-）
奖励额（元）
工资
932
932
0
0
部门工资
29
28
-1
5
应奖励额合计（27年年终花红26110元）
5
八、安保部:

指标
年度预算
实际完成
差额(+/-)
奖励额（元）
安全生产无事故
无
无
无
0
部门工资
71
67
-4
20
应奖励额合计（27年年终花红38928元）
20

10