附四：质量事故界定与处罚表.doc

附四：质量事故界定与处罚表
附表1 一 般 过 程 质 量 事 故 界 定 与 处 罚
序号
事 故 内 容
责任岗位
处罚金额
1
进厂原燃材料外观质量或水分不合格
采购员
10元/车
2
进厂原燃材料主要指标超标，未按规定进行扣吨处理或扣吨不到位
化验室收料员
10元/次
3
进厂原燃材料管理中，未按要求进行存放,造成混料或标识损坏
化验室收料员
10元/次
4
质量数据未按规定时间进行信息传递或填写验收单、检验报告单不规范
化验员/收料员
10元/次
5
出磨煤粉水份、细度任一指标连续三次以上超出控制范围
煤粉控制工
10元/次
6
出磨水泥细度指标连续三次以上超出控制上限
水泥中控
20元/次
7
出磨SO3连续三次以上超出指标控制范围在0.4%以内
水泥中控
30元/次
8
查看出磨水泥配料曲线,任一混合材掺量超出指标控制范围1。0%
水泥控制工
20元/次
9
出现断料5分钟以上未停料处理
相关岗位
100元/次
10
开具的《水泥出厂通知单》内容不齐全
化验室值班长
10元/次
11
出厂水泥28天抗压强度月平均变异系数或均匀性试验变异系数超出控制值
化验出厂专管员
10元/次
12
质量检验台帐、原始记录数据不全或数据不准确
相关岗位
10元/次
13
水泥编号超吨位
包装岗位
100元/次
14
配料库内料位低造成物料严重离析
供料输送岗位
10元/次
附表2 严 重 过 程 质 量 事 故 界 定 与 处罚
序号
事 故 内 容
责任岗位
处罚金额
1
进厂石膏每车SO3〈28.00%或进厂铁矿石每车Fe2O3〈26。00％
采购员
20元/次
2
不合格物料进厂，接到通知未及时赶到现场或延迟进行拘收料的清理
采购员
30元/次
3
未按规定要求取样检测，出现漏取漏检漏报现象或错报,造成质量失控
原材料验收
30元/次
4
进厂原燃材料、外放熟料，未采取措施，被雨淋或质量受损或影响使用
相关岗位
30元/次
5
原燃材料入棚不及时，影响使用或发生质量变化
水泥车间
30元/次
6
入库物料发生混料、窜料
水泥车间
50元/次
7
使用原燃材料主要指标达不到内控质量标准
化验室收料
30元/次
8
因配料库物料上料不及时造成入磨物料断料
水泥车间
50元/次
9
随意更改化验室下达的出入库号或搭配比例或物料配比
相关岗位
50元/次
10
检修时的杂物进入熟料库
相关岗位
50元/次
11
出现断料10分钟以上,未停磨处理
相关岗位
50元/次
12
查看出磨水泥配料曲线，任一混合材掺量连续3次超出指标控制范围1。0％或一次超出3。0%
水泥中控
50元/次
13
水泥库未按化验室通知入库
库顶工
50元/次
14
水泥粉磨品种转换时未按规定要求洗磨和水泥入库。
水泥中控
50元/次
15
化验室下达《质量通知单》或《出厂水泥通知单》内容不齐全或出现错误,导致质量问题或出现质量问题，未见化验室下达的质量调度通知单
化验室相关岗位
50元/次
16
未及时对顾客反馈质量意见组织分析或论证,产生恶劣影响
化验室岗位
100元/次
17
未按规定要求取样、制样、分样、做样、留样
化验室岗位
30元/次
18
控制检测中出现漏取、漏报或检测结果超差3倍,引起误导
化验室岗位
50元/次
19
由于试验药品配置问题,导致连续2班,检测值超过允许误差范围
化验室配药工
50元/次
20
因计量设备漂移、不稳定造成质量问题或混合材掺加不到位
调度监控中心
50元/次
21
无故阻扰检验人员正常检验或拒检,使检验工作终止或销毁样品
当事人
50元/次
22
对质量检验人员打击报复或到检验岗位谩骂、无礼取闹者
当事人
100元/次
23
使用原燃材料质量与进厂质量严重不符，超出允许范围（见附表)
化验室主任
300元/次
原燃材料主管
300元/次
收料员
50元/次
检验员
50元/次
24
集团对存放原燃材料进行抽检，主要指标检测值低于内控标准值2％
生产副总
500元/次
采购科长
500元/次
采购员
300元/吨
25
集团对存放或入磨物料进行抽检,抽检值明显低于公司自检结果,超出允许偏差。
生产副总
500元/次
化验室主任
1000元/次
原燃材料主管
1000元/次
检验员/收料员
300元/吨

附表3 未 遂 质 量 事 故 界 定 与 处罚
序号
事 故 内 容
责任岗位
处罚金额
1
生产的出磨水泥质量不符合国家标准,无法出厂给企业造成经济损失
生产厂长
500元/次
化验室主任
500元/次
出厂水泥专管
500元/吨
2
站台水泥混放、标识不清或水泥受雨受潮质量下降
站台管理
100元/次
3
改换包装品种未按规定要求冲洗料仓或处理冲仓水泥
包装岗位
50元/次
4
单袋净含量〉54㎏或〈48㎏，每出现1次或20袋总质量<995.0㎏
包装岗位
50元/次
5
包装袋出厂日期及编号打错或漏打
包装岗位　
50元/次　
6
水泥编号超吨位
包装岗位
50元/次
7
包装袋每袋净含量，48.0～49.0㎏或52～54㎏出现3次或大于54Kg/小于48Kg出现2次（20袋中)，20袋总质量小于995。0Kg
包装岗位
100元/次
8
站台由于混杂和装车质量给用户造成损失
装运岗位
100元/次
9
站台存放超过1个月水泥未按规定取样化验，通知出厂
水泥出库专管
100元/次
10
水泥包装未按化验室通知出库或未按要求进行倒库
包装岗位
100元/次
11
水泥入库发生窜库,未造成重大影响
水泥库顶工
100元/次
12
集团抽检,出厂水泥达不到内控标准
生产副总
800元/编号
化验室主任
800元/编号
水泥出库专管
400元/编号
13
出厂产品自检或复检，富裕强度达不到内控标准
水泥出库专管
300元/编号
附表4 重大质量事故界定与处罚
序号
事 故 内 容
责任岗位
处罚金额
1
出厂水泥未达到国家标准
按质量责任追究制度处理
质量事故登记表 编号：000001
发生
时间
职能
部门
责任人
事故主要内容
处理
意见
整改
意见
查出人
处理人

—3—