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1、 附四：质量事故界定与处罚表 附表1 一 般 过 程 质 量 事 故 界 定 与 处 罚 序号 事 故 内 容 责任岗位 处罚金额 1 进厂原燃材料外观质量或水分不合格 采购员 10元/车 2 进厂原燃材料主要指标超标，未按规定进行扣吨处理或扣吨不到位 化验室收料员 10元/次 3 进厂原燃材料管理中，未按要求进行存放,造成混料或标识损坏 化验室收料员 10元/次 4 质量数据未按规定时间进行信息传递或填写验收单、检验报告单不规范 化验员
2、/收料员 10元/次 5 出磨煤粉水份、细度任一指标连续三次以上超出控制范围 煤粉控制工 10元/次 6 出磨水泥细度指标连续三次以上超出控制上限 水泥中控 20元/次 7 出磨SO3连续三次以上超出指标控制范围在0.4%以内 水泥中控 30元/次 8 查看出磨水泥配料曲线,任一混合材掺量超出指标控制范围1。0% 水泥控制工 20元/次 9 出现断料5分钟以上未停料处理 相关岗位 100元/次 10 开具的《水泥出厂通知单》内容不齐全 化验室值班长 10元/次 11 出厂水泥28天抗压强度月平均变异系数或均匀性试验变异系数超出控制值 化验
3、出厂专管员 10元/次 12 质量检验台帐、原始记录数据不全或数据不准确 相关岗位 10元/次 13 水泥编号超吨位 包装岗位 100元/次 14 配料库内料位低造成物料严重离析 供料输送岗位 10元/次 附表2 严 重 过 程 质 量 事 故 界 定 与 处罚 序号 事 故 内 容 责任岗位 处罚金额 1 进厂石膏每车SO3〈28.00%或进厂铁矿石每车Fe2O3〈26。00％ 采购员 20元/次 2 不合格物料进厂，接到通知未及时赶到现场或延迟进行拘收料的清理 采购员 30元/次 3 未按规定要求取
4、样检测，出现漏取漏检漏报现象或错报,造成质量失控 原材料验收 30元/次 4 进厂原燃材料、外放熟料，未采取措施，被雨淋或质量受损或影响使用 相关岗位 30元/次 5 原燃材料入棚不及时，影响使用或发生质量变化 水泥车间 30元/次 6 入库物料发生混料、窜料 水泥车间 50元/次 7 使用原燃材料主要指标达不到内控质量标准 化验室收料 30元/次 8 因配料库物料上料不及时造成入磨物料断料 水泥车间 50元/次 9 随意更改化验室下达的出入库号或搭配比例或物料配比 相关岗位 50元/次 10 检修时的杂物进入熟料库 相关岗位 50元
5、/次 11 出现断料10分钟以上,未停磨处理 相关岗位 50元/次 12 查看出磨水泥配料曲线，任一混合材掺量连续3次超出指标控制范围1。0％或一次超出3。0% 水泥中控 50元/次 13 水泥库未按化验室通知入库 库顶工 50元/次 14 水泥粉磨品种转换时未按规定要求洗磨和水泥入库。 水泥中控 50元/次 15 化验室下达《质量通知单》或《出厂水泥通知单》内容不齐全或出现错误,导致质量问题或出现质量问题，未见化验室下达的质量调度通知单 化验室相关岗位 50元/次 16 未及时对顾客反馈质量意见组织分析或论证,产生恶劣影响 化验室岗位 100
6、元/次 17 未按规定要求取样、制样、分样、做样、留样 化验室岗位 30元/次 18 控制检测中出现漏取、漏报或检测结果超差3倍,引起误导 化验室岗位 50元/次 19 由于试验药品配置问题,导致连续2班,检测值超过允许误差范围 化验室配药工 50元/次 20 因计量设备漂移、不稳定造成质量问题或混合材掺加不到位 调度监控中心 50元/次 21 无故阻扰检验人员正常检验或拒检,使检验工作终止或销毁样品 当事人 50元/次 22 对质量检验人员打击报复或到检验岗位谩骂、无礼取闹者 当事人 100元/次 23 使用原燃材料质量与进厂质量严重不符，
7、超出允许范围（见附表) 化验室主任 300元/次 原燃材料主管 300元/次 收料员 50元/次 检验员 50元/次 24 集团对存放原燃材料进行抽检，主要指标检测值低于内控标准值2％ 生产副总 500元/次 采购科长 500元/次 采购员 300元/吨 25 集团对存放或入磨物料进行抽检,抽检值明显低于公司自检结果,超出允许偏差。 生产副总 500元/次 化验室主任 1000元/次 原燃材料主管 1000元/次 检验员/收料员 300元/吨 附表3 未 遂 质 量 事 故 界 定 与 处罚 序号 事
8、 故 内 容 责任岗位 处罚金额 1 生产的出磨水泥质量不符合国家标准,无法出厂给企业造成经济损失 生产厂长 500元/次 化验室主任 500元/次 出厂水泥专管 500元/吨 2 站台水泥混放、标识不清或水泥受雨受潮质量下降 站台管理 100元/次 3 改换包装品种未按规定要求冲洗料仓或处理冲仓水泥 包装岗位 50元/次 4 单袋净含量〉54㎏或〈48㎏，每出现1次或20袋总质量<995.0㎏ 包装岗位 50元/次 5 包装袋出厂日期及编号打错或漏打 包装岗位 50元/次 6 水泥编号超吨位 包装岗位 50元/次 7
9、 包装袋每袋净含量，48.0～49.0㎏或52～54㎏出现3次或大于54Kg/小于48Kg出现2次（20袋中)，20袋总质量小于995。0Kg 包装岗位 100元/次 8 站台由于混杂和装车质量给用户造成损失 装运岗位 100元/次 9 站台存放超过1个月水泥未按规定取样化验，通知出厂 水泥出库专管 100元/次 10 水泥包装未按化验室通知出库或未按要求进行倒库 包装岗位 100元/次 11 水泥入库发生窜库,未造成重大影响 水泥库顶工 100元/次 12 集团抽检,出厂水泥达不到内控标准 生产副总 800元/编号 化验室主任 800元/编号
10、 水泥出库专管 400元/编号 13 出厂产品自检或复检，富裕强度达不到内控标准 水泥出库专管 300元/编号 附表4 重大质量事故界定与处罚 序号 事 故 内 容 责任岗位 处罚金额 1 出厂水泥未达到国家标准 按质量责任追究制度处理 质量事故登记表 编号：000001 发生 时间 职能 部门 责任人 事故主要内容 处理 意见 整改 意见 查出人 处理人 —3—
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