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呆滞物料、报废品处理规定
呆滞物料、报废品处理规定
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股份有限公司年 月 日
目录
目录
2
1、目的
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2、适用范围
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3、定义
2
4、职责
2
5、呆滞物料处理工作程序
2
6、报废品处理工作程序
3
7、附录
3
8、呆滞物料处理单
4
9、物料报废申请单
1. 目的
为有效推动公司的呆滞物料、报废品的处理，充份利用仓储空间，减少仓库库存，使呆滞物料及报废品处理做到合理、经济，特制定本制度。
2. 适用范围
本规定适用于北京能高自动化技术股份有限公司的原材料、半成品、成品呆滞物料及
报废品的处理。
3. 定义
3.1某物料存于仓库之中，离盘查最近的一次物料进出的日期至盘查时，其间隔时间超过1年以上的，称为呆滞物料。
3.2报废品指原材料或公司生产的半成品或成品，因具有严重缺陷，不可修复的，因而不可在使用或销售的。
4. 职责
4.1库管人员负责呆滞物料、报废品的管理及申请。及呆滞物料、报废品的处理。
4.2质检人员负责对不良物料进行再次确认。
4.3财务人员负责呆滞物料、报废品相关统计数据的验证与核对。
4.4其他部门负责配合库房呆滞物料、报废品的处理。
5. 呆滞物料处理工作程序
5.1库房呆滞物料产生的原因
1订单变更或市场变化较大。
2设计变更。
3产品升级。
4请购、采购失误。
5其他原因导致物料呆滞。
5.2呆滞物料处理办法
1替代处理。将呆滞物料代用于类似物料，以不影响功能、安全及主要外观为原则
2出售、转售处理。将呆滞物料出售、转售给其他厂商或回收站。
3报废处理。将呆滞物料报废
4暂缓处理。将呆滞物料继续呆滞，等待时机
5.3工作流程
库房于每季度盘点整理物料库存时，应将长期未使用的呆滞物料的名称、规格、数量、呆滞时间明确列出。
库管员统计汇总所报呆滞物料总金额、数量，并列出呆滞物料明细，说明呆滞原因。填写《呆滞物料处理单》。
部门主管或经理负责对呆滞物料进行审核，应以将公司损失降低到最小为原则，出具处理建议。
各相关部门对呆滞物料进行评估，应以将公司损失降低到最小为原则，出具处理意见'
公司总经理根据各部门意见及建议，对呆滞物料出具审批意见。
库管人员根据《呆滞物料处理单》审批意见对呆滞物料进行相关处理及办理相关处理 手续。
相关部门需协助、配合库房对呆滞物料进行处理。
财务人员应对报废品相关统计数据进行验证与核对。
呆滞物料处理单》作为呆滞物料处理依据、账务手续依据应妥善归档、保管。
6报废品工作程序
6.1库管人员填写物料报废申请。描述活楚物料报废原因及不能做其他处理的原因。
6.2质检人员进行确认报废申请单与实物是否相符及是否符合报废条件。
6.3物料报废单必须经过审批签字方可生效。物料价值（）元以内由制造中心总经理审批及出具建议处理方案。物料价值（）以上元由制造中心总经理及公司总经理共同审批，方可生效。

序号
项目名/项目号
物料名称
物料型号
物料厂家
数量
金额
1

2

3

4

5

物料报废原因描述：
库管员：日期：
报废情况确认及建议报废处理方式: