单位公司企业工程签证制度.docx

工程签证制度
一、目的
为提高工程项目管理水平，有效控制造价，提高签证的规范性、合理性和可操作性，正确、高效的搞好工程结算，减少工程决算时的扯皮现象，特制定本制度。
二、关于规范签证管理的规定
1、为提高签证的透明度，变更签证单必须由两位或两位以上建设方现场代表（即当事人和合约预算部签证负责人）签字，并经过工程负责人签字认可后上报经理室。
2、签证单必须由建设方代表按统一格式填写。
附表：《工程签证单》
附表：《工程签证审批申请表》
附表：《工程签证项目工程量核定表》《决算送审资料一览表》
三、大额变更报审规定
在项目实施过程中，遇到较大的设计变更，应遵照如下程序进行：
首先，变更的工程量及实施方案必须上报经理室、规划部审查和优化；其次，施工前工程部必须对施工单位提交的变更预算报价进行审核，并上报合约预算部复核，方案及造价确认后方可进行施工。
四、加强工程结算控制的规定
1、加强工程结算控制的工作要求
（1）工程开工前由施工单位提供一份完整的工程预算书及钢筋翻样明细表。
（2）每个单位工程的钢筋用量应由各项目部工程师根据设计施工图、图纸交底记录、技术核定单，及钢筋施工验收规范要求，对施工单位送审钢筋翻样单进行初步审核，再由合约预算部在决算时进行复核。
（3）单位工程的门窗、外墙涂料、防水、阳台栏杆、楼梯栏杆等分包工程的工程量由工程部统计，交合约预算部复核。
2、工程项目钢筋用量及分包工程量审定实施细则
（1）单位工程开工前由施工单位提供一份完整的工程预算书、工程量计算书及钢筋翻样明

细表。
（2）上述资料建设单位工程部及监理工程师备案。
（3）基础及主体工程施工阶段，由建设方工程部及监理工程师对照施工图及钢筋翻样单，审核钢筋翻样，确定分项工程钢筋用量。
（4）工程主体结束后，一个月内将已审定的，并由监理工程师及建设方工程部审核签字的钢筋翻样审核单报合约预算部。
（5）工程结算前由投资管理部对工程部审核的钢筋翻样单进行复核。
（6）单位工程的门窗、外墙涂料、屋面防水、阳台栏杆、楼梯栏杆等分包工程的工程量由工程部统计，报合约预算部复核。
3、附表
附件四：《单位工程分包项目工程量核定表》
附件五：《单位工程门窗分部工程量核定表》
附件六：《单位工程钢筋分部工程量核定表》
附件一：
工程签证项目工程量核定表
编号：单位工程名称:
序号
分包工程名称
单位
核定工程量
备注
1
外墙涂料
平米

展开面积
2
屋面防水
平米

展开面积
3
阳台栏杆
米

延长米
4
楼梯栏杆
米

延长米

经办人:

工程负责人：
项目经理：
合约预算部审核:

附件二：
基础土方现场测定单
编号：序号：
单位工程名称：
经现场实测，该工程标高以设计土 0.为基准，基坑底面（土层面）标高为,自然地坪标高为，该数据作为今后竣工决算审计时依据。
参与测量验收人员建设单位：
施工单位：
监理单位：
测量日期：
注：上述标高必须将实测点及原始数据标在单线平面图上。附件三：
决算送审资料一览表
编号：序号：
序号
资料名称
页数
备注
1
工程决算书

2
工程量计算书

3
钢筋翻样单

4
竣工图

5
设计变更

6
图纸会审记录

7
技术交底记录

8
开竣工报告及验收质量证明书

9
施工图以外的工程量签证单

10
工程类别核定单

11

送审日期
接收日期
工程负责人（报审签字）：
合约预算部负责人（审核签字）:

附件四：
单位工程分包项目工程量核定表
编号：单位工程名称:
序号
分包工程名称
单位
核定工程量
备注
1
外墙涂料
平米

展开面积
2
屋面防水
平米

展开面积
3
阳台栏杆
米

延长米
4
楼梯栏杆
米

延长米

经办人：
工程负责人：
项目经理：
合约预算部审核：
年 月 日

附件五：
单位工程门窗分部工程量核定表
编号：单位工程名称:
序号
门窗名称
单位
核定工程量
备注
1
推拉窗

2
推拉门

3
平开窗

4
平开门

5
固定窗

注：（1）门窗洞尺寸及樘数如有变更，必须附变更核定单。

（2）门窗汇总表必须附各类门窗规格、樘数明细表。
（3）铝材、配件、玻璃的型号、规格及品牌都必须在备注栏里注明。
（4）门窗面积按门窗框外围面积计算。
经办人：
工程负责人：
项目经理：
合约预算部审核：

附件六:
单位工程钢筋分部工程量核定表

经办人：
工程负责人：
项目经理：
合约预算部审核: