进料检验作业程序-确保进料质量与规格符合公司要求.doc

一、目 的
保证进料质量、数量、规格必需符合公司要求, 使制程安全顺利地进行, 也籍以提升供货商之质量水平, 使产品质量与服务质量确实符合必需求。
二、范 围
所有生产性原材料〔除塑料新料免检外〕、包装材料、委外加工品均属之。生产辅助材料、机械设备、办公耗材由使用单位自主检验, 可免除检验记录。
三、权 责
数量点收：仓管单位。
质量检验：IQC。
采购：负责传达来料质量状况给供货商。
生管：负责传达委外加工来料质量状况给供货商。
四、定 义 无
五、作业内容
供货商交货后, 仓管人员核对供货商「送货单」及「定购单」, 点收无误后, 放置待检区内, 并开出「进料检验报告」〔T48-01-01〕通知IQC人员执行检验。
5.2 IQC依《抽样计划》(T34-01-02)和《质量检验规范》〔T34-01-03〕执行检验作业, 并将结果记录于「进料检验报告」上。
金属原材料与台北成品来料, 仓库一律先入库, 材料使用前由原物料仓管知会品检, 检验合格后方可加工作业；成品出货前须作库存检验与出货检验。
当地采购原材料且方便检查, 品检一律及时检验。
原材料入库时, 必需附有材质证实或出货检验报告。
检验之标示：
依据检验最终结果之判定, 贴上相应的标签：合格、挑选、退货、特采等〔附图〕。如检验不合格则应开出「进料质量异常处理单」〔T48-01-02〕, 经品管主管核准后, 通过采购〔生管〕知会供货商改善。
检验记录：
相关之检验数据, 记录于「进料检验报告」, 并依《质量记录管制作业程序》〔T24-03〕予以储存。
六、参照文件
抽样计划 (T34-01-02)
质量检验规范 (T34-01-03)
仓储、包装、运搬与交货管理作业程序 (T27-13)
不合格品管制作业程序 (T28-04)
质量记录管制作业程序 (T24-03)
矫正与预防措施作业程序〔T28-05〕
七、作业流程图
进料检验作业流程图
进 料

点 收

检 验

记 录

标 示

NGG
OK

质量变异处理单
入 库

特 采
退 货
挑 选

入 库
良 品
不 良 品

附图：
标 签 管 制
台端电子
验收单据

供 应 商

品名规格

数 量

检验日期

品 检 员

合 格
台端电子
验收单据

供 应 商

品名规格

数 量

检验日期

品 检 员

挑 选

绿色 紫色
台端电子
验收单据

供 应 商

品名规格

数 量

检验日期

品 检 员

退 货
台端电子
验收单据

供 应 商

品名规格

数 量

检验日期

品 检 员

特 采

黄色 红色