仓储控制程序-入库、存放、保管、发料、退货与盘点.doc

深圳市兴亚星科技有限公司
SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD.

文件名称：仓储控制程序

文件编号：QP -705

制订日期：2008年01月31日

会 签 栏
部门
负责人
部门
负责人
部门
负责人
生产部

技术部

资材部

行政部

品质部

市场部

财务部

编 制
审 核
批 准
资材部

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标题：
仓储控制程序
文件编号
QP -705
版次
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1.目的：
为明确原材料、半成品、成品、辅料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点的作业流程，以确保储存的物料帐实相符，防止储存期间发生损坏、失效情况，特制订此程序。

2.范围：
适用于本公司所使用的原材料、半成品、成品、辅料等物料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点等作业管理。
3.职责：
3.1.资材部仓库负责原材料、半成品、成品、辅料等物品点收、发放、库存管理及盘点作业，外协加工品的订货订单核对。
3.2.品质部负责所有来料与成品品质的检验及结果判定。
3.3.资材部采购负责所有原材料的订货订单核对以及不合格品的退换.
3.4.生产部负责生产用料的领用、退料，成品入库等作业。
3.5.财务部负责监督仓储帐务管理及月末盘点作业。
3.6.其它（包含财务）部门根据需要办理领料、退仓作业。

4.定义（术语）：
无
5.工作程序：
5.1.仓库进出作业依据先进先出之原则，按《产品标识与可追溯性控制程序》QP708的标识和可追溯性执行作业。
5.2.收料作业流程图（附件一)
5.2.1.供应商按《订货通知单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。
5.2.2.采购根据《订货通知单》与厂商《送货单》进行核对。核对内容包括物料编
码、品名、规格、数量等方面。若核对无误，则在厂商送货单上签名确认。
5.2.3.仓管根据经采购签名之厂商《送货单》，核对物料品名、规格、数量等项并进行点收。无误后仓管进行物料暂收（在供应商《送货单》上签名）并将厂商《送货单》登录并开具《来料验收单》报IQC检验。
5.2.4.IQC人员依据《进料检验控制程序》QP705以及相关的检验标准对来料进行检验作业。
5.2.5.IQC检验完成后，将检验结果记录于《来料验收单》并签名确认。
5.2.5.1.检验判定合格的物料，由仓管员根据单据进行清点验收，无误后签单入仓、记卡、入帐、传单办理物料入仓手续.
5.2.5.2.检验判定为不合格的物料，按《不合格品控制程序》QP803进行作业。

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5.2.6.仓管员须做好库存物料的防尘、防火、防潮、防盗、防静电措施。
5.3.套料发放管理作业：
5.3.1.套料发放流程图：（附件二）
5.3.2.PMC根据客户定单排出《生产计划表》和《生产指令单》仓管员在收到《生产指令单》后，依据备料要求完成备料作业，并开套料《领料单》给领料单位。
5.3.3.仓管员根据《领料单》之物料编码、品名、规格、数量进行备料、发料作业。
5.3.4.生产部物料员依据套料《领料单》进行点收，无误后签收并取回套料《领料单》的领料联。如有误，仓管员与物料员进行物料核实及换料作业。
5.3.5.仓管员将套料《领料单》签收记帐和输入电脑。
5.4.零星领料管理作业：
5.4.1.零星领料作业流程图：（附件三）
5.4.2.零星领料范围：
5.4.2.1.套料已上线生产，进行工程更改之物料更换。
5.4.2.2.制程预领、损坏或遗失，须进行异常领料。
5.4.2.3.非生产领料比如工程打样等。
5.4.3.领料部门填写《物料申请单》经仓管员核查净库存，厂长批准后，由PMC审核仓管员依据《领料单》进行备料、发料、 记卡作业。
5.4.4.领料员依据《领料单》进行实物清点验收，无误后取走实物及《领料单》的领料联。
5.4.5.发料完成后，仓管员进行销帐作业，并进行单据录入及确认工作。
5.5.外协加工品收料管理作业：
5.5.1.外协加工品入库作业流程图（附件四）
5.5.2.外协加工品收料作业：
5.5.2.1.外协厂商应按《外协订货通知单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。
5.5.2.2.采购根据《外协订货通知单》与厂商《送货单》进行核对。核对内容包括物料编码、品名、规格、数量、生产订单号等内容。若核对无误，则在厂商《送货单》上签名确认。
5.5.2.3.外协加工品收料、IQC检验、入库、电脑入帐按5.2.3.至5.2.6.进行作业。
5.5.3.外协加工品的发放作业按5.3.至5.4.进行作业。
5.6.成品入仓管理作业：
5.6.1.成品入仓作业流程图：（附件五）
5.6.2.生产部入库之成品的包装应符合成品检验标准要求。
5.6.3.品管部FQC检验合格的产品，转到QA进行抽检，合格后由生产部物料员

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开具《成品入仓单》（应填写生产指令单号、机型编码、机型、数量和累计数量等）经生产主管审核后，转交品质主管确认。
5.6.4.仓管员依据《成品入仓单》核对所入库之成品的机型编码、机型、数量并进行清点，无误后签收《成品入仓单》并输入台帐和电脑帐。
5.6.6.仓管员根据成品库存的情况，编制《成品库存日报表》经PMC审核并转发相关部门。
5.6.7.成品出货前资材部根据市场部开具的《成品出货单》由财务和厂长确认后进行备货作业。
5.7.退仓管理作业：
5.7.1.退仓管理作业流程图：（附件六）
5.7.2.退仓物料包括：来料不良、好料还仓、制程损坏。
5.7.3.由生产部物料员填写《材料退料单》经生产主管审核、转交品管IQC检验。
5.7.4.IQC检验后在《材料退料单》上签名确认，并将检验结果填写于《退料检验报告》。
5.7.5.生产部物料员根据IQC确认的《材料退料单》，并通知仓库办理退仓手续，仓管员收到物料后进行核对清点，无误后签收入仓、记卡、入帐作业并输入电脑。并通知PMC和采购。
:
5.8.1.退货管理作业流程图：（附件七）
5.8.2.退货物料包括:
5.8.2.1.经IQC判定来料不良整批退货的物料，由仓库收料员填制《退货单》，交采购员.
5.8.2.2.仓库中或制程中发现的经IQC判定为来料不良的物料，由仓管员注明退货厂商、物料编码、退货数量等，交采购员或PMC处理。
5.8.3.采购负责联系供应商退货,并及时到厂处理退货物品,限期7天内处理，如为及时处理或通知，本公司将以废品处理。
5.8.4.：供应商确认后在《材料退货单》签收，并交由仓库进行出帐作业。
.
5.9.1产品应小心搬运,并尽可能保持平稳,以保质量.
5.9.2产品于厂内搬运时,若人力无法执行搬运时,考虑以分散包装或运用适当之搬运工具,以预防搬运之意外损害.
5.9.3各单位搬运人员,应注意搬运前物品之摆放方向或各层面之防护材料置放,
以防止搬运之碰伤
5.9.4若出货过程中,有客户抱怨因搬运造成产品质量问题发生,依《客户抱怨处理作业程序》

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5.10.盘点作业：
5.10.1.仓储人员进行不定期抽盘，进行帐实核对。
5.10.2.月盘、年终大盘点依据财务部盘点作业规定要求进行盘点。
5.11.超过储存期物料的报检作业：
5.11.1.每月盘点结束后仓储依据《物料储存期限表》对当前存货进行检
查，如发现有超过储存期限的物料即报IQC重检。
相关材料检验标准对过期物料进行重检作业。
6.相关文件：
6.1.《进料检验控制程序》QP706
6.2．《不合格品控制程序》QP803
6.3．《产品标识与可追溯性控制程序》QP708
7.质量记录：
7.1.《订货通知单》
7.2.《物料入仓单》
7.3.《来料验收单》
7.4.《物料申请单》
7.5.《生产排期表》
7.6.《物料退仓单》
7.7.《领料单》
7.8.《外协订货通知单》
7.9.《成品入仓单》
7.10.《成品库存日报表》
7.11.《退料单》

8.附件：
附件一、收料作业流程图
附件二、套料发放作业流程图
附件三、领料作业流程图
附件四、外协加工品收料管理作业流程图
附件五、成品入仓作业流程图
附件六、退仓作业流程图
附件七、退货作业流程图

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入 库
退 货
检验
订单核对
仓库暂收
供应商送货

附件一：收料作业流程图

流 程 职责单位 相关说明 质量记录

供应商 厂商送货单

No
采购 厂商送货单
采购订单

Yes

仓库 厂商送货单
来料验收单

不合格
IQC 进料检验控制程序 来料验收单
相关材料检验标准
合格 仓储
采购 退货单

仓库 物料入仓单
来料验收单

入 帐
单
仓库 物料入仓单
收料日报表

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编辑《领料单》
生产指令单

附件二：组合套料发放作业流程图

流 程 职责单位 相关说明 质量记录

PMC 生产指令单

仓库备料

仓库 备料清单

仓库 领料单（套料）

发 料

仓库 领料单（套料）
NO Yes

领料/签收

生产部物料员 领料单（套料）

入 帐
单
进销存明细帐
仓库
领料单（套料）

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填写《领料单》
传单/送签
传 单
入 帐
发料/收料
审核
《领料单》
审单

附件三：零星领料作业流程图

流 程 职责单位 相关说明 质量记录

领料部门 领料单

PMC 领料单

仓库 领料单

领料部门 领料单

NO

资材部主管 领料单

Yes
仓库 领料单
领料部门

仓库 进销存明细帐

仓库 领料单

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入 帐

退货
检验
入 库
仓库暂收
订单核对
供应商送货

附件四：外协加工品收料作业流程图

流 程 职责单位 相关说明 质量记录

外协厂商 厂商送货单

No
采购/PMC 厂商送货单
外协订货通知单
Yes

仓库 来料验收单

IQC 进料检验控制程序 来料验收单
不合 格
仓库/采购
合 格 外协厂 退货单

仓库 物料入仓单

仓库 物料入仓单
收料日报表

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收货
入 帐
点收
QA判定
入 库
审 核

填写
《成品入仓单》

附件五：成品入仓作业流程图

流 程 职责单位 相关说明 质量记录

生产部 成品入仓单

NO
生产部主管 成品入仓单

Yes
NO
QA 成品入仓单

Yes

生产部物料员 成品入仓单

NO

仓库 成品入仓单

Yes

仓库 成品入仓单

仓库 成品入仓单

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验收数量
入 库
审核
品质判定
填写
《退料申请表》

附件六：退仓作业流程图

流 程 职责单位 相关说明 质量记录

生产部物料员 退料申请表

NO
生产主管 退料申请表

Yes
NO
品质部IQC 退料申请表

Yes

资材部仓库 物料退仓单

NO

仓库 物料退仓单

Yes
收 货

仓库 物料退仓单

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填制《退货单》
退 货
入 帐
退 货
审 核

附件七：退货管理作业流程图

流 程 职责单位 相关说明 质量记录

仓库 退货单

NO
资材部 退货单

Yes

资材部采购
供应商 退货单

仓库 退货单

仓库 退货单