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1、 深圳市兴亚星科技有限公司 SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD. 文件名称：仓储控制程序 文件编号：QP -705 制订日期：2008年01月31日 会 签 栏 部门 负责人 部门 负责人 部门 负责人 生产部 技术部 资材部 行政部 品质部 市场部 财务部 编 制 审 核 批 准 资材部 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件
2、 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP -705 版次 A 本页修改码 0 页码 第1页 共11页 1.目的： 为明确原材料、半成品、成品、辅料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点的作业流程，以确保储存的物料帐实相符，防止储存期间发生损坏、失效情况，特制订此程序。 2.范围： 适用于本公司所使用的原材料、半成品、成品、辅料等物料的验收入库、存放、保管、发料、退货与盘点等作业管理。 3.职责： 3.1.资材部仓库负责原材料、半成品、成品、辅料等物品点收、发放、库存管理及盘点作业，外协加工品的订货订单核对。 3.2.品质部负责所有来料与成品品质的检验及
3、结果判定。 3.3.资材部采购负责所有原材料的订货订单核对以及不合格品的退换. 3.4.生产部负责生产用料的领用、退料，成品入库等作业。 3.5.财务部负责监督仓储帐务管理及月末盘点作业。 3.6.其它（包含财务）部门根据需要办理领料、退仓作业。 4.定义（术语）： 无 5.工作程序： 5.1.仓库进出作业依据先进先出之原则，按《产品标识与可追溯性控制程序》QP708的标识和可追溯性执行作业。 5.2.收料作业流程图（附件一) 5.2.1.供应商按《订货通知单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。 5.2.2.采购根据《订货通知单》与厂商《送货单》进行核对。核对内容
4、包括物料编 码、品名、规格、数量等方面。若核对无误，则在厂商送货单上签名确认。 5.2.3.仓管根据经采购签名之厂商《送货单》，核对物料品名、规格、数量等项并进行点收。无误后仓管进行物料暂收（在供应商《送货单》上签名）并将厂商《送货单》登录并开具《来料验收单》报IQC检验。 5.2.4.IQC人员依据《进料检验控制程序》QP705以及相关的检验标准对来料进行检验作业。 5.2.5.IQC检验完成后，将检验结果记录于《来料验收单》并签名确认。 5.2.5.1.检验判定合格的物料，由仓管员根据单据进行清点验收，无误后签单入仓、记卡、入帐、传单办理物料入仓手续. 5.2.5.2.检验判定
5、为不合格的物料，按《不合格品控制程序》QP803进行作业。 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP -705 版次 A 本页修改码 0 页码 第2页 共11页 5.2.6.仓管员须做好库存物料的防尘、防火、防潮、防盗、防静电措施。 5.3.套料发放管理作业： 5.3.1.套料发放流程图：（附件二） 5.3.2.PMC根据客户定单排出《生产计划表》和《生产指令单》仓管员在收到《生产指令单》后，依据备料要求完成备料作业，并开套料《领料单》给领料单位。 5.3.3.仓管员根据《领料单》之物料编码、品名、规格、数量进行备料、发料作
6、业。 5.3.4.生产部物料员依据套料《领料单》进行点收，无误后签收并取回套料《领料单》的领料联。如有误，仓管员与物料员进行物料核实及换料作业。 5.3.5.仓管员将套料《领料单》签收记帐和输入电脑。 5.4.零星领料管理作业： 5.4.1.零星领料作业流程图：（附件三） 5.4.2.零星领料范围： 5.4.2.1.套料已上线生产，进行工程更改之物料更换。 5.4.2.2.制程预领、损坏或遗失，须进行异常领料。 5.4.2.3.非生产领料比如工程打样等。 5.4.3.领料部门填写《物料申请单》经仓管员核查净库存，厂长批准后，由PMC审核仓管员依据《领料单》进行备
7、料、发料、 记卡作业。 5.4.4.领料员依据《领料单》进行实物清点验收，无误后取走实物及《领料单》的领料联。 5.4.5.发料完成后，仓管员进行销帐作业，并进行单据录入及确认工作。 5.5.外协加工品收料管理作业： 5.5.1.外协加工品入库作业流程图（附件四） 5.5.2.外协加工品收料作业： 5.5.2.1.外协厂商应按《外协订货通知单》上的规定要求进行送货，并附《送货单》。 5.5.2.2.采购根据《外协订货通知单》与厂商《送货单》进行核对。核对内容包括物料编码、品名、规格、数量、生产订单号等内容。若核对无误，则在厂商《送货单》上签名确认。 5.5.2.3.外协加工品收
8、料、IQC检验、入库、电脑入帐按5.2.3.至5.2.6.进行作业。 5.5.3.外协加工品的发放作业按5.3.至5.4.进行作业。 5.6.成品入仓管理作业： 5.6.1.成品入仓作业流程图：（附件五） 5.6.2.生产部入库之成品的包装应符合成品检验标准要求。 5.6.3.品管部FQC检验合格的产品，转到QA进行抽检，合格后由生产部物料员 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP -705 版次 A 本页修改码 0 页码 第3页 共11页 开具《成品入仓单》（应填写生产指令单号、机型编码、机型、数量和累计数量等）经生产主管
9、审核后，转交品质主管确认。 5.6.4.仓管员依据《成品入仓单》核对所入库之成品的机型编码、机型、数量并进行清点，无误后签收《成品入仓单》并输入台帐和电脑帐。 5.6.6.仓管员根据成品库存的情况，编制《成品库存日报表》经PMC审核并转发相关部门。 5.6.7.成品出货前资材部根据市场部开具的《成品出货单》由财务和厂长确认后进行备货作业。 5.7.退仓管理作业： 5.7.1.退仓管理作业流程图：（附件六） 5.7.2.退仓物料包括：来料不良、好料还仓、制程损坏。 5.7.3.由生产部物料员填写《材料退料单》经生产主管审核、转交品管IQC检验。 5.7.4.IQC检验后在《材料
10、退料单》上签名确认，并将检验结果填写于《退料检验报告》。 5.7.5.生产部物料员根据IQC确认的《材料退料单》，并通知仓库办理退仓手续，仓管员收到物料后进行核对清点，无误后签收入仓、记卡、入帐作业并输入电脑。并通知PMC和采购。 : 5.8.1.退货管理作业流程图：（附件七） 5.8.2.退货物料包括: 5.8.2.1.经IQC判定来料不良整批退货的物料，由仓库收料员填制《退货单》，交采购员. 5.8.2.2.仓库中或制程中发现的经IQC判定为来料不良的物料，由仓管员注明退货厂商、物料编码、退货数量等，交采购员或PMC处理。 5.8.3.采购负责联系供应商退货,并及时到厂处理退
11、货物品,限期7天内处理，如为及时处理或通知，本公司将以废品处理。 5.8.4.：供应商确认后在《材料退货单》签收，并交由仓库进行出帐作业。 . 5.9.1产品应小心搬运,并尽可能保持平稳,以保质量. 5.9.2产品于厂内搬运时,若人力无法执行搬运时,考虑以分散包装或运用适当之搬运工具,以预防搬运之意外损害. 5.9.3各单位搬运人员,应注意搬运前物品之摆放方向或各层面之防护材料置放, 以防止搬运之碰伤 5.9.4若出货过程中,有客户抱怨因搬运造成产品质量问题发生,依《客户抱怨处理作业程序》 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP
12、 -705 版次 A 本页修改码 0 页码 第4页 共11页 5.10.盘点作业： 5.10.1.仓储人员进行不定期抽盘，进行帐实核对。 5.10.2.月盘、年终大盘点依据财务部盘点作业规定要求进行盘点。 5.11.超过储存期物料的报检作业： 5.11.1.每月盘点结束后仓储依据《物料储存期限表》对当前存货进行检 查，如发现有超过储存期限的物料即报IQC重检。 相关材料检验标准对过期物料进行重检作业。 6.相关文件： 6.1.《进料检验控制程序》QP706 6.2．《不合格品控制程序》QP803 6.3．《产品标识与可追溯性控制程
13、序》QP708 7.质量记录： 7.1.《订货通知单》 7.2.《物料入仓单》 7.3.《来料验收单》 7.4.《物料申请单》 7.5.《生产排期表》 7.6.《物料退仓单》 7.7.《领料单》 7.8.《外协订货通知单》 7.9.《成品入仓单》 7.10.《成品库存日报表》 7.11.《退料单》 8.附件： 附件一、收料作业流程图 附件二、套料发放作业流程图 附件三、领料作业流程图 附件四、外协加工品收料管理作业流程图
14、 附件五、成品入仓作业流程图 附件六、退仓作业流程图 附件七、退货作业流程图 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP -705 版次 A 本页修改码 0 页码 第5页 共11页 入 库 退 货 检验 订单核对 仓库暂收 供应商送货 附件一：收料作业流程图 流 程 职责单位 相关说明 质量记录 供应商
15、 厂商送货单 No 采购 厂商送货单 采购订单 Yes 仓库 厂商送货单
16、来料验收单 不合格 IQC 进料检验控制程序 来料验收单 相关材料检验标准 合格 仓储 采购 退货单 仓库
17、 物料入仓单 来料验收单 入 帐 单 仓库 物料入仓单 收料日报表
18、 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP –705 版次 A 本页修改码 0 页码 第6页 共11页 编辑《领料单》 生产指令单 附件二：组合套料发放作业流程图 流 程 职责单位 相关说明 质量记录 PMC
19、 生产指令单 仓库备料 仓库 备料清单 仓库 领料单（套料） 发 料
20、 仓库 领料单（套料） NO Yes 领料/签收 生产部物料员 领料单（套料） 入 帐 单
21、 进销存明细帐 仓库 领料单（套料） 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP-705 版次 A 本页修改码 0 页码 第7页 共11页 填写《领料单》 传单/送签 传 单 入 帐 发料/收料 审核 《领料单》 审单 附件三：零星领料作
22、业流程图 流 程 职责单位 相关说明 质量记录 领料部门 领料单 PMC 领料单 仓库 领料单 领料部门
23、 领料单 NO 资材部主管 领料单 Yes 仓库 领料单 领料部门 仓库 进销存明细帐
24、 仓库 领料单 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP -705 版次 A 本页修改码 0 页码 第8页 共11页 入 帐 退货 检验 入 库 仓库暂收 订单核对 供应商送货 附件四：外协加工品收料作业流程图 流 程 职责单位 相关说明 质量记录 外协厂商
25、 厂商送货单 No 采购/PMC 厂商送货单 外协订货通知单 Yes 仓库 来料验收单 IQC 进料检验控制程序 来料验收
26、单 不合 格 仓库/采购 合 格 外协厂 退货单 仓库 物料入仓单
27、 仓库 物料入仓单 收料日报表 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP - 705 版次 A 本页修改码 0 页码 第9页 共11页 收货 入 帐 点收 QA判定 入 库 审 核 填写 《成品入仓单》 附件五：成品入仓作业流程图 流 程
28、 职责单位 相关说明 质量记录 生产部 成品入仓单 NO 生产部主管 成品入仓单 Yes NO QA 成品入仓单 Yes
29、 生产部物料员 成品入仓单 NO 仓库 成品入仓单 Yes 仓库 成品入仓单 仓库 成品入仓单
30、 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP - 705 版次 A 本页修改码 0 页码 第10页 共11页 验收数量 入 库 审核 品质判定 填写 《退料申请表》 附件六：退仓作业流程图 流 程 职责单位 相关说明 质量记录 生产部物料员 退料申请表 NO 生产主管
31、 退料申请表 Yes NO 品质部IQC 退料申请表 Yes 资材部仓库 物料退仓单 NO 仓库 物料退仓单 Yes 收 货
32、 仓库 物料退仓单 深圳市兴亚星科技有限公司程序文件 标题： 仓储控制程序 文件编号 QP -705 版次 A 本页修改码 0 页码 第11页 共11页 填制《退货单》 退 货 入 帐 退 货 审 核 附件七：退货管理作业流程图 流 程 职责单位 相关说明 质量记录
33、 仓库 退货单 NO 资材部 退货单 Yes 资材部采购 供应商 退货单 仓库 退货单 仓库 退货单
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