资源描述
仓库管理规定
文件编号：QB-011
版本编号：A版/1次
编制/日期:
审批/日期：
文件更改记录
第一次更改
第二次更改
第三次更改
物料出入库流程
退回供应商
采购员签名的送货单
物料收货
NO
回用评审
物料待检
进货检验
OK
NO
移入不合格区
OK
入库〔移库〕
超期物料
超定额领料
生产
领料
非生产
领料
审批
材料发放
系统处理
成品出入库流程
拒收
入仓单、成品合格标识
仓管员核对
产品移入指定区域
成品〔半成品〕入库单
入库手续
OK
OK
产品出仓
产品数量、型号确认
退货通知单
返工通知单
外包装标识
OK
NO
车间入仓员
填写存卡
核对账、物料、卡
OK
仓库：产品出仓单
报检
NG
仓管、销售跟单
超期库存
配送签收
仓管、销售跟单
出货
NG
出货不良退货确认验收
不合格内容说明
加盖不合格标识
不良品返工
1.目的
依照产品材料的特性与客户要求,为保证维持公司各项物料﹑成品﹑半成品在储存期间的质量,及进出物料的正确性
2.范围
凡公司物料﹑成品﹑半成品及客户加工之产品与材料的入库﹑领用储存管理。
3.定义
3.1 物 料:包涵原材料、辅助材料、包装材料、成品。
3.2 原 材 料: 指生产产品所必需的主要材料〔壳料、线材、白盒、电子元件等〕。
3.3 辅助材料:生产中使的白胶、助剂、环保清洗剂、螺丝等材料。
3.4 包装材料:指为了将成品从生产单位到使用单位或客户端,用于“装入〞、“保护〞、“使用〞 、
“运送〞、“交付〞的所有种类的材料。
4.1品管部: 负责进料检验、出货检验、物料/成品存仓过期检验及库存产品异常检验。
4.2仓 库: 仓库管理物料入库﹑储存﹑出库及退料作业。
4.3采 购: 对物料进料及退货跟催。
4.4生产部: 材料领用及退料作业与产品包装和摆放。
5.管理内容
5.1 入库作业
5.1.1 外购厂商送货到厂,由仓管员负责安排将物料放入待检区。仓管员依据采购员签名的“送货单〞与货物核对品名、规格、数量及月份颜色等项目确认无误后进行点收,并通知IQC
进行来料检验。
5.1.2 仓管员对其物料进行检查确认,物品是否有IQC允收标示或特采标示,则依检验结果入到
相应的仓别。如检验NG则将物料移到不良区,以不良品处理。
5.1.3对本公司成品包装入纸箱堆放码数不超5层,仓管员依据生产组别的“入库单〞进行订单
号、规格型号、承认书、数量确实认,并检查是否有品质部的PASS标签，无误后双方在“入
库单〞上签字认可。生产部门搬运工将物品入置相应的库别,再由仓管员进行分类摆放。
5.1.4仓管员将物料按月份分类摆放的同时，必需注意放置的方法。要查看物料标示卡上生产
日期及月份颜色，把先进物料放在外面，后进物料放在里面，以方便物料的先进先出,
并及时的登记“存卡〞,且将单据及时入帐。
“生产排产计划〞发料，发料时应注意，物料的标识、规格是否与
“BOM资料〞相符合。如标示不清时，应及时请品质部进行重新确认。确认无误后方可发
料。并与生产部门的领料人当面盘点数量，在“用料清单〞填写实发数量或重量,双方签
字,且及时登记物料“存卡〞,且将出库物料数据录入系统。
5.2.2针关于材料颜色为白色的物料必需要注意开箱后的封存,避免颜色发生变异。
5.2.3发放壳料时一定要注意上下盖的配套使用,做到同一供应商,同一生产日期;特别是白色
壳料必需遵循此要求。
5.2.4委外加工产品的备料，由生产主管下达“委外制造单〞知会仓管员，仓管员依单据进行
备料。加工厂商取货要与仓管员核对无误后双方签字.
5.2.5备货以销售部的“出货单〞依据，按客户品名、承认书、规格、数量、日期要求按先进
“出货单〞核对是否一致,货物与“出货单〞一致时
搬运到出货区,然后再由销售跟单进行品名.规格和数量的盘点、装车,装完车后由销售跟
单在“出货单〞上签字.所有出货必需有品质部的PASS章方可出货.
5.2.6辅料(如母座连接线、白盒、PE袋、标贴等)配套出货,仓库同样按先出原则进行备货,并
填写“辅料出货报检通知单 〞通知IQC进行检验。IQC依据技术图片要求及检验标准资
料对报检的辅料按AQL进行抽检,并填写“辅料出货检验报告〞。
IQC检验的不良品则暂放入不良品区，由IQC贴上红色标签并标示好不良原
因。IQC开“品质异常报告〞会签到各相关部门来决定处理方式。退货由采购部通知供
货商在限期内来进行相关的退货手续。对客供料由销售部知会客户进行退料交接。
5.3.2车间退料:由生产车间开出“退料单〞，IQC对其物料进行检验。对其合格物料和不良品作
好相应标示之后办理退仓手续。不良品则以《不合格品管理程序》执行。
“退货单〞对其退货的品名、承认书号、规格和
数量进行盘点。盘点无误后并签名，将退货送到仓库退货区,并将单据复印一份交给品质
部，让其作相关方式处理
5.4 使用叉车搬运作业
5.4.1搬运物品时,必需放置稳当,避免物品掉落.
5.4.2搬运物品时,物品堆放高度不可妨碍推车人之视线,宽度不可宽于行径路线.
5.4.3物品放置应求平衡,重的物品置于下方以求稳定搬运重心.
5.4.4应在安全速度下推车,以避免翻倒为原则.
5.4.5大件物品搬运时,须有人扶持两侧以保证安全.
5.4.6使用电梯搬运,各搬运人员使用电梯搬运时,须严格按照要求作业.
5.5.1仓库物料要按类别与自身特性进行分类、摆放、存放时要注意立体化,尽量节约储存空间。
5.5.2仓管员要对自已的区域上下班各清扫一次,每月要清扫产品上的灰尘。坚持物料的摆放整
齐、清洁，按《6S管理规定》进行管理。
5.5.3产品保质期:
序号
产品项目
保质期
1
壳料
六个月
2
线材
六个月
3
包材
六个月
4
电子元件类
三个月
5
化学用品
依据厂商标签保质期
6
成品
三个月
以上由仓管员每个月定期对库存产品、原材料等进行检查核对，并将已过保质期之库存
品进行统计，制作“过保质期物料库存明细表〞提交品质部重新复检其品质状况并判定
处理方式后仓库作出相应的处理。
5.5.5呆料处理
(1) 仓库每半年统计一次一年以上未进出之物料库存提列为呆料.并制作“呆滞料库存明细表〞
且追踪相关单位处理进度.
(2)
失。
5.5.6报废作业
(1)
批同意后仓库再开立“物料报废申请单〞,且及时将报废品隔离消帐.单据提供财务核算成本。
(2)所有报废之产品必需附原始凭据并提交上级(公司最高)主管逐级审批后仓库进行隔离标示。
(3)报废品统一存放至废料区.届时由仓库、财务一起出售废品.并做好记录.
5.5.7不良品处理:
“不良品统计报表〞以QQ转发相关部门追踪处理.
温湿度控制
5.6.1电子仓温度标准范围为10~30℃，湿度相对值为30%~85%RH,其他仓温度为0~40℃，。
5.6.2仓管员负责每日温湿度计值的读取,并如实记录在“温湿度巡查表〞，记录时间为天天
的上午8:30与下午14:00,并由管理者代表不按时查核.
5.6.3当发现温湿度异常时，通知相关人员处理。
5.7.1确定盘点日期与方法，仓库自盘为每月月底，对仓库原料、半成品、成品进行全盘。每
年年中与年终两次盘点，由财务主导分初盘、复盘和抽盘三步。
5.7.2盘点结束后，把盘点中出现的差异进行分析，做出盘点报告，针对所产生的问题提出相
应的改善看法。再进行相应的帐目调整。
5.8.1每月由仓管员进行不定期的审核。核对其物料与帐目和存卡是否吻合，无误后在存卡上
签名确认。如发现物料与帐目不符时，应及时追查原因，并以书面形式向上级主管汇报，
由主管作出处理看法。
5.8.2 仓库管理员，每月不定期对帐目和实物及存卡进行抽检，并将抽检结果以书面形式向上
级主管汇报，以保证仓库所有物品帐,物,卡相符。
5.8.3仓库所有单据要进行分类，储存每月月底收集一次仓管员将所有单据统一储存。
5.9 盘点总结
由部门主管召开部门会议，对盘点产生的问题进行通报,并进行原因分析,且后续任何改善。
6.相关文件
6.1《标识与可追溯性管理程序》 COP-13
6.2《不合格品管理程序》 COP-17
6.3《6S管理规定》 QB-016
7.相关表单
7.1仓库6S检查表 QR-WK-001
委外制造单 QR-WK-002
品质异常报告 QR-PZ-016
过保质期物料库存明细表 QR-WK-003
呆滞料库存明细表 QR-WK-004
报废申请单 QR-WK-005
不良品统计报表 QR-WK-006
温湿度巡查表 QR-WK-007
7.9辅料出货报检通知单 QR-WK-008
7.10辅料出货检验报告 QR-PZ-037
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