年度全省会计管理工作量化考核表.doc

2021年度全省会计管理工作量化考核表

填表单位（盖章）：主管局长审核签字：
考核项目及标准
得分标准
自评得分
对应的证明材料页码编号
一、贯彻执行会计法律法规制度
25

本栏不填
1．开展会计管理年活动
8

（1）制定会计管理年活动实施方案
4

（2）及时上报会计管理年活动情况
4

2．推进新企业会计准则在大中型企业中的贯彻实施
3

3．贯彻落实各项会计制度
3

4．组织企业内部控制会计基本规范宣传、培训和实施
1

5．加强对代理记账机构的管理
2

6．进一步推进村级会计委托代理服务工作
5

（1）认真贯彻执行中纪委、财政部、农业部和民政部联合下发的《关于进一步加强村级会计委托代理服务工作指导意见的通知》和《湖北省村级会计委托代理服务工作实施办法（暂行）》
2

（2）全面掌握村级会计委托代理服务工作情况，对此项工作的开展情况进行调查研究
1

（3）及时向省厅反馈执行过程中出现的问题，并提出合理化建议
1

（4）加强对村级会计委托代理机构会计人员的培训
1

7．认真贯彻落实《湖北省会计建账监管暂行办法》，组织实施建账监工作
3

（1）制定本地区建账监管的实施方案
1

（2）开展会计建账监管工作
2

二、会计师事务所管理
20

1．贯彻落实《省人民政府办公厅关于促进全省注册会计师行业科学发展的意见》，提出促进会计师事务所发展的有效措施
4

2．掌握本地区会计师事务所基本情况，并做好监管和服务工作
4

3．按时完成本地区会计事务所年度报备的工作
4

4．认真做好会计师事务所设立申请材料审查工作
2

5．对会计师事务所的投诉及时核实并上报省厅
2

6．及时向省厅反映会计师事务所管理中存在的问题，并提出有参考价值的工作建议
2

7．配合注册会计师法的修订，并认真开展课题研究
2

三、会计人员管理
25

1．认真开展会计从业资格管理工作
5

（1）宣传、贯彻、落实会计从业资格管理办法
1

（2）实行网上报名，认真组织会计从业资格考试工作，无违规违纪现象
3

（3）认真开展会计从业资格日常管理工作
1

2．认真组织会计专业技术资格考试工作
4

（1）完善、落实会计专业技术资格考试制度
1

（2）认真组织会计专业技术资格考试工作，无违规违纪现象
2

（3）全面实行会计专业技术资格考试网络报名
1

3．认真开展本地区会计人员继续教育培训工作
5

（1）完善本地区会计人员继续教育管理制度
1

（2）规范会计从业人员继续教育培训市场，采取有效措施加强对社会会计培训机构的服务与监管
2

（3）本地区参加继续教育学习的人员占从业资格人员的比例达60%以上
2

4．认真组织高级会计师考评、申报工作
1

5．积极参与全国和省级会计领军（后备）选拨、推荐和培养工作
2

6．多形式、多渠道地开展会计诚信和职业道德宣传教育，研究、探索加强会计诚信建设和职业道德教育的长效机制
2

7．会计人员管理信息数据及时准确上报
2

8．认真处理人民来信、来电和来访，及时解决会计人员遭打击报复案件
2

9．按规定按时结清各项考务费用
1

四、综合管理
20

1．及时部署本地区会计管理工作
2

2．积极开展会计改革与发展专题调研工作（本项最高得分4分）
4

（1）成立调研小组，制订调研方案
2

（2）完成调研报告
1

（3）取得调研成果
1

3．及时上报本地区各类资料
5

（1）及时上报本地区会计管理的工作计划
1

（2）按时上报本地区会计管理工作总结
1

（3）按时上报本地区会计管理工作量化考核材料
2

（4）按时上报规定的其他资料
1

4．重视和支持会计理论研究，在市级以上报刊杂志上发表研究文章（标明发表数）
2

5．积极做好《中国会计报》的征订工作（标明订阅数量）
2

6．及时报送会计工作中经验材料、工作动态，积极向《中国会计报》和省厅投稿，全年投稿量不得少于4篇(标明投稿数量及采用数量)

3

7．采取措施，加强本地区会计管理干部队伍素质和勤政廉政建设
1

8．会计管理信息系统与省厅联网，并有专门人员负责
1

五、创造性地开展会计管理工作情况
10

1．在宣传、贯彻会计法及国家统一的会计准则制度方面采取创造性举措，取得良好效果
2

2．开展具有地方特色会计工作改革，并取得良好效果
2

3．在加强会计人员管理、开展会计诚信建设方面采取创造性举措，取得良好效果
2

4．在新闻媒体上宣传会计工作的报道、图片及影像资料
2

5．在加强会计基础规范方面采取创造性举措，取得良好效果
2

总计
100

本栏不填

赤峰艾克制药变更管理工作表

提出变更项目：
变更的名称：

变更编号：

提出日期：
变更提出人：
部门：
：
涉及变更的工艺／装置/设施∕材料：

变更类别：
永久变更
临时变更：从年月 日到年月 日为止。

变更类型：
大规模中等规模小变更有计划的变更应急变更

对变更的描述（必要时应附上相关的图纸，如工艺管道流程图，在图上用红色标出需要变更的部分）：

变更的原因：

预计对安全的影响：

预计对生产的影响：

本表格是否含有附件： 是 否

批准变更
（相关专业的批准人员应该检查并确认所有需要更新的文件已经包括在本表格最后一栏“需要更新的文件清单”中）

相关专业/部门
姓名
签名
日期
相关专业/部门
姓名
签名
日期
安全工程师

工艺工程师

工艺安全工程师

设备工程师

操作工程师

自控工程师

车间主管

电/仪工程师

公用工程主管

维修工程师

环保工程师

产品工程师

批准开展变更相关的设计

批准人姓名：
职务： 技术经理 生产经理 工艺安全经理
签名：
日期：

变更相关设计的完成情况

变更设计是否已经完成安全审查
是 否
安全审查人员包括：

安全审查负责人
（签名）

变更项目的执行和投入运行

1、变更项目执行
现场安装是否与批准的图纸相一致
是 否
项目负责人
（签名）

2、变更项目投入运行前的检查
变更项目已经完成并满足生产要求
是 否
相关操作人员已经接受了培训
是 否
相关的操作程序已经更新
是 否
生产负责人
（签名）

需要更新的文件清单
文件名称/类别
负责人姓名
签名
日期
文件名称/类别
负责人姓名
签名
日期
工艺流程图

工厂总图

管道仪表流程图

软件系统

电气图纸/文件

设备清单

仪表文件

备件清单

设备规格文件

污水处理

操作规程

应急预案

安全规程

培训记录

变更完成确认
本次变更的各项工作都已经完成
是 否
变更管理（协调）负责人
（签名）

工 程项目管理
安全、文明施工管理办法、
安全培 训相 关 知 识
内部项目部资料
目 录
前言、工程项目安全、文明施工管理办法
一、项目工程管理的重要环节
二、项目工程管理细则
（一）、企业安全生产管理部门
（二）、项目经理
（三）、项目工程技术负责人
（四）、专职安全员
（五）、工长、施工员
（六）、施工承包队负责人
（七）、班组长
（八）、班组兼职安全员
（九）、班组工人
三、项目工程检查标准和规定
四、安全生产重要性
五、工程项目事故发生关键性
六、重大事故教训
七、事故应急救援措施
八、班组安全教育安全知识
（一）、建筑安装工人通用安全知识
（二）、泥工安全技术操作知识
（三）、木工安全技术操作知识
（四）、钢筋工安全技术操作知识
（五）、油漆工安全技术操作知识
（六）、劳力工（力工）安全技术操作知识
（七）、架子工安全技术操作知识
（八）、玻璃工安全技术操作知识
（九）、电焊工安全技术操作知识
（十）、现场电工安全技术操作知识
（十一）、安装、修理工安全技术操作知识
（十二）、起重工安全技术操作知识
（十三）、起重机械工安全技术操作知识
前言
工程项目安全、文明施工管理办法
为了科学地评价建筑施工安全生产情况，提高安全生产工作和文明施工的管理水平，预防伤亡事故的发生，确保职工的安全和健康，实现检查评价工作的标准化、规范化，制定本标准。
在施工过程中建立完善的安全、文明施工管理制度、监督机构、安全检查表、及各项工种评分表，并建立相关的监督档案，并有各个工程项目安全、文明施工定期的巡查表，机械维修保养档案表。
工程项目部应有月报表，包括本月施工进度计划表，安全、文明检查表及评分表，上月完成施工进度表；每个工程项目部项目经理每半个月一次，上报本阶段进度计划及完工进度表到总经理办公室，项目经理应督促本项目部各班组上报本月的施工进度计划及上月已完工程量进度表，已备总经理随时到项目部抽查；督促项目经理做好项目管理的安全、文明施工管理，确保工程的顺利进行。
项目经理每月组织项目管理人员及施工班组进行安全现场安全检查，并做好安全、文明施工检查记录及整改措施记录表，并建立安全、文明检查情况信息反馈表，每月一次送达总经理办公室，以备总经理核查，好对无法整改难题督促落实。
公司领导每月对各项目部之间进行安全、文明施工评比工作，并评比出最差安全、文明项目部加以通报评批；如连续三次以上被评比为最差项目部，并对项目经理、项目管理人员及施工班组进行相应的经济惩罚。
一、项目工程管理重要环节
在施工管理过程中，要从材料、质量上加以控制，并有五个工作环节最为重要。五个工作环节是：
1、建立各级安全生产责任制；
2、在施工组织设计中编写安全技术措施或编制专项的安全施工组织设计；
3、安全交底工作；
4、安全教育、培训工作；
5、安全检查工作。
从管理的角度看，抓好这五个环节，工作就符合了建设主管部门和安全监察行政主管部门的要求。
二、工程项目管理细则
在项目管理过程中，对承包项目工程生产经营过程中，确定各级管理人员安全生产责任；在各级管理人员安全生产责任中，各自落实和贯彻自己的责任：
（一）企业安全生产管理部门
1、在企业负责人的领导下，负责主持工程项目的安全生产的日常工作。具体落实项目工程负责人的各项职责内容。
2、认真宣传贯彻国家、省市、建筑行业主管部门和劳动安全监督行政主管部门颁发的法律、法规及规范性文件。
3、负责制定各工程项目安全工作计划、方针目标及年度总结工作。
4、负责召开工程项目安全工作会议。
5、行使企业制度规定范围内的奖惩权。
6、协助领导组织安全活动和检查，制定或修改安全生产管理制度，并对执行情况进行监督检查。
7、对广大职工进行安全教育，负责特种作业人员的委托培训工作。
8、定期进行安全生产检查，监督检查企业项目经理部的安全管理工作。
9、参加施工组织设计、施工方案的会审，参加生产会，掌握信息，预防预测事故发生的可能性。
10、参加暂设电气工程的设计和安装验收，提出具体意见，并监督执行。参加自制的中小型机具设备及各种设施和设备维修后在投入使用前的验收，合格后批准使用。
11、参加一般及大、中异型特殊脚手架的安装验收，发现问题后，监督有关责任人或施工班组人员解决落实。
12、深入基层研究不安全动态，提出改正意见，制止违章，有权停止作业。
13、协助领导，监督安全保证体系的正常运转，对存在问题的单位，要及时向领导层汇报，督促解决。
14、鉴定新型劳动保护用品，并监督其使用。
15、凡进入现场的单位或个人，安全人员有权监督其是否符合现场及上级的安全管理规定，发现问题立即责其改正。
16、督促班组长按规定及时领取和发放劳动保护用品，并指导工人正确使用。
17、参加伤亡事故的调查，进行伤亡事故统计、分析，并按规定及时上报，协助领导对伤亡事故和重大未遂事故的责任者提出处理意见。
（二）项目经理
1、对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负面的领导责任；
2、贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项管理规章制度，结合项目特点及施工全过程的情况，制定本项目工程各项安全生产管理办法，或提出要求，并监督其实施；
3、在组织项目工程业务承包，聘用施工人员时，必须本着安全工作只能加强的原则，根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员，并明确各业务承包人的安全责任和考核指标，支持、指导安全管理人员工作；
4、健全和完善用工管理手续，录用外包队必须及时向有关部门申报，严格用工制度现管理 ，适时组织上岗安全教育，要对外包工队的健康与安全负责，加强劳动保护工作；
5、组织落实施工组织设计中的安全技术措施，组织并监督项目工程施工中的安全技术交底制度和设备、设施验收制度的实施；
6、领导、组织施工现场定期的安全生产检查，发现施工生产中不安全问题，组织制度措施，及时解决。以上级提出的安全生产与管理方面的问题要定时、定人、定措施予以解决；
7、发生事故，要做好现场保护与抢救工人的工作，及时上报，组织配合事故的调查，认真落实制定的防范措施，吸取事故教训。
（三）项目工程技术负责人
1、对项目工程生产经营中的安全生产负技术责任；
2、贯彻、落实安全生产方针、政策，严格执行安全技术规程、规范、标准。结合项目工程特点，组织项目工程的安全技术交底；
3、参加或组织编制施工组织设计，编制、审查施工方案时，要制定、审查安全技术度措施，保证其可行与针对性，并随时检查、监督、落实；
4、主持制定技术措施和季节性施工方案的同时，制定相应的安全技术措施并监督执行。及时解决执行中出现的问题；
5、项目工程应用新材料、新技术、新工艺，要及时上报，经批准后方可实施，同时要组织上岗人员的安全技术培训、教育。认真执行相应的技术措施与安全操作工艺、要求，预防施工中因化学物品引起的火灾、中毒或新工艺实施中可能造成的事故。
6、主持安全防护设施和设备的验收。发现设备、设施的不正常情况及时采
取措施。严格控制不合标准要求的防护设备、设施投入使用；
7、参加安全生产检查，对施工中存在的不安全因声，从技术方面提出整改意见和办法予以消除；
8、参加、配合因工伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施、意见。
（四）专职安全员
1、对所管辖班组(包括外包施工队)设行政的安全生产负直接岗位责任；
2、认真执行国家、省市、建筑主管部门、安全监督行政主管部门颁发的相关法律、法规及规范性文件。认真执行企业和项目部制定的安全生产的各项规章制度；
3、专职安全员应持证上岗；
4、熟悉和执行各工种的安全技术操作规程及各项安全规定；
5、经常检查施工现场的安全状况。对安全防护设施的完整、齐全、有效负全面责；
6、协助工长做好安全技术交底工作，并负责记录整理施工现场的安全活动资料；
7、负责现场安全日常活动和班组安全活动；
8、参加对脚手架、门架、井字架、电气设备、机械设备、洞口临边防护设施、护坡支撑设施的检查验收工作；
9、负责进行对新工人的入场教育工作。协助工长组织班组学习安全操作规程，开展安全教育、培训工作：
10、对违章作业行为有权制止。对安全隐患有权下令停工。对违章指挥行为有权拒绝并越级上报；
11、施工中发生伤亡及未遂事故要保护现场，做好伤者抢救工作，并立即上报。
（五）工长、施工员
1、认真执行上级有关安全生产规定，对所管辖班组(特别是外包施工队)的安全生产负直接领导责任；
2、认真执行安全技术措施及安全操作规程，针对生产任务特点，向班组(包括外包施工队)进行书面技术交底，履行签认手续，并对规程、措施、交底要求执行情况经常检查，随时纠正违章作业；
3、经常检查所辖班组(包括外包施工队)作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决。对重点、特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设备设施技术状况是否符合安全要求，严格执行安全技术交底，落实安全技术措施，并监督其执行。做到不违章指挥；
4、定期和不定期组织所辖班组（包括外包施工队)学习安全操作规程，开展安全教育活动，接受安全部门、人员的安全监督检查，及时解决问题；
5、对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导；
6、发生伤亡及未遂事故要保护现场，做好伤者抢救工作，并纠正检查出的问题立即上报。
（六）施工承包队负责人
1、认真执行安全生产的各项法规、规定、规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本队人员在生产中的安全和健康负责；
2、按制度严格履行各项劳务用工手续，做好本队人员的岗位安全培训，经常组织学习安全操作规程，监督本队人员遵守劳动、安全纪律，做到不违章指挥，制止违章作业。
3、必须保持本队售货员的相对稳定，人员变更，须事先向有关部门申报，新来人员应按规定办理各种手续，并经入场和上岗安全教育后方准上岗；
4、根据上级的交底向本队各工种进行详细的书面安全交底，针对当天的任务、作业环境等情况，做好班前安全讲话，监督其执行情况，发现问题，及时纠正、解决；
5、定期组织检查本队人员作业现场安全生产状况，及时纠正。重大隐患应立即上报有关领导；
6、发生伤亡未遂事故，应保护好现场，做好伤者抢救工作，并立即上报有关领导。
（七）班组长
1、认真执行安全生产规章制度及安全操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在生产中的安全和健康负责：
`不断提高自保能力：
3、认真落实安全技术交底，做好班前讲话，不违章指挥、冒险蛮干；
4、经常检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决上报有关领导；
5、认真做好新工人的岗位教育；
6、发生伤亡及未遂事故，保护好现场，做好伤者抢救工作，并立即上报有关领导。
（八）班组兼职安全员
1、认真执行国家、省市、建设行政主管部门、劳动安全监察行政主管部门颁发的相关法律、法规及规范性文件。认真执行企业和项目部制定的安全生产的各项规章制度；
2、对本班组的安全生产负直接岗位责任；
3、熟悉和执行本工种的安全技术操作规程及各项安全规定；
4、协助班长做好本班组的安全工作，接受专职安全员的业务指导；
5、负责本班组的安全活动：
6、随时检查本班组作业区内的安全施工状况。及时发现问题及时处理隐患。对不能处理的不安全因素，要及时上报；
7、有权制止违章作业，有权抵制违章指挥行为。对各种违章行为和童大不安全因素有权越级上报；
8、对新工人应随时讲解本工种的安全技术操作规程及各项安全规定。
9、发生伤亡及未遂事故后应保护好现场，做好伤者抢救工作，并立即上报。
（九）班组工人
1、认真学习和执行本工种的安全操作规程及相关的安全规定；
2、遵守本企业安全生产的各项规章制度。服从指挥，不违章作业。
3、接受安全员的业务指导；
4、正确使用个人防护用品。爱护安全标志和安全设施。不开动他人操作的机械、电气设备；
5、随时检查工作环境的安全施工状况。发现问题及时处理。对不能处理的安全问题应及时汇报；
6、有权抵制违章指挥行为，对各种违章行为和重大不安全因素有权越级上报；
7、对新工人应随时传授安全生产知识，对其违章作法应随时制止；
8、发生伤亡或未遂事故后应保护好现场，做好伤者抢救工作，并立即上报。
三、项目工程检查标准和规程
本标准主要采用安全系统工程原理，结合建筑施工中伤亡事故规律，依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况作安全检查评价时，应采用检查评分表的形式，分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”“五临边”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。
注：1．“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。
2．“四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。
3．“五临边”
各分项检查评分表中，满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。
1、在检查评分中，遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时，则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。
2、在汇总表中各分项项目实得分数为（汇总表中的满分X该项检查评分实得分）除以100。如有缺项总汇总表总得分为（实查鞐评分在汇总表中应得实分之和除以实查项目在汇总表中应得满分之和）X100。
3、检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。3、在检查评分中，当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时，此检查评分不应得分。
评价依据，分为优良、合格、不合格三个等级。
优良标准保证项目分值汇总表等分值应在80分及其以上；合格标准保证项目分值汇总表得分值在70分及其以上；不合格标准汇总表得分值在70分以下。（附表）