安全绩效考核打分标准.doc

宏厦一建安全绩效考核评分标准
项目部工地： 2021年 月 日

项目
分 类
基础分
考核内容及考核标准
重点落实制度
扣分
实得分
安
全
工
作
目
标

无工伤
5
1、当月轻伤1人次扣5分；
2、当月轻伤2人次及以上、重伤1人次及以上扣10分；
3、发生事故瞒报、迟报、漏报、谎报的扣20分；
4、发生重大侥幸人身事故的扣10分；
5、加分项：连续2个月无工伤的加2分；连续3个月无工伤的加4分，逐月以此类推；
1、安全一号文件；
2、三号文件；
3、宏一发〔2021〕158号文件《宏厦一建“塔字型”安全问责规定》；
4、宏一发〔2021〕81号文件《宏厦一建矿建生产非伤亡事故问责及考核规定》；
5、宏一发[2021]191号文件《宏厦一建隐患排查治理制度》；
6、阳煤安字[2021]1434号文件《阳煤集团强力推进煤矿隐患排查信息反馈系统建设实施方案》；
7、宏一发〔2021〕211号文件《宏厦一建关于开展群众性隐患排查治理活动的通知》；
8、阳煤安字[2021]1434号文件《阳煤集团强力推进煤矿隐患排查信息反馈系统建设实施方案》；

反“三违”
3
1、一般违章1人次扣1分；
2、严重违章、行为性“三违”、明目张胆违章作业和干部违章指挥的，有1人次扣5分；
3、项目部经理层、队级干部每月至少抓处3个“三违”，其中包括1个行为性“三违”，缺1人次扣1分；
4、安监员每月至少抓处5个“三违”，其中包括2个行为性“三违”，缺1人次扣1分；
5、安监站未建立反“三违”登记台账的扣1分，严重违章有1人次未组织分析的扣0.5分；
6、“三违”帮教记录不齐全的扣1分；
7、加分项：项目部抓处一个严重违章的加5分；

隐患排查治理
3
1、公司“双标”检查，一个工作面平均1条一般隐患扣1分；发现1条严重隐患、黄色隐患扣2分，发现1条红色隐患扣5分；
2、项目部未构建从岗位、班组、区队、专业职能小组和项目部的五级隐患排查防控体系，未制定本单位隐患排查治理实施细则的扣1分；安监站未建立隐患排查登记台账的扣1分，严重隐患有1条未组织分析的扣0.5分；
2、项目部每旬组织一次安全大排查，要全覆盖不留死角，每少1次扣1分；安全大检查没有覆盖井上、下所有施工地点，有1次扣0.5分；安全大检查参加人员不符合要求的扣0.5分；
3、项目部未定期组织顶板、运输、机电、通风、防治水等专项检查的，每少1次扣0.5分；
4、项目部未建立群众性隐患排查奖惩政策的扣1分，项目部提供不出群众性排查记录的扣1分，群监网员、青监岗员没有按规定完成查隐患指标的，每少1条扣0.2分；
5、项目部隐患跟踪、复查记录不齐全的，每少一张回执单扣1分；发现1条一般隐患未在限期时间内整改的扣0.5分，严重隐患1条扣2分；
6、班组长、队级以上管理人员、安全监管人员下井或到现场必须携带“三色单”，发现有1人次未携带的扣0.2分，有一张“三色单”填写不规范的扣0.2分；“三色单”与录入安全风险管控系统中公示的隐患不吻合的，有1条扣0.2分；安监站未对“三色单”建档管理的扣1分；“三色单”未在管理层、监管层、操作层之间传递直至隐患消除的，有1次扣0.2分；
7、加分项：公司“双标”检查，矿建工地有一个掘进工作面实现零隐患的加10分；项目部查处重大事故隐患并避免事故发生的，经公司确认后，有1条加5分；

无生产非伤亡事故
3
1、发生一般生产非伤亡事故，但及时采取措施处理的，有1次扣2分；
2、发生严重生产非伤亡事故影响安全生产的，有1次扣4分；

质 量
达 标
3
1、发生一般质量事故的，有1次扣2分；
2、发生严重质量事故影响安全生产的或存在安全质量不合格的，有1次扣20分；

其它安全无事故
3
1、项目部因日常管理不到位，食堂造成一次性15人及以上食物中毒的扣5-10分；
2、工作期间，造成一次3人及以上重、特大交通事故的扣20分；
3、民爆物品发生丢失、爆炸，造成影响的，不得分；

安监系统重点管控制度落实
一通三防
2
1、安监站未建立安监系统“一通三防”重点管控台账的扣5分；
2、巷道封闭、排放瓦斯、巷道贯通、调改系统、突出煤层揭煤五项重点管控内容有1项未管控扣2分；监督检查管控不到位或记录不齐全的扣1分；
3、严格落实宏一发〔2021〕277号文件《宏厦一建安监系统“一通三防”和“防治水”两个安全重点管控工作实施细则》，有一项落实不到位的扣0.5分；
1、宏一发〔2021〕277号文件《宏厦一建安监系统“一通三防”和“防治水”两个安全重点管控工作实施细则》；
2、宏一发〔2021〕228号文件《宏厦一建安监系统安全重点管控工作制度》；

防治水
2
1、安监站未建立安监系统防治水重点管控台账的扣5分；
3、基础管理（机构、制度、探放水设备、队伍、人员持证上岗等）、复杂区“有掘必探”、探放水工程、防排水系统建设、带压开采五项重点管控内容有1项未管控扣2分；监督管控不到位或记录不齐全的扣1分；
3、地质构造预测预报日、旬、月情况掌握不清的扣1分；

其它专业
2
1、严格落实宏一发〔2021〕228号文件《宏厦一建安监系统安全重点管控工作制度》，其中8个专业有1个专业管控不到位的扣1分；落实记录不齐全扣0.5分；
2、未按规定每月组织召开一次的安监系统重点管控工作例会的扣1分，会议记录、签到不齐全的扣0.5分；

包保责任落实
包项目部
1
1、项目部未对公司领导包项目部登记卡进行汇总建档的扣1分；
宏一发〔2021〕206号文件《宏厦一建“培训到现场”工作实施方案》；

包队
2
1、未建立包队制度的扣1分，制度有一项没有落实扣1分，未明确项目部班子成员包队责任分工的扣1分；
2、项目部要对公司机关科室包队工作进行监督，每月汇总机关科室包队（包括参加“二.五”活动和班前会）次数，提供不出汇总明细和包队登记卡的扣1分；
3、项目部包队领导每月至少参加所包队组4次班前会和4次“二、五”安全活动，每少1次扣0.5分；

包小巷
运输
2
1、未建立包小巷运输制度的扣1分；制度有一项没有严格落实的扣1分。未明确项目部班子成员包小巷运输责任分工的扣1分；
2、包小巷运输未挂牌管理的扣1分；

包员工
2
1、项目部班子成员包员工现场培训每月不少于6次，队级干部每月不少于8次，每次培训不少于4小时，并要有与包保人员的谈心记录，包员工次数每少1次扣0.5分，包保员记录不齐全的扣0.5分；
2、安全、生产、机电经理对重点岗位培训每月不少于4次，并要留有记录，缺1次扣0.5分；
3、项目部副队级以上干部包员工达不到“两个不”的，有1人次漏包扣0.2分；
4、领导和员工不清楚“包的谁，被谁包”的，有1人次扣0.5人。

安监站工作落实
安全监督
2
1、项目部发生轻伤及以上事故、生产非伤亡事故、质量事故及其它事故要立即按程序逐级上报，并建立事故调查分析记录台账，对事故进行分析，制定防范措施；未按规定建立事故调查分析记录台账的扣1分，事故分析简单，不符合规定的扣0.5分；
2、安监站要对本单位所有安全罚款按旬汇总、开据罚款单，并在工资报单上体现，且不得以其它名义补回，查出有1次不符合规定的扣0.5分；
3、因日常安全管理不到位，给公司造成不良影响的，出现1次扣2分；
4、项目部对上级单位或公司安全检查消极对待，检查期间相关领导不到场，配合不到位的，有1次扣5分；
5、项目部因事故、工作失职等原因被安全问责或解除劳动合同的，有1人次扣1分；
1、安全一号文件；
2、三号文件；
3、安监站岗位责任制；
4、宏一发[2021]45号文件《宏厦一建工程验收管理制度》；

质量监督
2
1、本单位各类工程的开工、竣工、移交，阶段性、临时性、突击性、重点性等工程必须由安监站牵头组织进行初验，并留有验收记录，有一项工程未按规定组织验收的扣1分，记录不完善的扣0.5分；
2、实行安全质量班评估制度，每班由安监员负责，按照评估要求对掘进工作面进行两至三次评估，未按规定进行评估的，每少评估一个班次扣0.2分；
3、有严重质量隐患一处扣10分。

技术监督
2
1、安监站未对规程措施建档备案的扣1.5分；
2、安监站未监督落实规程措施的，未在现场把关有1份扣1分；未贯彻学习规程措施的，有1份扣0.5分；

队伍建设
2
1、加强对安监队伍的培训教育和评比考核，每周由安监站长或副站长组织全体安监员培训学习，每月组织一次考试，未按规定执行的扣1分；
2、加强安监队伍的管理，项目部要制定安监站管理考核制度，促进安监员上岗尽职尽责。安监员实行盯点、盯面、包队、管线制度，未按规定执行的扣1分；
3、安监员要参加相关队组班前会，指导督促各队组做好安全预想、自保、互保、联保等安全工作，未按规定参加每少1次扣0.5分；
4、未按时报送相关资料的，出现1次扣1分；

安全
责任
制和安全管理制度落实
建立健全各项安全管理制度
3
1、未按规定建立齐全各项安全管理制度的，缺1项扣1分；
2、项目部未按规定建立健全逐级岗位安全生产责任制的，缺1个岗位扣0.5分；未按规定将岗位安全生产责任制细化至岗位安全绩效打分标准中的，缺1个岗位扣0.5分；未按规定层层签订安全目标责任书的，缺1份扣0.5分；
3、项目部未按规定制定本单位安全绩效考核规定的扣1分；每月由经理、书记负责，对本单位各岗位安全绩效进行打分、排名，25日前将考核结果报安监处，不按规定执行的扣3分；本单位安全绩效打分不严谨，经抽查发现有1人次打分不符合实际情况的扣0.5分；
1、安全一号文件；
2、宏一党发〔2021〕10号和宏一发〔2021〕70号文件《领导干部带班下井及走动式管理实施办法补充规定》；
3、宏一发[2021]215号文件《领导干部带班下井及走动式管理实施办法》；
4、阳煤安字〔2021〕1314号文件《阳煤集团关于加强煤矿井下危险区和牵引区管理的指导意见》；
5、宏一发〔2021〕107号文件《宏厦一建现场安全工作制度》；
6、宏一发[2021]97号文件《宏厦一建井下临时性工程、零散作业人员调度管理规定》；
7、宏一发[2021]191号文件《宏厦一建互保联保管理规定》；
8、宏一发〔2021〕92号文件《宏厦一建安全风险管控工作制度》；
9、宏一发[2021]192号文件《宏厦一建安全风险管控系统维护制度》；

严格执行干部值班带班、走动巡查和交接班制度
3
1、项目部月初没有排定值班跟班计划表的扣0.5分；
2、项目部未对值班带班人员资质进行备案的扣2分，值班带班有1人次资质不符合规定的扣0.5分；
3、值班跟班领导不按要求坚守岗位的，造成空岗的有1次扣2分；记录不完善的，有1次扣0.3分；
4、队级干部跟班没有执行“三先三后、在位尽责”制度，没有到当班最危险的地点指挥，项目部领导带班没有到当班最需要的地点指挥的，有1次扣1分，安全巡查不到位，记录不全的，有1次扣0.5分；重点区域、关键环节、多队组作业没有科级领导现场指挥的，有1次扣1.5分；
5、项目部未严格执行井下交接班和一班三汇报制度的，发现1次扣0.5分；

“两区”管理
3
1、项目部未制定“两区”管理实施细则的扣1分；
2、“两区”管理未准确界定和挂牌警示的扣1分；
3、项目部未开展“两区”典型事故案例培训教育扣0.5分；
4、未按规定对“两区”违章进行处罚的，发现1次扣0.5分；

安全工作例会
2
1、每周由经理主持召开1次安全工作例会，要求班长以上领导和全体安监人员参加，传达落实上级安全会议精神，总结上周安全工作，查找存在问题，做出本周安全工作安排，并要留有记录，未按规定组织召开的，缺1次扣1分；
2、会议安排不全不细的，有1次扣0.5分；会议签到、原始记录、纪要不全的，有一次扣0.5分；班子成员有1人次无故未参加的扣0.3分，其他人有1人次无故未参加扣0.1分；
3、未按公司总经理安全办公会或安全工作例会会议安排，按时完成相关工作的，出现一次扣1分；

安全专题民主生活会
2
1、每月由经理或书记主持召开1次班子成员安全专题民主生活会，围绕安全主题进行批评与自我批评，并要有详细记录，未按规定组织召开的扣1分；
2、会议签到、原始记录、纪要不全的，有1次扣0.5分；班子成员书面发言材料缺1份扣0.5分；
3、项目部班子成员因工作不到位，在公司专业会或安全办公会上被通报或做出检查的，有1次扣2分；

岗位工
作程序
2
1、岗位工作程序标准制定不严不细的，有1项扣0.3分；每缺1个岗位的工作程序卡扣0.5分；
2、岗位工作程序卡签字不实的，有1人次扣0.2分；不按规定执行工作程序的，有1人次扣0.5分；

临时性工程、零散作业人员
2
1、有1项临时性工程未实行施工工作票制度的扣0.5分；有1项临时工程开工前未按规定制定安全技术措施的扣1分；有1项临时性工程开工前未向公司调度室汇报的扣0.5分；
2、项目部未建立临时性工程、零散作业人员台账的扣1分，有1项工程记录不规范的扣0.2分；有1项临时性工程未执行开工前、作业过程中和收工前“三汇报”制度的扣0.5分；

应急救援管理
2
1、项目部每月组织各队组进行一次事故应急救援演练，要有演练计划、演练方案、演练记录和演练总结，并要有相关的图片及影像资料，未按上述规定组织演练或记录不全的，有一次扣0.5分；
2、项目部应急救援物质、设备储备不齐全的扣1分；项目部未建立应急抢险队伍的扣1分；项目部未按规定配齐急救员的，每少1人次扣0.5分；项目部未按规定配齐急救箱的，每少1个扣0.5分；发现1个急救箱中医疗物品及器材不齐全的扣0.3分；
3、项目部未组织全员学习施工地点避灾路线的扣1分；

安全互
保联保责任落实
2
1、项目部未按规定建立互保联保管理规定的扣1分；
2、项目部未按规定组织员工签订互保联保责任书的，有1人次扣0.2分；
3、不按规定执行互保联保制度的扣0.5分；

安全风险管控系统
4
1、项目部未结合本单位实际制定安全风险管控工作制度的扣1分；
2、是否存在重大安全隐患隐瞒不报或没制定整改方案的、是否有B类隐患没制定措施及落实整改资金、责任、时限的、是否有A类隐患未上报、请示，而导致隐患长期存在的，有1条扣0.5分；
3、系统中人员、岗位、地点更新不及时的，有1项扣0.2分；隐患红/黄/白、A/B/C定级不准的，有1条扣0.2分；黄色隐患没有四定，红色隐患没有自律停产整改，制定防范同类隐患重复产生措施的，有1条扣0.3分；日、旬、月总结分析报告没有针对性，千篇一律，且没有建档备案的缺1份扣0.3分；隐患表述不清，与文明生产，工业卫生，安全预想等混为一谈的，有1条扣0.2分；
4、项目部每月至少填报5条红色隐患，10条黄色隐患，2条B类以上隐患，未按规定完成隐患填报指标的，每少1条扣0.3分；隐患填报、三定、反馈、销号不及时的（24小时），有1条扣0.2分；项目部规划的标杆队组每班至少填报1条群众性隐患，每少1条扣0.2分；

安全质量
标准化建设
逐级检查验收
3
1、矿建项目部由经理负责，安监站牵头，各专业分管领导、责任组室负责人、各队队长和技术员参加，对项目部所有施工地点每旬进行一次安全质量标准化验收，不按规定检查验收的，每少1次扣1分；
2、每次验收标准化所有专业要全部打分定级，每少1个专业的验收打分记录扣1分，质级不符的扣5分；
3、检查验收没有覆盖井上、下所有施工地点的，有1次扣0.5分，参加验收人员不符合要求的扣0.5分；
4、项目部自行定级不严谨，与公司“双标”打分出入在2分以上的，有1次扣0.5分；
5、标准化验收的11个专业，有1个专业未按规定达到当月规定分数的扣1分；有1个队工程质量不合格扣5分；
6、“双标”排名第一的加5分，“双标”排名倒数第一的扣3分；
三号文件

推进项目
2
1、项目部当月没有规划推进项目报安监处的扣0.5分；未按规定完成当月推进项目的扣1分；
2、加分项：经确认完成公司下达推进项目的，有1项加2分；完成集团公司、地产集团等上级单位下达推进项目的，有1项加3分；

标准化
项目部和
标杆队组
建设
3
1、有1个规划的标杆队没有达到标杆队标准的扣1分；
2、项目部有1个队组达到标杆队标准的加1分；项目部所有队组均未达到标杆队标准的扣2分；
3、未按公司规划在规定时间内达到标准化示范项目部的扣5分；
4、加分项：项目部所有掘进队组均达到标杆队标准的加3分；项目部掘进队在全公司排名第一的加2分，排名第二的加1.5分；排名第三的加1分；达到标准化示范项目部的加5分；

安全培训和
班组建设
两个三
2
1、“两个三”培训资料提供不出的扣1分；
2、每名工人掌握本岗位和相近岗位5~8个典型事故案例，清楚事故的简要经过、原因和防范措施，掌握本岗位易发事故及隐患的预防及处理办法，现场至少抽查3人，有1个工人掌握不清的扣0.5分；有1个工人说不出本岗位3条操作要领的扣0.5分；
1、宏一发[2021]9号文件《关于推进“手指口述”工作的安排》
2、安全宣教12法相关规定；
3、宏一发〔2021〕107号文件《宏厦一建现场安全工作制度》；
4、宏一发〔2021〕232号文件《宏厦一建班组安全预控管理信息系统实施细则》；

必知必会
2
1、“必知必会”培训资料提供不出的扣1分；
2、项目部每月组织全员进行一次“必知必会”考试，有1个队组未按规定组织考试的扣0.5分；考试阅卷打分没有标准，扣分随意的扣0.3分；参考率达不到出勤人数90%的扣0.5分；有一人无故没有考试扣1分；公司或项目部组织的安全考试，有1人次不及格的扣0.5分；
3、现场至少抽查3人，有1个工人对本岗位“必知必会”四项内容掌握不清的扣2分。
4、项目部领导跟班下井必须至少抽查3名工人手指口述，手指口述抽查卡不全的，每少1张扣0.2分；

“二、五”安全活动
2
1、队组必须认真组织“二、五”安全活动，有1次无故不开的扣1分；
2、“二、五”安全会活动必须有形式有内容，活动不符合“四个一”规定的扣1分；
3、参加活动人数要求达到当天出勤员工的95%以上，未参加人员要在点名册注明原因，参加人数不符合规定的，每少1人次扣0.2分；

班组安全预控管理信息系统
3
1、各队组没有按规定完成安全预想录入（包括未在规定时间内填报的），每少一个班次扣1分；
2、项目部规程措施审批后，当天必须上传至系统中，每推迟一天扣0.5分；
3、“二、五”安全活动时，队书记没有从系统中获取所需资料组织职工学习的扣0.3分；
4、每日班前会，队书记没有组织员工学习“每日一题”、事故案例、规程措施等知识的扣0.3分；项目部没有及时组织贯彻学习系统中上传的安全文件的扣0.3分；各队组未按规定组织员工对系统中的“两构”管理模块内容进行学习的扣0.3分；

安全预想
2
1、项目部未按规定执行班组、队组、项目部三级安全预想的，每少1次扣0.5分；
2、项目部、队组、班组没有根据现场实际、工程进展情况和生产作业条件进行安全预想的，预想记录不全不细的，有1个班次扣0.3分；有1条安全预想没有落实责任到人的扣0.2分；

班前会
2
1、班前会时间要求：达到30分钟，其中2分钟点名，20分钟安全工作安排，8分钟工作任务安排，未按此规定召开班前会的，有1次扣0.5分；
2、项目部班前会由当日值班长主持，正职参加班前会次数不少于50%，有1次不符合要求的扣0.5分；班组班前会由跟班队干主持，队长、队书记参加班前会的次数每月各不少于30次，包队经理参加班前会的次数每月不少于10次，每少1次扣0.5分；凡遇地质构造、设备拆除安装、迁移设备等生产班组临时性特殊性的工作，不是由队长亲自主持班前会的，有1次扣0.5分；
3、班前会由安监员负责检查所有工作人员状态，保证上岗人员都符合安全生产要求。班前会必须对每个作业点、每个作业岗位、每个生产环节进行认真细致的安全工作安排，并监督落实，有1项未按规定执行的扣0.3分。

严格上岗准入制
3
1、安全生产管理人员、特种作业人员及项目部在册的从业人员经培训合格，并持证上岗，发现有1人次无证上岗的扣3分，有1人次证件过期或未持证上岗的扣1分；
2、项目部未对人员证件汇总备案的扣2分；

合 计
100
说明：加分、扣分累计计算，不受项目分限制。

一、
二、
三、
四、
五、
六、
1、
2、
3、
4、
5、

安全绩效考核办法（暂行）
一、编制目的
为顺利完成公司年度安全管理目标，客观公正地分析和评价相关部门履行职责情况及实际工作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充分激发员工的工作积极性和团队协作精神，保障公司的可持续发展，特制定本办法评。
二、适用范围
公司各部门及专（兼）职安全员
三、考核细则
安全绩效考核内容分为日常安全考核（每月检查一次）和年终安全考核（安全生产责任书完成情况）两部分。
1、日常安全考核满分100分，占安全绩效考核总分的60%，年终安全考核满分100分，占安全绩效考核总分的40% 。
2、考核分值实行扣分制，视情况按照考核标准扣分。
3、每年的12月15至20日进行安全绩效考核并公布安全绩效考核结果。如对结果有疑问可在22日前提交书面材料到安全管理委员会办公室（安全监察部），过期不予受理，考核结果生效。
注：如与《安全生产风险抵押金管理办法》有重复，按责任大的处罚，不重复处罚。
四、分值计算方式
1、日常安全考核计算方法：

2、年终安全考核计算方法：

3、
五、考核方法
部门100分
1、59（含）分以下不及格，无资格参加评比先进部门，扣除部门负责人年终安全奖金的50%。
2、60—69分为一般，扣除部门负责人年终安全奖金的20%。
3、70—79分为较好，扣除部门负责人年终安全奖金的10%。
4、80-89分良好，部门负责人年终安全奖金全额发放。
5、90分以上为优秀，奖励500元。
专（兼）职安全员100分
1、59（含）分以下不及格，无资格参加评比先进个人，扣除年终安全奖金的50%。
2、60—69分为一般，扣除年终安全奖金的20%。
3、70—79分为较好，扣除年终安全奖金的10%。
4、80-89分良好，年终安全奖金全额发放。
5、90分以上为优秀，奖励300元。
六、评比
通过安全绩效考核，每年评比一个先进部门和先进个人
1、先进部门（分值最高）奖励1000元
2、先进个人（分值最高）奖励500元

1、部门日常安全考核（100分）
考核部门
生产运营部
综合项检查（50分）
序号
内容
考核标准
考核结果
1
1.公司的安全发文
1）是否认真贯彻落实（5分）

2.隐患整改与治理
2）按文件要求落实整改（5分）

3.整改信息反馈。
3）是否按文件要求反馈信息（5分）

4、安全检查
4）是否有各项检查记录（5分）

5、员工安全教育培训
5）是否建立培训档案及台账（5分）

6、安全职责
6）明确安全职责。（5分）

7、危险源辨识
7）危险源辨识台账是否建立。（5分）

8、责任区划分管理情况
8）是否明确责任人、责任区。（5分）

9、安全规章制度
9）是否明确安全规章制度并学习。（5分）

10、安全档案及台账
10）是否建立档案及台账信息。（5分）

专项检查（50分）
2
1.定期召开安全生产会议
1）是否有会议记录（2分）

2.岗位职责、工种操作规程
2）是否制定岗位职责及操作规程。（2分）

3）工种操作规程是否上墙。（2分）

3.维抢修设备、工具管理
4）是否制定相应管理制度。（2分）

5）是否制定设备、工具管理台账。（2分）

6）是否定期进行维护保养。（2分）

4.危险源管理
7）建立危险源辨识台账（2分）

8）建立重大危险源档案（2分）

9）建立危险设备设施档案。（2分）

5.事故统计、报告与处理
10）是否建立记录台账（2分）

11）是否及时报告与处理。（2分）

12）事故处理登记记录。（2分）

6.应急处置预案与应急处理
13）应急处置等相关制度、流程。（2分）

14）是否制定预案并演练。（2分）

7.安全生产值班、巡查
15）是否制定值班、巡查制度。（2分）

16）值班、巡查记录。（2分）

17）外来人员进入工艺区登记记录。（2分）

8.安全生产检查
18）是否有检查记录（2分）

19）检查内容是否具体细化（2分）

20）是否定期开展自检自查。（2分）

9.责任区划分情况
21）责任人是否明确。（2分）

22）责任区管理情况是否正常。（2分）

10.消防器材管理
21）是否明确责任人（2分）

22）是否定期检查（2分）

23）消防器材完好有效。（2分）

11.日常管网巡查情况
24）是否有管网巡查记录（2分）

25）是否及时处理存在的问题。（2分）

得分

情况说明（可添加附件）

考核部门
综合管理部
综合项检查（50分）
序号
内容
考核标准
考核结果
1
1.公司的安全发文
1）是否认真贯彻落实（5分）

2.隐患整改与治理
2）按文件要求落实整改（5分）

3.整改信息反馈。
3）是否按文件要求反馈信息（5分）

4、安全检查
4）是否有各项检查记录（5分）

5、员工安全教育培训
5）是否建立培训档案及台账（5分）

6、安全职责
6）明确安全职责。（5分）

7、危险源辨识
7）危险源辨识台账是否建立。（5分）

8、责任区划分管理情况
8）是否明确责任人、责任区。（5分）

9、安全规章制度
9）是否明确安全规章制度并学习。（5分）

10、安全档案及台账
10）是否建立档案及台账信息。（5分）

专项检查（50分）
2
1.定期召开安全会议解决安全事项
1）是否有会议记录（2分）

2.岗位职责、操作规程
2）是否制定岗位职责及操作规程。（2分）

3）燃气器具操作规程是否上墙。（2分）

3. 驾驶人员管理情况。
4）是否明确安全教育内容。（2分）

5）是否建立安全教育台账（2分）

6）是否建立驾驶人员安全档案。（2分）

7）是否留存驾驶人员证书复印件。（2分）

4、车辆安全管理
8）车辆定期维护保养。（2分）

9）车辆出行记录。（2分）

10）是否建立机动车辆档案信息。（2分）

5.危险源管理
11）建立危险源辨识台账（2分）

12）建立危险源档案（2分）

6.突发事故统计、报告与处理
13）是否建立管理台账（2分）

14）是否及时报告与处理。（2分）

12）事故处理登记记录。（2分）

7.应急处置预案与应急处理
13）是否制定食物中毒、人身伤害等应急处置预案。（2分）

14）是否组织培训和演练。（2分）

8.节假日值班安排
15）是否制定节假日值班安排。（2分）

16）值班安排信息是否具体明确。（2分）

17）值班安排记录是否存档。（2分）

9.卫生安全检查
18）是否制定检查记录（2分）

19）检查内容是否具体细化

20）食堂公共卫生安全检查情况。（2分）

21）食品卫生安全检查情况。（2分）

22）生活用电安全检查情况。（2分）

10.责任区划分情况
23）责任人是否明确。（2分）

11.劳动防护用品
24）是否建立劳动防护用品管理制度。（2分）

25）是否建立发放劳动防护用品台账。（2分）

得分

情况说明（可添加附件）

考核部门
工程技术部
综合项检查（50分）
序号
内容
考核标准
考核结果
1
1.公司的安全发文
1）是否认真贯彻落实（5分）

2.隐患整改与治理
2）按文件要求落实整改（5分）

3.整改信息反馈。
3）是否按文件要求反馈信息（5分）

4、安全检查
4）是否有各项检查记录（5分）

5、员工安全教育培训
5）是否建立培训档案及台账（5分）

6、安全职责
6）明确安全职责。（5分）

7、危险源辨识
7）危险源辨识台账是否建立。（5分）

8、责任区划分管理情况
8）是否明确责任人、责任区。（5分）

9、安全规章制度
9）是否明确安全规章制度并学习。（5分）

10、安全档案及台账
10）是否建立档案及台账信息。（5分）

专项检查（50分）
2
1.定期召开安全会议协调解决安全事项
1）是否有会议记录（2分）

2.岗位职责、操作规程
2）是否制定安全岗位职责。（2分）

3）是否制定施工作业操作规程。（2分）

3. 工程建设安全管理
4）是否与承包单位签订安全生产合同。（2分）

5)施工单位与下属员工签订安全生产协议。（2分）

6）定期对施工现场进行安全检查。（2分）

7）是否对工程单位资质进行审核和备案。（2分）

4.持证上岗管理
8）对工程承包队伍的特种作业人员统计和检查。（2分）

9）对施工特种作业人员登记造册。（2分）

5.危险源管理
10）建立施工危害辨识台账（2分）

11）建立危险源档案（2分）

12）建立环境危害管理台账。（2分）

6.施工事故统计、报告与处理
13）是否建立事故管理台账（2分）

14）发生事故是否及时报告与处理。（2分）

15）事故处理登记记录。（2分）

7.应急处置预案与应急处理
16）是否制定施工作业相关突发事故应急处置预案。（2分）

17）是否组织培训和演练。（2分）

8.施工现场值班安排
18）是否制定值班安排。（2分）

19）施工现场监督值班记录。（2分）

9.施工现场安全检查
20）是否制定检查记录（2分）

21）检查内容是否具体细化（2分）

22）施工现场布置是否规范。（2分）

23）施工机具是否安全可靠。（2分）

24）施工人员是否配备劳动防护用品。（2分）

10.责任区管理情况
25）责任人是否明确。（1分）

26）相关制度、规程是否制定并上墙。（1分）

得分

情况说明（可添加附件）

考核部门
市场发展部
综合项检查（50分）
序号
内容
考核标准
考核结果
1
1.公司的安全发文
1）是否认真贯彻落实（5分）

2.隐患整改与治理
2）按文件要求落实整改（5分）

3.整改信息反馈。
3）是否按文件要求反馈信息（5分）

4、安全检查
4）是否有各项检查记录（5分）

5、员工安全教育培训
5）是否建立培训档案及台账（5分）

6、安全职责
6）明确安全职责。（5分）

7、危险源辨识
7）危险源辨识台账是否建立。（5分）

8、责任区划分管理情况
8）是否明确责任人、责任区。（5分）

9、安全规章制度
9）是否明确安全规章制度并学习。（5分）

10、安全档案及台账
10）是否建立档案及台账信息。（5分）

专项检查（50分）
2
1.定期召开安全会议解决安全事项
1）是否有会议记录（2分）

2.岗位职责、操作规程
2）是否制定岗位职责及操作规程。（2分）

3.用户档案信息管理
3）是否建立工业用户档案。（2分）

4）是否建立小区居民用户档案（2分）

5）档案信息是否齐全。（2分）

6）是否建立电子档案。（2分）

7）供用气合同是否明确安全事项。（2分）

4、安全教育培训
8）是否建立教育培训台账。（2分）

5.危险源管理
9）建立危险源辨识台账（2分）

10）建立危险源档案（2分）

11）建立道路风险识别动态管理台账（2分）

6.突发事故统计、报告与处理
13）是否建立突发事故管理台账（2分）

14）是否及时报告与处理。（2分）

12）事故处理登记记录。（2分）

7.应急处置预案与应急处理
13）是否建立人身伤害等应急处置预案。（2分）

14）是否组织培训和演练。（2分）

8.市场开发安全管理
15）是否制定安全出行防护措施。（2分）

16）人身意外伤害处理是否及时。（2分）

9.安全检查
17）是否制定检查记录（2分）

18）检查内容是否具体细化

19）生活、办公用电安全检查情况。（2分）

10.责任区划分情况
20）责任人是否明确。（2分）

21）相关制度、规程是否制定。（2分）

11.消防器材管理
22）是否明确责任人。（2分）

23）是否定期检查。（2分）

12.安全宣传
24）是否制定安全宣传计划。（2分）

25）是否按照计划实施。（2分）

得分

情况说明（可添加附件）

考核部门
人力资源部
综合项检查（50分）
序号
内容
考核标准
考核结果
1
1.公司的安全发文
1）是否认真贯彻落实（5分）

2.隐患整改与治理
2）按文件要求落实整改（5分）

3.整改信息反馈。
3）是否按文件要求反馈信息（5分）

4、安全检查
4）是否有各项检查记录（5分）

5、员工安全教育培训
5）是否建立培训档案及台账（5分）

6、安全职责
6）明确安全职责。（5分）

7、危险源辨识
7）危险源辨识台账是否建立。（5分）

8、责任区划分管理情况
8）是否明确责任人、责任区。（5分）

9、安全规章制度
9）是否明确安全规章制度并学习。（5分）

10、安全档案及台账
10）是否建立档案及台账信息。（5分）

专项检查（50分）
2
1.定期召开安全会议解决安全事项
1）是否有会议记录（2分）

2.岗位职责
2）是否制定岗位职责明确安全内容。（2分）

3.员工信息档案
3）是否建立人员动态档案管理信息。（2分）

4）档案信息是否齐全。（2分）

5）是否建立电子档案。（2分）

6）是否定期组织员工体检并建立台账。（2分）

4、安全教育培训
7）是否定期组织部门人员安全学习。（2分）

8）是否建立教育培训台账。（2分）

5.危险源管理
9）建立危险源辨识管理台账（2分）

10）是否建立危险源档案（2分）

11）对危险源及安全隐患及时上报。（2分）

12）建立环境风险识别管理台账（