新材料评估使用程序A.doc

新材料评估使用程序A
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改 版 改 订 履 历
NO
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内 容
实 施 日
批准
审核
制订
1
2

2010-7-5

2、3、4
新文件发行
修改发行
2010-05-05
2010-7-5
傅昌学
傅昌学
李伟华
刘峥
黄福强
邓艳

1.0目的
　通过评估新材料，发现并积极采用更适合要求的材料，从而实现材料检索的程序化
2.0范围
　适用于所有可以用在背光板行业的功能性新材料
3.0职责
3.1 研发部
《样品承认申请单》的审核判定
新材料特性评估的实施
3.2 采购部
新材料及其相关特性资料的搜集，接收
新材料评估结果的及时发布
3.3 品保部
对已经通过研发部特性评估的新材料进行信赖度试验，并将实验结果及时知会采购部﹑研发部
4.0定义和分类
4.1 定义
新材料:在公司的开发和生产中从未采用，也未进行过特性评估，并可以用在背光板行业的功能性材料，并非辅助性材料。供应商变更，而原材料的原厂商未变，此材料不属于新材料的范围。
4.2分类
:主料:PCB﹑电容﹑电阻﹑变压器
辅料类:锡膏﹑双面胶等
其它类:Resistance﹑稳压二极管等
4.3 成品图:依客户需求之规格所绘出供客户承认之组装图面
5.0 内容：
5.1: 评估申请
采购部向供应商要求其提供新材料或者供应商建议使用某种新材料，必须附上相应的SGS、MSDS、规格书，采购在提出“样品承认申请单”时，应将样品以及以上资料一并交给研发部审查
对于辅助性材料以及变更供应商但材料原厂商未发生变更的材料，一律不需要填写《样品承认申请单》，而由采购部直接交给品保进行试验和确认即可
5.2评估审查
研发部接到《样品承认申请单》后，相关人员依新材料定义和相应的特性资料的功能指标，必要时可以采用初步试验对新材料进行审查判定
5.3 特性评估
研发部需要准备设备﹑治具，供评估使用
研发部根据《样品承认申请单》和相关的特性资料，对新材料的功能特性指标进行评估
如果评保不合格则直接转采购通知供应商改善重新送样
如果评估合格，则将该材料转交品保部进行指定项目的信赖度试验，且留样保存
5.4信赖度试验
品保部在接到研发部经特性评估为OK的新材料样品后，进行相关的信赖度试验，并将试验报告转采购
如试验不合格则转采购通知供应商改善重新送样
如试验合格则由采购安排小批量试产
5.5审查和核准
新材料特性评保和新材料信赖度试验的结果,需经经理以上人员审核
5.6小批量试产
经相关部门确认合格的样品,采购需先小批量采购,并开出《新产品小批量试用记录表》转生产部试产
生产部将试用结果记录于《新产品小批量试用记录表》上转品保检验
品保部安排对小批量试产产品进行检验将检验结果记录于《新产品小批量试用记录表》上
相关部门对试产结果进行会签,由副总进行最终判定

5.7 登录
采购部根据新材料的类别将可用的新材料汇总登录于《合格新材料清单》,送研发部对照无误后，备案供查询和作为采购参考

6. 0相关文件：
6.1《信赖度试验标准》
7. 0表单：
序号
表格编号
表格名称
版本/版次
归档部门
保存期限
1
PY-WFCG06A1
样品承认申请单
A/1
采购
一年
2
PY-WFCG07A0
合格新材料清单
A/0
采购
三年
3
PY-WFCG10AO
新产品小批量试用记录表
A/O
采购
一年

8.0附件（3）

工程材料、构配件、设备报验表
工 程 名 称：武汉恒大旅游科技城（原巴登城项目）临电箱变维修工程
致 武汉巴登城投资 （监理公司）
我单位用于本工程的下列材料/构配件/设备，符合设计及有关规范要求，申请进场，请检验审核批准使用：
名 称
规格
单位
数量
生产厂家
使用 部位
质量证明文件

附件：◇ 数量清单
◇ 质量证明文件
◇ 自检结果
承包单位（公章）：武汉华源铸诚电力股份
项目经理（签字）：
日 期： 年 月 日

监理工程师审核意见：

项目监理机构（公章）：
监理工程师（签字）：
日 期： 年 月 日
编号：恒旅鄂工合字17【1.9-1】005号

注：本表由承包单位填写，一式二份，监理审批后监理单位、承包单位各保存一份。
材料使用许可证（GC-13）
电线/电缆/插接母线（GC-13-03）
合同名称：武汉恒大旅游科技城（原巴登城项目）临电箱变维修工程施工合同 编号：恒旅鄂工合字17【1.9-1】005号
施工单位：武汉华源铸诚电力股份
供货单位：
进场时间：
验收时间：
名称/规格

使用部位

进货数量/进货批次

产品合格证

产品质量检验报告

生产许可证/3C认证

标称线芯直径（mm）

实测线芯直径（mm）
（允许偏差<1%）

外观质量

检查/测量/验收人

见证
取样
见证人：
组数/编号
组

组

组

组

检测结果

施工单位：
监理单位：
建设单位：

项目负责人（签名）：
年 月 日

总监/总监代表（签名）：
年 月 日

工程部经理（签名）：
年 月 日
备注：1、抽检比例：数量为每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3卷。
2、验收标准：包装完好，抽查的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷。电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1%，长度误差不超过总长度的0.5%，BV绝缘电线绝缘层符合GB50303-2002表3.2.12要求；插接母线密封良好，各段编号标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。

设备使用许可证（GC-13）
高低压成套变配电设备（GC-13-05）
合同名称：武汉恒大旅游科技城（原巴登城项目）临电箱变维修工程施工合同 编号：恒旅鄂工合字17【1.9-1】005号
施工单位：武汉华源铸诚电力股份有限
供货单位：
进场时间：
验收时间：
合同编号：
供货类别：甲供（ ）
乙供（ ）
设备名称

型号

使用部位

进货数量

主要部件、元器件品牌

产品合格证

产品质量检验报告/设备出厂调试报告

3C认证/进口设备原产地证明

生产许可证/进口设备报关单

随机文件和附件（专用工具）

外观质量

检查/测量/验收人

施工单位：
监理单位：
建设单位：

项目负责人（签名）：
年 月 日

总监/总监代表（签名）：
年 月 日

工程部经理（签名）：
年 月 日
备注：验收标准：随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。外观检查：有铭牌、 柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求；柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀，无明显凹痕或机械损伤。

工程材料交接明细表
单项工程名称：河北广电网络集团张家口康保县干线网络建设项目-新建与加挂
建设单位：河北广电信息网络集团股份康保分公司 第（1）页共（2）页
序号
编码
材料名称
规格型号
单位
实领数量
追加数量
实用数量
剩余数量
还料数量
序列号
出库单号/调拔单号
使用地点
备注
1

光缆
144芯
千米

2

光缆
96芯　
千米

32.4

3

光缆
48芯　
千米

49.5

4

光缆
24芯　
千米

42.9

5

光缆
12芯　
千米

107.03

6

钢线
7/2.2　
公斤

3325

7

钢线
7/2.6　
公斤

1753

8

铁丝
镀锌1.5#
公斤

9

铁丝
镀锌3.0#
公斤

1242

10

铁丝
镀锌4.0#
付

757

11

护杆瓦

付

2756

12

护杆条

根

2756

13

木杆
8米
根

3624

14

拉线棒

块

420

15

地锚块

套

420

16

拉线保护管

块

420

17

单槽夹板

块

3624

18

双槽夹板

个

2756

19

拉线衬环

个

2756

20

穿钉
100
个

21

穿钉
12*180mm
套

3624

22

挂钩
3.5
个

226800

23

PVC管

个

140

24

预留架

条

420

25

隔电子

个

300

26

光缆接头盒
12芯　
套

78

27

光缆接头盒
24芯　
套

30

28

光缆接头盒
48芯　
套

26

29

光缆接头盒
96芯　
套

13

30

光缆交接箱
144
套

31

光缆交接箱
288
套

32

粗砂

吨

33

水泥
C32.5
kg

34

机制砖

块

35

水泥方砖

块

36

镀锌引上管

套

建设单位（签章）：
监理单位（签章）：
施工单位（签章）：

XX集团（中国）

程序文件
新产品试产控制程序

文件编号： CT－QP－007
版 本： 01
页 数： 3
生效日期： 2021－07－01

制订： XXX XXX

修
改
栏
序号
章节号
内容说明
修改人
审查
批准
修改日期

XX集团（中国）
新产品试产控制程序
文件编号
CT－QP－007
版 本
01
页 码
1/3
一、目的：
对新产品小批量生产，以验证和确认新开发的产品是否适合批量生产。确保问
题点能在放产前被发现、处理或提供良好的预防措施。
二、适用范围：
适用需在公司进行量产的任何新开发的产品试产作业（对本公司1日产品进行
局部变更而产生的新产品，作工程更改即可，无需试产）。
三、职责：
3.1工程部：负责新产品的开发、相关技术资料制定、样品鉴定会组织、设计问
题的改进、主导推进试产的进行；同时，生产工艺工程师负责新产品作业指
导书制作，标准工时的制订，并与生产部门安排工艺流程；试产过程中问题
的总结；负责检测治具及使用治具制作，处理试产中的异常状况，主导产前
会议和试产报告会议召开．
3.3品质部：QC负责记录并监控试产中之品质状况，负责收集并分析试产记录
及相关资料．
3.4采购部：负责采购试产产品的物料及安排有关的技术支援；外协加工件的收
发及追踪。
3.5生产部：试产执行和试产情况的记录．
3.6货仓部：负责试产产品物料的发放、成品的入库及废品的处理，
四、定义：
试产：指新产品在正式生产前所进行的小批量生产，其数量为300-500PCS之间．
五、工作程序
5.1 薪产品试产要求：
5.1.1试产时间： 按不同产品所订立产品进度计划执行，一般地，在正式向客
户提供承认样板后进行。
5.1.2试产数量： 300-500套。

XX集团（中国）
新产品试产控制程序
文件编号
CT－QP－007
版 本
01
页 码
2/3
5.1.3文件发放：所有相关试产用文件必须有采购、物控、生产：品质、IQC等
人员签名后发放。
5.1.4样品发放：由工程部提供试产用签样一套（首件），交品质部作试产检验依
据。
5.1.5试产后可转为批量生产的品质要求：合格率达到80%或以上，低于80%的
合格率需在评审后进行改善，并在改善完成后安排改善确认和第二次试产。
5.2试产准备。
5.2.1试产前，由工程部组织品质相关人员、生产部相关人员、采购、货仓、等
相关人员召开“新产品试产会议”，会议主要包括：产品结构、产品工艺流
程、重要作业方法及检测方法等的介绍，并将会议结果列入《会议记录》
中，会议所记录各事项由项目工程师跟进．
5.2.2生管综合生产能力、生产进度在新产品试产会中规定试产期限并安排新产
品试产，生管将具体试产时间列入《生产计划》中发至各相关部门，并用
《试产通知单》通知品质部、生产部、工程部、采购部、货仓部．
5.2.3试产前二天，工程部必须把相关之作业指导书及技术资料、工程样板、检
测治具和使用工具发放至相关部门，以便各相关部门做好试产前准备．
5.2.4生产部按生管所分发的《试产通知单》及《生产计划》准备试产安排．
5.2.5产前应准备的文件、样品《BOM物料清单》《作业指导书》检验、测量用
的设备、工具等．
5.3试产：
5.3.1生产部试产时，生产部根据《BOM物料清单》、《作业指导书>进行试产
产品工作，由工程担当负责与生产主管在生产现场督导作业，并将所发现
问题进行记录．
5.3.2品检员(QC)根据所提供的技术资料（《BOM物料清单》、《检验标准》等）
试产用工程签样等标准进行检验，检验结果进行记录并汇总品质主管．

XX集团（中国）
新产品试产控制程序
文件编号
CT－QP－007
版 本
01
页 码
3/3
5.3.3品质部、生产部、工程部将在试产出现的问题记录于《试产报告书》中部
门记录栏中，由工程部汇总，工：程部负责原因分析、拟定改善措施．
5.3.4试产中，如有异常问题，由工程部主导解决，相关部门协助处理，能现场
解决的问题尽量在现场解决，如因重大品质问题而导致无法作业时，试产
必须立即停止．
5.3.5试产完毕后，由工程部以《试产报告书》形式通知品质部、生产部、采购
部、货仓部等相关人员召开“试产总结会议”．
5.3.6试产鉴定通过后，生产部方可安排放产，试产的合格品则由品质部判概定
在《成品验货报告》中注明为试产，由生产部开具《入库单》进行入库．
5.3，7试产鉴定为NG时（即试产合格率低于80%或有重大不良缺陷），由工程
部组织问题发生部门进行改进，改进OK后由生产部重新安排试产，试产
的不合格品，由生产部将不合格品进行分类处理，需报废的由工程确认后
作报废处理．
5.3.8上程部必须保留试产记录并防止丢失，并采取纠正及预防措施．
5.4涉及部门
采购部：程部、品质部、生产部．货仓部．
六，记录（保存期）
6.1 《新产品试产通知》 资料保存年限： 一年
6.2《试产检查报告》 资料保存年限： 一年
6.3《产前会议记录》 资料保存年限： 一年
七．相关文件
《试产检查报告》《产前会议记录》《新产品试产通知》《产前会义签到表》
《批量生产批准报告》