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1、新材料评估使用程序A (可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载） 改 版 改 订 履 历 NO 时 间 页 内 容 实 施 日 批准 审核 制订 1 2 2010-7-5 2、3、4 新文件发行 修改发行 2010-05-05 2010-7-5 傅昌学 傅昌学 李伟华 刘峥 黄福强 邓艳 1.0目的 通过评估新材料，发现并积极采用更适合要求的材料，从而实现材料检索的程序化 2.0范围 适用于所有可以用在背光板行业的功能性新材料 3.0职责 3.1 研发部 《样品承认申请单》的审核判定
2、 新材料特性评估的实施 3.2 采购部 新材料及其相关特性资料的搜集，接收 新材料评估结果的及时发布 3.3 品保部 对已经通过研发部特性评估的新材料进行信赖度试验，并将实验结果及时知会采购部﹑研发部 4.0定义和分类 4.1 定义 新材料:在公司的开发和生产中从未采用，也未进行过特性评估，并可以用在背光板行业的功能性材料，并非辅助性材料。供应商变更，而原材料的原厂商未变，此材料不属于新材料的范围。 4.2分类 :主料:PCB﹑电容﹑电阻﹑变压器 辅料类:锡膏﹑双面胶等 其它类:Resistance﹑稳压二极管等 4.3 成品图:依客户
3、需求之规格所绘出供客户承认之组装图面 5.0 内容： 5.1: 评估申请 采购部向供应商要求其提供新材料或者供应商建议使用某种新材料，必须附上相应的SGS、MSDS、规格书，采购在提出“样品承认申请单”时，应将样品以及以上资料一并交给研发部审查 对于辅助性材料以及变更供应商但材料原厂商未发生变更的材料，一律不需要填写《样品承认申请单》，而由采购部直接交给品保进行试验和确认即可 5.2评估审查 研发部接到《样品承认申请单》后，相关人员依新材料定义和相应的特性资料的功能指标，必要时可以采用初步试验对新材料进行审查判定 5.3 特性评估 研发部需要准备设备﹑治具，供评
4、估使用 研发部根据《样品承认申请单》和相关的特性资料，对新材料的功能特性指标进行评估 如果评保不合格则直接转采购通知供应商改善重新送样 如果评估合格，则将该材料转交品保部进行指定项目的信赖度试验，且留样保存 5.4信赖度试验 品保部在接到研发部经特性评估为OK的新材料样品后，进行相关的信赖度试验，并将试验报告转采购 如试验不合格则转采购通知供应商改善重新送样 如试验合格则由采购安排小批量试产 5.5审查和核准 新材料特性评保和新材料信赖度试验的结果,需经经理以上人员审核 5.6小批量试产 经相关部门确认合格的样品,采购需先小批量采购,并开出《新产品小批量试用记录表》
5、转生产部试产 生产部将试用结果记录于《新产品小批量试用记录表》上转品保检验 品保部安排对小批量试产产品进行检验将检验结果记录于《新产品小批量试用记录表》上 相关部门对试产结果进行会签,由副总进行最终判定 5.7 登录 采购部根据新材料的类别将可用的新材料汇总登录于《合格新材料清单》,送研发部对照无误后，备案供查询和作为采购参考 6. 0相关文件： 6.1《信赖度试验标准》 7. 0表单： 序号 表格编号 表格名称 版本/版次 归档部门 保存期限 1 PY-WFCG06A1 样品承认申请单 A/1 采购 一年 2 PY-WFCG07A0 合
6、格新材料清单 A/0 采购 三年 3 PY-WFCG10AO 新产品小批量试用记录表 A/O 采购 一年 8.0附件（3） 工程材料、构配件、设备报验表 工 程 名 称：武汉恒大旅游科技城（原巴登城项目）临电箱变维修工程 致 武汉巴登城投资 （监理公司） 我单位用于本工程的下列材料/构配件/设备，符合设计及有关规范要求，申请进场，请检验审核批准使用： 名 称 规格 单位 数量 生产厂家 使用 部位 质量证明文件
7、 附件：◇ 数量清单 ◇ 质量证明文件 ◇ 自检结果 承包单位（公章）：武汉华源铸诚电力股份 项目经理（签字）： 日 期： 年 月 日 监理工程师审核意见： 项目监理机构（公章）： 监理工程师（签字）： 日 期： 年 月 日 编号：恒旅鄂工合
8、字17【1.9-1】005号 注：本表由承包单位填写，一式二份，监理审批后监理单位、承包单位各保存一份。 材料使用许可证（GC-13） 电线/电缆/插接母线（GC-13-03） 合同名称：武汉恒大旅游科技城（原巴登城项目）临电箱变维修工程施工合同 编号：恒旅鄂工合字17【1.9-1】005号 施工单位：武汉华源铸诚电力股份 供货单位： 进场时间： 验收时间： 名称/规格 使用部位 进货数量/进货批次 产品合格
9、证 产品质量检验报告 生产许可证/3C认证 标称线芯直径（mm） 实测线芯直径（mm） （允许偏差<1%） 外观质量 检查/测量/验收人 见证 取样 见证人： 组数/编号 组 组 组 组 检测结果 施工单位： 监理单位： 建设单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 工程部经理（签名）： 年 月 日 备注
10、1、抽检比例：数量为每批次同一规格型号到场数量的1%，并不少于3卷。 2、验收标准：包装完好，抽查的电线绝缘层完整无损，厚度均匀；电缆无压扁、扭曲，锴装不松卷。电线、电缆外护层有明显的标识和制造厂标，线芯直径误差不大于标称直径的1%，长度误差不超过总长度的0.5%，BV绝缘电线绝缘层符合GB50303-2002表3.2.12要求；插接母线密封良好，各段编号标志清晰，附件齐全，外壳不变形，母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面，静触头无缺损、表面光滑、镀层完整。 设备使用许可证（GC-13） 高低压成套变配电设备（GC-13-05） 合同名称：武汉恒大旅游科技城（原巴登城项
11、目）临电箱变维修工程施工合同 编号：恒旅鄂工合字17【1.9-1】005号 施工单位：武汉华源铸诚电力股份有限 供货单位： 进场时间： 验收时间： 合同编号： 供货类别：甲供（ ） 乙供（ ） 设备名称 型号 使用部位 进货数量 主要部件、元器件品牌 产品合格证 产品质量检验报告/设备出厂调试报告 3C认证/进口设备原产地证明 生产许可证/进口设备报关单 随机文件和附件（专用工具） 外观质量 检查/测量/验收人 施
12、工单位： 监理单位： 建设单位： 项目负责人（签名）： 年 月 日 总监/总监代表（签名）： 年 月 日 工程部经理（签名）： 年 月 日 备注：验收标准：随机文件包括出厂试验报告（记录）、主系统图和控制系统图。外观检查：有铭牌、 柜内元器件无损坏丢失、安装牢靠、接线无脱落脱焊，电气间隙和爬电距离满足规范要求；柜的内、外表面涂层完好、无脱层、无锈蚀，无明显凹痕或机械损伤。 工程材料交接明细表 单项工程名称：河北广电网络集团张家口康保县干线网络建设项目-新建与加挂 建设单位：河北广电信息网络集团股份康保分公
13、司 第（1）页共（2）页 序号 编码 材料名称 规格型号 单位 实领数量 追加数量 实用数量 剩余数量 还料数量 序列号 出库单号/调拔单号 使用地点 备注 1 光缆 144芯 千米 2 光缆 96芯 千米 32.4 3 光缆 48芯 千米 49.5
14、 4 光缆 24芯 千米 42.9 5 光缆 12芯 千米 107.03 6 钢线 7/2.2 公斤 3325 7 钢线 7/2.6 公斤 1753 8 铁丝 镀锌1.5# 公斤 9 铁丝 镀锌3.0# 公斤 1242 10 铁丝 镀锌4.0# 付 757
15、 11 护杆瓦 付 2756 12 护杆条 根 2756 13 木杆 8米 根 3624 14 拉线棒 块 420 15 地锚块 套 420 16 拉线保护管 块 420 17 单槽夹板 块 3624 18 双槽夹板 个 2756
16、 19 拉线衬环 个 2756 20 穿钉 100 个 21 穿钉 12*180mm 套 3624 22 挂钩 3.5 个 226800 23 PVC管 个 140 24 预留架 条 420 25 隔电子 个 300 26 光缆接头盒 12
17、芯 套 78 27 光缆接头盒 24芯 套 30 28 光缆接头盒 48芯 套 26 29 光缆接头盒 96芯 套 13 30 光缆交接箱 144 套 31 光缆交接箱 288 套 32 粗砂 吨 33 水泥 C32.5 kg
18、 34 机制砖 块 35 水泥方砖 块 36 镀锌引上管 套 建设单位（签章）： 监理单位（签章）： 施工单位（签章）： XX集团（中国） 程序文件 新产品试产控制程序 文件编号： CT－QP－007 版 本： 01 页 数： 3 生效日期： 2
19、021－07－01 制订： XXX XXX 修 改 栏 序号 章节号 内容说明 修改人 审查 批准 修改日期 XX集团（中国） 新产品试产控制程序 文件编号 CT－QP－007 版 本 01 页 码 1/3 一、目的： 对新产品小批量生产，以验证和确认新开发的产品是否适合批量生产。确保问 题点能在放产前被发现、处理或提供良好的预防措施。 二、适用范围： 适用需在公司进行量产的任何新开发
20、的产品试产作业（对本公司1日产品进行 局部变更而产生的新产品，作工程更改即可，无需试产）。 三、职责： 3.1工程部：负责新产品的开发、相关技术资料制定、样品鉴定会组织、设计问 题的改进、主导推进试产的进行；同时，生产工艺工程师负责新产品作业指 导书制作，标准工时的制订，并与生产部门安排工艺流程；试产过程中问题 的总结；负责检测治具及使用治具制作，处理试产中的异常状况，主导产前 会议和试产报告会议召开． 3.3品质部：QC负责记录并监控试产中之品质状况，负责收集并分析试产记录 及相关资料． 3.4采购部：负责采购试产产品的物料及安排有关的技术支援；外协加工件的收 发及追踪
21、 3.5生产部：试产执行和试产情况的记录． 3.6货仓部：负责试产产品物料的发放、成品的入库及废品的处理， 四、定义： 试产：指新产品在正式生产前所进行的小批量生产，其数量为300-500PCS之间． 五、工作程序 5.1 薪产品试产要求： 5.1.1试产时间： 按不同产品所订立产品进度计划执行，一般地，在正式向客 户提供承认样板后进行。 5.1.2试产数量： 300-500套。 XX集团（中国） 新产品试产控制程序 文件编号 CT－QP－007 版 本 01 页 码 2/3 5.1.3文件发放：所有相关试产用文件必须
22、有采购、物控、生产：品质、IQC等 人员签名后发放。 5.1.4样品发放：由工程部提供试产用签样一套（首件），交品质部作试产检验依 据。 5.1.5试产后可转为批量生产的品质要求：合格率达到80%或以上，低于80%的 合格率需在评审后进行改善，并在改善完成后安排改善确认和第二次试产。 5.2试产准备。 5.2.1试产前，由工程部组织品质相关人员、生产部相关人员、采购、货仓、等 相关人员召开“新产品试产会议”，会议主要包括：产品结构、产品工艺流 程、重要作业方法及检测方法等的介绍，并将会议结果列入《会议记录》 中，会议所记录各事项由项目工程师跟进． 5.2.2生管综合生产能
23、力、生产进度在新产品试产会中规定试产期限并安排新产 品试产，生管将具体试产时间列入《生产计划》中发至各相关部门，并用 《试产通知单》通知品质部、生产部、工程部、采购部、货仓部． 5.2.3试产前二天，工程部必须把相关之作业指导书及技术资料、工程样板、检 测治具和使用工具发放至相关部门，以便各相关部门做好试产前准备． 5.2.4生产部按生管所分发的《试产通知单》及《生产计划》准备试产安排． 5.2.5产前应准备的文件、样品《BOM物料清单》《作业指导书》检验、测量用 的设备、工具等． 5.3试产： 5.3.1生产部试产时，生产部根据《BOM物料清单》、《作业指导书>进行试产
24、 产品工作，由工程担当负责与生产主管在生产现场督导作业，并将所发现 问题进行记录． 5.3.2品检员(QC)根据所提供的技术资料（《BOM物料清单》、《检验标准》等） 试产用工程签样等标准进行检验，检验结果进行记录并汇总品质主管． XX集团（中国） 新产品试产控制程序 文件编号 CT－QP－007 版 本 01 页 码 3/3 5.3.3品质部、生产部、工程部将在试产出现的问题记录于《试产报告书》中部 门记录栏中，由工程部汇总，工：程部负责原因分析、拟定改善措施． 5.3.4试产中，如有异常问题，由工程部主导解决，相关部门协助处理，能现场 解
25、决的问题尽量在现场解决，如因重大品质问题而导致无法作业时，试产 必须立即停止． 5.3.5试产完毕后，由工程部以《试产报告书》形式通知品质部、生产部、采购 部、货仓部等相关人员召开“试产总结会议”． 5.3.6试产鉴定通过后，生产部方可安排放产，试产的合格品则由品质部判概定 在《成品验货报告》中注明为试产，由生产部开具《入库单》进行入库． 5.3，7试产鉴定为NG时（即试产合格率低于80%或有重大不良缺陷），由工程 部组织问题发生部门进行改进，改进OK后由生产部重新安排试产，试产 的不合格品，由生产部将不合格品进行分类处理，需报废的由工程确认后 作报废处理． 5.3.8上程部必须保留试产记录并防止丢失，并采取纠正及预防措施． 5.4涉及部门 采购部：程部、品质部、生产部．货仓部． 六，记录（保存期） 6.1 《新产品试产通知》 资料保存年限： 一年 6.2《试产检查报告》 资料保存年限： 一年 6.3《产前会议记录》 资料保存年限： 一年 七．相关文件 《试产检查报告》《产前会议记录》《新产品试产通知》《产前会义签到表》 《批量生产批准报告》
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