地铁供电分公司星级安全班组评价验收表.doc

地铁供电分公司星级安全班组评价验收表—控制中心

控制中心项目部
班组：
日期：
综合评分：
评价人员签字：
组长签字：
项目
评价标准
标准分
评分标准
评价内容
实际得分
1 文件、表票记录管理 权重5%
1.1
文件管理
1. 班组文件管理规范，依据收文登记或文件清单，随机抽查3份文件，每份应在2分钟内提供；
2. 文件学习记录。
10
1. 在规定时间内未能提供文件的，每份扣5分；
2. 文件有损毁缺页的，每份扣5分；
3. 未提供文件学习记录的，扣5分。

1.2
规章制度
1. 依据班组收文登记或文件清单，抽查公司、项目部规章制度各2份，每份应在2分钟内提供；
2. 组织学习各项规章制度，并有规章制度学习记录。
10
1. 在规定时间内未能提供规章制度的，每份扣5分；
2. 规章制度有损毁缺页的，每份扣5分；
3. 未能提供规章制度学习记录的，扣5分。

1.3
表票记录
1. 表票记录的填写应符合要求字迹清晰且易于识别和辨认；
2. 表票记录保存完好，内容真实准确。
20
1. 不符合表票记录填写要求的，或填写字迹潦草，不易识别和辨认的，每种扣20分；
2. 表票记录数据不真实、不准确或损毁缺页的扣20分。

1.4
安全目标
1. 提供班组安全目标。
10
1. 未提供班组安全目标的，扣10分。

1.5
班组预案
1. 提供班组的各类专项预案，每份预案应在2分钟内提供；
2. 班组人员应掌握专项预案内容；
3. 提供班组专项预案演练记录；
4. 提供信息系统等级保护预案演练记录。
50
1. 未能在规定时间内提供班组专项预案的，扣20分；
2. 班组人员不清楚专项预案内容或回答不正确的，每人次扣30分；
3. 不能提供班组专项预案演练记录的，扣40分。
4. 不能提供等保预案演练记录的，扣40分。

2 计划管理 权重5%
2.1
计划执行
1. 抽取3份班组计划，应在2分钟内提供；
2. 任务、指标、完成时间和步骤方法等清晰明了；
3. 因班组原因造成生产任务未按节点实施；
4. 变更的生产任务要有相应补救措施和记录。
100
1. 在规定时间未能全部提供计划的，每份扣10分；
2. 计划内容不完整的，每份扣20分；
3. 因班组原因，造成生产任务未按节点实施的，扣100分；(四星、五星否定条件)
4. 任务变更，没有补救措施的，扣30分；
5. 任务变更没有相应记录的，扣20分。

3 人员管理 权重5%
3.1
班组人员名册
1. 提供班组人员名册。
20
1. 未能提供班组人员名册的，扣20分；
2. 人员名册填写不规范的，扣10分。

3.2
特种作业证件
1. 班组人员特种作业操作证复印件。
10
1. 未能提供班组人员特种作业操作证复印件的，扣10分。

3.3
班组岗位职责
1. 班组岗位职责；
2. 设立班委会、班组“六大员”(安全、技术培训、宣传、考勤、材料、资料)责任明确，发挥作用；
3. 每月应召开一次班委会。
40
1. 班组人员不能正确回答本岗位职责的，每人次扣20分；
2. 未设立班委会，班委会成员、班组“六大员”职责不明确的，扣30分；
3. 未按要求召开班委会的，每发现一次，扣20分。

3.4
考勤
1. 严格执行考勤制度，提供一年内任一月份考勤记录；
2. 提供零星假记录；
3. 提供年休假计划和变更记录。
30
1. 未能提供考勤记录的，扣20分；
2. 考勤记录不规范或出现明显差错的，每发现一起，扣20分；
3. 未能提供零星假记录的，扣20分；
4. 零星假记录不规范的，扣20分；
5. 考勤、零星假管理弄虚作假的，扣30分。
6. 未能提供年休假计划和变更记录的，扣20分。

4 安全管理 权重20%
4.1
安全生产责任制
1. 提供安全责任书；
2. 班组人员应了解安全责任书内容；
3. 提供信息系统等级保护保密协议及离岗人员保密协议。
20
1. 未能提供安全责任书的，扣20分；
2. 班组人员不能正确回答安全责任书内容的，扣20分；
3. 随机抽查三名员工保密协议，未及时提供或未签字的，每人次扣5分。

4.2
安全检查
1. 公司、项目部安全检查、专项检查；
2. 信息系统安全等级保护检查；
3. 提问安全急救常识；
4. 安全考试合格率。
30
1. 公司安全检查发现班组有问题的，扣5分；
2. 公司、项目部安全检查发现班组问题，班组没有采取整改措施或整改措施不到位的，扣30分；(四星、五星否定条件)
3. 信息系统安全等级保护检查发现班组的问题，班组没有采取整改措施或整改措施不到位的，每项扣30分；（已申报整改立项的除外）
4. 现场抽查，班组人员不掌握安全急救常识的，每人次扣20分；
5. 安全考试不合格的，每人次扣15分(四星、五星否定条件)。

4.3
安全设备设施及使用
1. 绝缘靴数量齐全，无损、符合试验周期；
2. 各种标示牌及红绳种类、数量齐全、摆放整齐；
3. 防汛工具、抢险梯在指定地点存放，无杂物遮挡；
4. 消防器材数量齐全，规格型号符合规范，压力在合格值内、在有效期内；
5. 熟悉消防的“两知”、“四会”，掌握灭火器的正确使用；
6. 会使用防毒面具和呼吸器，熟知逃生线路；
7. 所辖设备房间门处于常闭状态、消防通道畅通；
8. 所辖的房间内无私拉乱接的低压线路，电动工具、电器按规定保管，安装漏电保护装置，接线符合要求，低压电器的插座、开关布置符合规范；
9. 防静电手镯完好无损，能够正常使用；
10. 低压验电器完好无损，能够正常使用；
11. 所管辖设备房间钥匙放置安全、合理、使用方便的指定位置，可以快速找到房间钥匙并能及时开启；
12. 所辖信息系统存储介质管理；
13. 所辖信息系统应定期进行数据备份，备份介质场外存放；
14. 所辖信息系统身份验证功能应满足等级保护三级标准。
50
1. 绝缘靴、各种标示牌及红绳种类、数量不齐全的，扣50分；
2. 绝缘靴有损坏、不符合试验周期的，扣50分；
3. 各种标示牌及红绳摆放不整齐的，扣10分；
4. 防汛工具、抢险梯未放置在指定地点或有杂物遮挡的，扣20分；
5. 消防器材数量不齐全，规格型号不符合规范，压力不符合要求、不在有效期内的，扣50分；
6. 班组人员不掌握“两知”、“四会”，不掌握灭火器的正确使用的，扣50分；
7. 班组人员对防毒面具和呼吸器使用不熟练，逃生线路不熟悉的，每人次扣25分；
8. 所辖设备间房门未处于常闭状态、消防通道不畅通的，扣20分；
9. 所辖的房间内私拉乱接低压线路，电动工具、电器不按规定保管，未安装漏电保护装置，接线不符合要求，低压电器的插座、开关布置不符合规范的，扣50分。
10. 防静电手镯损坏，不能正常使用的，扣20分；
11. 低压验电器损坏，不能正常使用的，扣50分；
12. 所管辖设备房间钥匙放置不合理，不能快速找到指定房间或不能及时开启的，扣20分；
13. 存储介质未固定存放地点或无编号及说明，存储介质管理混乱的，扣30分；
14. 未按周期进行备份，介质未存放在规定地点的，扣30分；
15. 系统密码验证未按规定分角色设置，管理员及其他角色密码暴露的，扣50分（四星、五星否定条件）。

5 质量管理 权重20%
5.1
巡视检查
1. 设备巡视检查记录填写规范；
2. 是否有巡检漏项现象。
30
1. 未能提供巡视检查记录的，扣10分；
2. 记录填写不规范的，扣10分；
3. 发生巡检漏项的，扣30分；
4. 巡检过程未发现设备明显隐患的，扣30分。

5.2
计表检修
1. 计表检修记录、作业指导书填写规范；
2. 工作票、许可票、小组票填写规范，按照许可票、小组票的安全措施执行；
3. 班组人员应掌握设备维修、清扫流程；
4. 是否有检修质量不合格现象。
50
1. 未能提供计表记录和作业指导书的，扣10分；
2. 计表记录填写不规范或未执行安全措施的，扣10分；
3. 班组人员不能正确回答维修、清扫流程的，每人次扣25分；
4. 出现检修质量不合格的，扣50分。

5.3
班组级质量检查
1. 班组内部的质量检查记录是否规范。
20
1. 未能提供质量检查记录的，扣10分；
2. 质量检查记录填写不规范的，扣10分。

6 现场管理 权重20%
6.1
劳保着装
1. 劳保着装规范，当值人员按规定佩戴相应标志。
10
1. 劳保着装不符合劳动保护要求的，扣10分；
2. 当值人员未佩戴相应标志的，扣5分。

6.2
班前会
1. 班前会记录是否规范。
10
1. 未提供班前会记录的，扣10分；
2. 记录填写不规范的，扣10分。

6.3
安全技术交底
1. 安全技术交底的相关记录；
2. 安全技术交底记录是否规范；
3. 是否与工作票一致。
20
1. 未提供安全技术交底相关记录的，扣10分；
2. 技术交底记录不规范的，扣10分；
3. 与工作票记录不一致的，扣20分。

6.4
临时设施
1. 临时设施是否完备；
2. 临时设施是否有专人负责；
3. 安全标识规范。
10
1. 临时设施不完备的，扣10分；
2. 临时设施未设专人负责的，扣10分；
3. 安全标识不规范的，扣10分。

6.5
现场环境
1. 材料、工具、备品码放整齐，消防器材按规定位置摆放；
2. 检修施工现场是否设临时围栏，悬挂相关的警示牌和标识牌。
20
1. 材料、工具、备品码放不整齐的，扣5分；
2. 消防器材未按规定位置摆放的，扣10分；
3. 现场临时围栏、警示牌、标识牌设置不规范的，扣20分。

6.6
所管辖的设备及设备机房
1. 所管辖设备及设备机房卫生良好，无烟头、无杂物、无尘土，所有设备接线良好并有明显标识，且设备运行正常。
10
1. 所辖设备及设备机房卫生差，有烟头、有污物或有尘土的，扣10分；
2. 所辖设备接线有松动或设备标识不清，设备运行不正常的，扣10分。

6.7
组织措施技术措施
1. 工作票组织措施、技术措施是否完备。
20
1. 工作票组织措施、技术措施不完备的，扣20分。(四星、五星否定条件)

7 设备管理 权重5%
7.1
设备台账
1. 设备档案卡片齐全、规范。
10
1. 未建立设备档案卡片的，扣10分；
2. 设备档案卡片不齐全、不规范的，扣10分。

7.2
设备缺陷
1. 设备缺陷记录填写规范；
2. 对未处理的设备缺陷，是否采取有效控制措施。
30
1. 未能提供设备缺陷记录的，扣10分；
2. 设备缺陷记录填写不规范的，扣10分；
3. 对未处理的设备缺陷，未采取有效措施的，扣20分。

7.3
图纸资料
1. 图纸资料管理符合要求，无损毁现象；
2. 不得随意涂改图纸资料；
3. 未经批准，图纸资料不得外借；
4. 信息系统核心设备应具备操作手册及相应技术文档。
20
1. 图纸资料有损毁的，扣10分；
2. 任意涂改图纸资料的，扣20分；
3. 未经批准，私自外借图纸资料的，扣20分(四星、五星否定条件)；
4. 不能提供相应技术文档的，扣10分。

7.4
故障处理
1. 故障处理记录；
2. 设备故障无合理原因未处理；
3. 缺陷、故障处理记录填写是否规范；
4. 故障一次处理率应达到要求。
40
1. 未能提供故障处理记录的，扣10分；
2. 设备故障无合理原因未处理的，扣40分；(四星、五星否定条件)
3. 设备缺陷、故障处理记录填写不规范的，扣10分；
4. 故障一次处理率未达到要求的，扣10分。

8 物资材料管理 权重5%
8.1
物资材料
1. 物资材料实行分类管理，出入帐登记规范清楚；
2. 帐、卡、物相符，按期检查，确保处于良好状态；
3. 物料码放整齐、标牌卡填写规范；
4. 备品备件清单清晰。
50
1. 未提供物料出入帐登记或登记不规范的，扣10分；
2. 帐、卡、物不相符的，扣40分；
3. 物料码放不整齐或标牌卡填写不规范的，扣10分；
4. 备品备件清单记录不清晰的，扣10分。

8.2
仪器仪表、工器具
1. 仪器仪表、工器具齐全；
2. 仪器仪表、工器具码放位置固定、整齐；
3. 是否符合检验周期。
50
1. 仪器仪表、工器具不齐全的，扣50分；
2. 仪器仪表、工器具码放位置不固定或不整齐的，扣20分；
3. 未提供仪器仪表、工器具检验证明或已过检验周期的，扣50分。

9 教育培训管理 权重5%
9.1
培训计划
1. 是否有培训计划；
2. 培训计划是否按时完成；
3. 班组人员是否了解培训计划内容；
4. 每季度应进行一次信息系统安全等级保护培训。
20
1. 未提供班组培训计划的，扣10分；
2. 培训计划未按时完成的，扣20分；
3. 班组人员不了解培训计划内容的，每人次扣10分。
4. 未按时进行信息系统安全等级保护的，每少一次扣5分。

9.2
培训记录
1. 是否有班组培训记录；
2. 班组培训记录填写是否规范；
3. 个人应有培训笔记，培训笔记内容应规范；
4. 是否有信息系统等级保护培训记录。
20
1. 未提供班组培训记录的，扣10分；
2. 班组培训记录填写不规范的，扣10分；
3. 未提供个人培训笔记或笔记内容不规范的，每人次扣10分；
4. 未提供班组及个人信息系统等级保护培训记录的，扣5分。

9.3
导师制
1. 检查导师制培训相关记录，检查培训计划、大纲的执行情况。
20
1. 未执行导师制培训计划和大纲的，扣10分；
2. 没有提供相关记录的，扣10分。

9.4
典型案例
学习
1. 本年度自动化事故案例、故障案例；
2. 班组人员应掌握典型案例内容。
20
1. 未提供本年度自动化事故案例或故障案例的，扣10分；
2. 班组人员不能掌握典型案例内容的，每人次扣10分。

9.5
三级教育
1. 班组级安全教育记录。
20
1. 未能提供班组级安全教育记录的，扣20分。

10 综合管理 权重10%
10.1
环境卫生
1. 班容班貌应整洁，办公、生活用品摆放整齐，站内无杂物、无积尘。
20
1. 办公、生活用品摆放不整齐或不清洁的，扣20分；
2. 站内有杂物或积尘较严重的，扣20分。

10.2
维稳工作
1. 有无维护稳定工作记录；
2. 维稳文件、维稳责任书齐全。
10
1. 未提供维护稳定工作记录的，扣10分；
2. 未提供维稳文件、维稳责任书的，扣10分。

10.3
精神文明
1. 班组员工应了解公司企业文化理念、企业精神；
2. 是否发生违反员工个人仪表行为准则的现象；
3. 每年向公司投稿不少于3篇；
4. 班组政治学习每月一次(其中法纪教育每年两次）；
5. 是否留存有学习计划内容的北京日报、地铁报、专刊等报纸；
6. 提问服务承诺内容。
20
1. 班组人员未能正确回答公司企业文化理念、企业精神的，每人次扣5分；
2. 发生违反员工个人仪表行为准则的，扣20分；
3. 每年向公司投稿少于3篇的，每缺少一篇扣5分；
4. 班组政治学习每缺少一次，扣5分；
5. 法纪教育每缺少一次，扣5分；
6. 未能提供北京日报、地铁报、专刊有学习计划内容报纸的，扣5分；
7. 现场抽查，班组人员未能回答服务承诺内容的，每人次扣5分。

10.4
治安保卫
1. 严格执行变电站门禁制度和入门登记制度；
2. 站内严禁存放私人物品或他人物品；
3. 站内严禁存放易燃、易爆、剧毒和国家禁止的物品；
4. 变电站的门窗、防护栏等安全设施应牢固可靠，没有损坏。
5. 班组不应发生违反《企事业单位内部治安保卫条例》，站内发生治安事件，不构成行政拘留及刑事处罚的现象。
30
1. 入门登记记录填写不规范的，扣10分；
2. 站内存放与工作无关的私人物品或他人物品的，扣10分；
3. 站内存放易燃、易爆、剧毒和国家禁止物品的，扣30分；(四星、五星否定条件)
4. 变电站门窗、防护栏等安全设施出现损坏且不及时报修的，扣30分；
5. 班组成员违反《企事业单位内部治安保卫条例》，站内发生治安事件，不构成行政拘留及刑事处罚的，扣30分。(四星、五星否定条件)

10.5
工会建设
1. 民主管理的相关记录。
20
1. 未按时召开民主管理会的，每少1次扣10分；
2. 民主管理会内容不具体、不规范的，扣10分。

说明：
(一)评价标准的结构
1.《地铁供电公司星级安全班组评价标准》围绕班组建设，分为十个方面：1文件表票记录管理、2计划管理、3人员管理、4安全管理、5质量管理、6现场管理、7设备管理、8物资材料管理、9教育培训管理、10综合管理。
2.星级安全班组评价标准，每个方面分为若干项(如1.1、1.2、2.1、10.1)，每项分为若干条款。
(二)分值及权重
1.十个方面总分100分，每个方面的权重分别为：
1文件表票记录管理0.05； 2计划管理0.05； 3人员管理0.05； 4安全管理0.2； 5质量管理0.2；
6现场管理0.2； 7设备管理0.05； 8物资材料管理0.05； 9教育培训管理0.05； 10综合管理0.1。
2.每个方面各项的标准分合计100分，各项的标准分详见《地铁供电公司星级安全班组评价标准》。
(三)评分
星级安全班组评价采取扣分制，各项的标准分扣完为止。
(四)计算公式
总分=(1文件表票记录管理得分×0.05)+(2计划管理得分×0.05)+(3人员管理得分×0.05)+(4安全管理得分×0.2)+(5质量管理得分×0.2)+(6现场管理得分×0.2)+(7设备管理得分×0.05)+(8物资材料管理得分×0.05)+(9教育培训管理得分×0.05)+(10综合管理得分×0.1)
计算结果保留到小数点后两位。

设计考核表

考核时间段：_______________ 填表时间：____2021年11月13日_____ 考核得分：__________分

序
号
BSC
KPI考核指标
指标定义
权重
目标值
计分标准
数据来源
得分
基础目标
理想目标
自评
上级评
1

设
计
类

1. 负责公司形象和产品形象规划设计
拓展公司品牌文化，塑造及提升品牌形象
50
50
按任务要求按时按质完成
设计有误1次扣1分，工作表现积极效率高加1分
市场部部长/
60

2. 根据策划方案，独立进行平面创意，并进行报广、海报、包装、宣传册等平面宣传设计。
确保其完整度、准确度、更新率
按任务要求按时按质完成
市场部部长

3. 结合公司品牌发展、销售状况、各经销商需求等进行需求设计稿件及所需设计元素
通过广告创意刺激并引导消费需求
按时完成
市场部部长

3
4.负责制定销售公司终端专柜、专厅和专卖店等的CI形象设计建设工作；
标准并形象化终端工程
按 时
市场部部长

5.公司网站、文化墙等其他相关设计
以形象有效化的广告通过更多形式、渠道传播品牌形象
按时完成
市场部部长

6.负责对公司和业务、经销商等外部要求提供相应的设计稿件及元素并审核
确保其正确性
按时完成

市场部部长

印
刷
制
作
类

物
料
管
理
7.设计印刷、制作流程的跟踪及质量监督
合理分配出各区域物料数量监督广告公司并确保宣传物料按时到位
15
15
按时完成
延迟1次扣1分，工作表现积极效率高加1分
广告公司

8.负责审核印务并收集广告制作公司物料的价格对比汇总并相应筛选更新
确保监控供应商制作广告价格的合理及物料的质量，合理得利用管理以不断提升各类广告品牌形象

按时完成

广告公司

物
料
管
理
监
控
9.负责监测竞品的相关创意措施
采集同行的创意作品进行分析参考
20
20
按时完成
延迟1次扣1分，工作表现积极效率高加1分
卖场渠道
20

10.根据总部各阶段提供物料明细，结合销售公司实际，负责制定、调整物料申请计划和各业务部门分配方案
确保各区域按需统计，以不浪费为原则
按时完成
各办事处

11.对总部下发到库的物料，按计划分配、下发各业务部门，并监督落实到各终端基层
确保各区域按需分配
按时完成
总部市场部

12.公司自行制作的终端物料分配标准的制定，申请审批和库存管理
确保各区域按需分配
按时完成
市场部部长

13.公司自行制作的终端物料下发各业务部门，并监督落实到各终端基层。
确保各区域按需分配，确保各区域按需分配
按时完成
市场部部长

内
部
管
理
14..负责FTP下载收集总部和销售公司相应的设计资料
收集总部提供的设计稿，及时有效的提供设计素材需求
10
10
第一时间更新并报领导
如出现不知情一次扣1分，工作表现积极效率高加1分

总部市场部
10

15.负责保管公司所有档案资料关定期归档保存
根据需要及时提供设计元素并记录企业品牌发展
按时完成
市场部部长

16及时解决突发性的临设计项目及其他临时工作。

完成领导交代的突发性工作
按任务要求按时按质完成
延误1次扣1分，工作表现积极效率高加1分
市场部部长

4
学
习
与
成
长
学习与分享
参加公司组织的培训、工作经验及学习心得体会分享（含会议记录）
5
5
1次
1次
低于1次归零，高于3次加2分
人力资源部
5

合计与备注

被考核人

考评人

人力资源部

电力分公司绩效考核指标评估表
指标名称
标准条款
条款内容
计分标准
质量管理体系

生产和服务提供的控制
1、保持工作指导文书与实际工作相符
2、执行《湛江港电气安全操作规程》
3、重申相关制度的规定

顾客财产

产品防护
1、异常设备的处理机制
2、执行《湛江港电气安全操作规程》
7.6
监视和测量装置的控制
1、保持变电所表计正常使用
2、监管工作的执行、记录在案
8
测量、分析和改进
1、每月绩效考核、检评、总结
2、知会相关方
8.1
总则
1、保持制度的有效性
2、工作的规划
8.2
监视和测量
1、班组每月考核班组成员的工作，队部每月考核评审班组工作，按期罗列上报出各成员的绩效分数
2、队部对工作安排的班组或人员完成任务的情况评价
3、对变电所的相关薄册检查评价
4、对责任地段（变电所）设备的检查评价
5、对工作计划完成的情况、制度运行情况审核总结评价

顾客满意
定期发放满意度回复表

内部审核
1、制定审核制度
2、运作，输出绩效结果

过程的监视和测量
1、组每月考核班组成员的工作，队部每月考核评审班组工作，按期罗列上报出各成员的绩效分数
2、队部对工作安排的班组或人员完成任务的情况评价
3、对变电所的相关薄册检查评价
4、对责任地段（变电所）设备的检查评价
5、对工作计划完成的情况审视\总结评价

产品的监视和测量
1、检查部署工作的完成情况，关注用电户的诉求
2、尽责维护相关表计的正常运行
8.3
不合格品控制
1、对相关事项的处理，认真履行本队职能
2、可能或允许的前提下主动配合其他部门落实控制，完成上级授权即办的工作
3、配套辅以上相应措施和记录在案
8.4
数据分析
1、对工作检查的频率定性
2、经常性问题的处理
8.5
改进
1、经常性问题的处理措施落实
2、分清权责

持续改进
1、保持管理制度的有效性
2、每班次实质工作的开展
3、工作记录在案

纠正措施
1、发布整改指令
2、执行上级相关指示
3、配套辅以考核成绩记录在案

预防措施
1、危险点分析知会相关方警惕或改正
2、工作质量不符要求，责令整改
3、会议宣传教育或相关学习活动的开展提高觉悟
4、配套辅以考核成绩记录在案