食品销售企业自查表.doc

食品销售企业自查表(年月日)企业名称：（盖公章）法定代表人：生产地址：许可证编号：检查项目编号检查内容自查情况核查意见食品安全管理人员1食品经营者应配备2名以上经过培训和考核的专（兼）职食品安全管理人员，食杂店等较小的食品经营单位可由业主担任，也可以聘用取得国家或行业规定的食品安全相关资质的人员兼任。符合 不符合符合 不符合2食品批发商、大型商场超市配备2名以上取得国家或行业规定的食品安全管理资质的专职食品安全管理人员。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）食品从业人员3全部食品从业人员具有合法有效的健康体检合格证明，并佩带证明上岗。符合 不符合符合 不符合4其他食品从业人员具有食品药品监督管理部门认可的培训机构出具的相关资质。符合 不符合符合 不符合保证食品安全的管理制度5食品经营企业建立以下食品安全管理制度：从业人员健康和培训管理制度；食品安全责任制度；食品安全自检自查与报告制度；进货查验和查验记录制度；食品安全追溯管理制度；食品贮存管理制度；不合格食品处置等制度；食品安全突发事件应急处置方案。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）食品销售和贮存场所6食品经营许可证的名称、地址（住所）、法定代表人（负责人）与营业执照一致。符合 不符合符合 不符合7在入口醒目位置悬挂食品经营许可证。符合 不符合符合 不符合8食品经营许可证合法有效。符合 不符合符合 不符合9实际经营的场所、经营范围（品种）等与经营许可证核准的内容一致。符合 不符合符合 不符合10食品贮存场所悬挂许可证副本。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）11食品销售场所和贮存场所不得设在易受到污染的区域，距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、动物养殖场所、旱厕等污染源25米以上。符合 不符合符合 不符合食品销售场所布局12食品销售场所和食品贮存场所与生活区分（隔）开。符合 不符合符合 不符合13食品销售区域与非食品销售区域分开设置。符合 不符合符合 不符合14生食区域和熟食区域、待加工食品区域与直接入口食品区域分开。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）15转基因食品专区(专柜)销售。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）16清真食品专区(专柜)销售。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）17经营水产品的区域与其他食品经营区域分开。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）18食品自动售货销售商应当在自动售货设备的明显位置公示经营者名称、地址、联系方式、食品经营许可证编号和营业执照编号。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）19大中型商场超市和有条件的其他食品销售者在食品销售场所设置并明示临近保质期食品专区（专柜）。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）食品贮存场所管理20食品贮存应设专门区域，不得与有可能危害食品安全的非食品物质同库存放。符合 不符合符合 不符合21贮存场所内部实行色标管理，食品区用绿底白字（黑体）标识，食品待验区用黄底白字（黑体）标识，不合格食品区用红底白字（黑体）标识。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）22食品储存有明显的标识牌，标明食品类别、名称、生产日期、保质期、产地、入库日期，以及生产者或供货者名称、地址、联系方式等基本信息。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）23食品与非食品、生食与熟食、散装食品与预包装食品应当有适当的分隔措施，固定的存放位置和标识。清真食品与非清真食品分区分类存放，不得混存混放、积压堆放。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）24贮存的食品与墙壁、地面保持在250px以上 。符合 不符合符合 不符合25食品贮存场所内部设置无死角监控设备，实施“阳光仓储”。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）26由生产者或供应商提供食品贮存服务而无需食品贮存场所的，应当提供与生产者或供应商签订的食品贮存服务协议的原件和复印件。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）食品安全防护设备设施27食品销售场所和食品贮存场所环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫等设备或设施。符合 不符合符合 不符合28直接接触食品的设备或设施、工具、容器和包装材料等应当具有产品合格证明，应为安全、无毒、无异味，易于清洁和保养。符合 不符合符合 不符合29配送车辆上携带许可证副本复印件。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）30食品配送车辆专用，使用的设备、工具、容器无毒无害、清洁卫生。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）31需要冷藏、冷冻运输的食品，运输时车内温度保持在10以下。能够防蝇、防尘、防污染。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）32中型以上商场超市销售食用农产品的，设置食用农产品快速检测室，配备符合要求的食品快速检测设备及2名以上经过培训的食品检测人员，并加入甘肃省食用农产品快速检测监控平台，实现数据共享。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）食品批发商追溯管理33食品批发商加入食品安全信息追溯平台，配备符合要求的终端设备。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）34向购货者出具“电子一票通”。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）35没有索取“电子一票通”的进货查验，应索取和查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明，并录入到甘肃省食品安全信息追溯平台备案。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）36没有索取“电子一票通”的进货查验记录，应如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）其他食品销售经营者追溯管理37商场超市加入食品安全信息追溯平台，配备符合要求的终端设备。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）38在甘肃省境内进货时，索取“电子一票通”。符合 不符合符合 不符合39到甘肃省境外进货的进货查验，应索取和查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明，并分类建立档案保存。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）40到甘肃省境外进货的进货查验记录，应索取包括食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供（购）货者名称、地址、联系方式等内容的票据，同时，建立进货台账，如实记录以上内容。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）散装食品销售41直接入口的散装食品销售，设置更衣、洗手、消毒以及处理废弃物的设施设备。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）42散装食品有明显的区域或隔离措施，生鲜畜禽、水产品与散装直接入口食品有一定距离的物理隔离。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）43直接入口的散装食品有防尘防蝇等设施。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）44在经营和贮存位置设立公示和标示牌，如实公示和标明所经销散装食品的名称、生产日期或者生产批号、保质期、生产者名称、地址、联系方式等内容。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）45直接接触食品的工具、容器和包装材料等应当具有符合食品安全标准的产品合格证明。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）46接触食品的工作人员配备相应的工作服、帽、口罩、手套等。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）冷藏冷冻食品销售47配备与经营品种、数量相适应的冷冻、冷藏设备，设备应当保证食品贮存销售所需的温度等要求。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）48运输冷藏冷冻食品应当具有与运输的品种、数量、温度要求相适应的冷链运输设备，温度控制符合确保食品安全的要求。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）进口食品销售49销售的进口预包装食品有中文标签，依法有说明书的，有中文说明书。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）50销售的进口预包装食品的中文标签和说明书符合食品安全法及我国其他有关法律、行政法规的规定和食品安全国家标准的要求，并载明食品的原产地以及境内代理商的名称、地址和联系方式。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）51有国家出入境检验检疫部门出具的检验检疫合格证明文件。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）52进口保健食品按规定注册或备案。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）特殊食品销售53保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、婴幼儿配方食品销售的，加入甘肃省食品安全追溯信息平台。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）54保健食品设立专区(专柜)，在显著位置设立提示牌，注明“保健食品销售专区（或专柜）”字样，提示牌为绿底白字，字体为黑体，字体大小根据专区空间大小定。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）55特殊医学用途配方食品设立专区(专柜)，显著位置设立提示牌，注明“特殊医学用途配方食品销售专区（或专柜）”字样，提示牌为绿底白字，字体为黑体，字体大小可根据设立的专柜或专区的空间大小而定。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）56婴幼儿配方乳粉或食品销售的，在经营场所设立专区(专柜)，在显著位置设立提示牌，注明“婴幼儿配方乳粉销售专区（或专柜）”字样，提示牌为绿底白字，字体为黑体，字体大小可根据设立的专柜或专区的空间大小而定。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）57保健食品标签、说明书不涉及疾病预防、治疗功能，内容真实，与注册或备案的内容相一致，载明适宜人群、不适宜人群、功效成分或者标志性成分及其含量等，并声明“本品不能代替药物”。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）58专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品，其标签标明主要营养成分及其含量。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）互联网食品销售59食品经营者在实体门店经营的同时通过互联网从事食品经营的，除上述条件外，具有可现场登陆申请人网站、网页或网店等功能的设施设备。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）60无实体门店经营的互联网食品经营者应当具有与经营的食品品种、数量相适应的固定的食品经营场所，贮存场所视同食品经营场所，具有可现场登陆申请人网站、网页或网店等功能的设施设备。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）61在网站首页或者经营活动的主页面醒目位置公示营业执照、许可证件或者备案凭证。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）62由生产者或供应商提供食品贮存服务而无需食品贮存场所的，应当提供与生产者或供应商签订的食品贮存服务协议的原件和复印件。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）食用农产品销售63食用农产品批发商加入食品安全信息追溯平台，索取供货商的营业执照（个人供货的索取身份证）复印件，产品的“三品一标”或产地准出证明、或检疫和检验报告等合格证明文件，并录入上传到追溯平台。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）64食用农产品批发商向分销商出具电子一票通。不能出具电子一票通的，出具第63条明确的资质和合格证明文件复印件，并建立进、销货台账。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）65食用农产品零售商不能索取电子一票通的，索取第63条明确的资质和合格证明文件复印件，并如实记录食用农产品的名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）66在食用农产品的包装、保鲜、贮存、运输中使用保鲜剂、防腐剂等食品添加剂和包装材料等食品相关产品，符合食品安全国家标准。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）市场开办者、柜台出租者和展销会举办者67依法审查入场食品经营者的许可证，明确其食品安全管理责任。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）68定期对入场食品经营者经营环境和条件进行检查。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）69对违反食品安全法规定行为的，及时制止并立即报告食品药品监管部门。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）网络交易第三方平台70对入网食品经营者进行实名登记，明确其食品安全管理责任；对依法应当取得许可证的经营者，审查其许可证。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）71及时制止违反食品安全法行为的，并立即报告食品药品监管部门；发现严重违法行为的，立即停止提供网络交易平台服务。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）食用农产品批发市场72建立入场销售者档案，如实记录销售者名称或者姓名、社会信用代码或者身份证号码、联系方式、住所、食用农产品主要品种、进货渠道、产地等信息。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）73与入场销售者签订食用农产品质量安全协议，明确双方食用农产品安全权利义务；未签订食用农产品质量安全协议的，不得进入批发市场进行销售。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）74配备检验设备和检验人员或者委托符合食品安全法规定的食品检验机构，对进入批发市场销售的食用农产品进行抽样检验。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）75发现不符合食品安全标准的，要求销售者立即停止销售，并向食品药品监管部门报告。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）商场超市食品制售的专间和专用操作场所76制作冷食类、生食类、裱花蛋糕等应设置专间。专间为独立封闭空间，内无明沟，地漏带水封。墙壁专间墙裙铺设到顶。符合 不符合不适用合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）77各类专间面积应与加工食品品种和数量相适，且不得小于4。专间入口处应设置独立的洗手、消毒、二次更衣设施。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）78设置独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和非手动开盖废弃物容器，配备与专间面积相适宜的空气消毒设施、环境温度计。专间内操作台面、工用具存放设备、货架等为不锈钢等易于清洁的材质。设置可开闭式食品传递窗口。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）79制作自制饮品、冷食类食品中仅制售蔬果拼盘的，设置相应的专用操作场所。场所内至少设置1个清洗消毒水池。需要冷藏的食品应设有专用冷藏设施。废弃物容器应加盖，宜为非手动开启式。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）80自酿酒（不含自酿白酒）设置相应的专用操作场所，不得使用压力容器。符合 不符合不适用（合理缺项）符合 不符合不适用（合理缺项）禁止销售食品执行情况81不得销售用非食品原料生产的食品或者添加食品添加剂以外的化学物质和其他可能危害人体健康物质的食品，或者用回收食品作为原料生产的食品。符合 不符合符合 不符合82不得销售致病性微生物，农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物质以及其他危害人体健康的物质含量超过食品安全标准限量的食品、食品添加剂。符合 不符合符合 不符合83不得销售标注虚假生产日期、保质期或者超过保质期的食品、食品添加剂。符合 不符合符合 不符合84不得销售腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感官性状异常的食品、食品添加剂。符合 不符合符合 不符合85不得销售营养成分不符合食品安全标准的供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品。符合 不符合符合 不符合86不得销售病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品。符合 不符合符合 不符合87不得销售未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类。符合 不符合符合 不符合88不得销售未经检验或者检验不合格的肉类及其制品。符合 不符合符合 不符合89不得销售被包装材料、容器、运输工具等污染的食品、食品添加剂；符合 不符合符合 不符合90不得销售无标签的预包装食品、食品添加剂符合 不符合符合 不符合91不得销售国家为防病等特殊需要明令禁止生产经营的食品；符合 不符合符合 不符合92不得销售不符合法律、法规或者食品安全标准的食品、食品添加剂、食品相关产品。符合 不符合符合 不符合标签、说明书情况93销售的食品标签、说明书不得含有虚假内容，不得涉及疾病预防、治疗功能。符合 不符合符合 不符合94销售的食品标签、说明书要清楚、明显，内容与食品相符。符合 不符合符合 不符合95按照食品标签标示的警示标志、警示说明或者注意事项的要求销售食品。符合 不符合符合 不符合信息公示96按要求悬挂食品安全信息公示牌，内容及时更换。符合 不符合符合 不符合下架、召回情况97定期检查食品并做好下架退市记录。符合 不符合符合 不符合98对问题食品及时召回，采取无害化处理、销毁等措施，防止注入市场。符合 不符合符合 不符合99将食品召回和处理情况向所在地县级食品药品监管部门报告，需要无害化处理、销毁的，提前报告时间、地点。符合 不符合符合 不符合档案100按月整理、装订台账和档案，保存完好。符合 不符合符合 不符合自查情况项不符合；“不符合”项整改到位时间：年月日不符合项说明及整改措施（可另符整改报告）：自查人员签字：企业负责人签字：自查时间：年月日核查处理情况核查情况及结论：依法处理和记分情况： 核查人员签字： 核查时间：年月日食品安全风险自查表 自查日期： 年 月 日自查项目序号自查情况自查不符合项说明企业资质变化情况1.1工商营业执照符合规定 （）不符合规定（ ）1.2食品生产许可证符合规定 （）不符合规定（ ）1.3实际生产方式和范围符合规定 （）不符合规定（ ）1.4条件变化后报告情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）采购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.2采购食品添加剂索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.3采购食品相关产品索证符合规定 （ ）不符合规定（ ）2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种符合规定 （ ）不符合规定（ ）生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生状况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.2生产加工场所清洁卫生状况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.3生产加工设施清洁卫生状况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.5产品投料记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.7生产中人流、物流交叉污染情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.8原料、半成品、成品交叉污染情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.9设备、设施运行情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.10现场人员卫生防护情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）3.11使用回收食品情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.2检验的辅助设备及化学试剂情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.3检验员应具备相应能力符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.4出厂检验项目情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.5出厂检验的原始数据记录和检验报告符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.6产品留样记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.7自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）4.8委托出厂检验情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）不合格品管理情况5.1采购不合格食品原料的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）5.2采购不合格食品添加剂的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）5.3采购不合格食品相关产品的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）5.4生产不合格产品的处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）食品标识标注符合情况6.1名称、规格、净含量、生产日期符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.2成分或者配料表符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.3生产者的名称、地址、联系方式符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.4保质期符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.5产品标准代号符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.6贮存条件符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.8生产许可证编号及QS标志符合规定 （ ）不符合规定（ ）6.9法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项符合规定 （ ）不符合规定（ ）食品销售台帐记录情况7.1产品名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.2数量符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.3生产日期/生产批号符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.4检验合格证号符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.5购货者名称及联系方式符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.6销售日期符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.7出货日期符合规定 （ ）不符合规定（ ）7.8地点符合规定 （ ）不符合规定（ ）标准执行情况8.1企业标准备案符合规定 （ ）不符合规定（ ）8.2收录执行最新标准符合规定 （ ）不符合规定（ ）不安全食品召回记录情况9.1产品名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.2批次及数量符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.3不安全项目符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.4产生的原因符合规定 （ ）不符合规定（ ）自查项目序号自查情况自查不符合项说明不安全食品召回记录情况9.5通知相关生产经营者和消费者情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.6召回产品处理记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.7整改措施的落实情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）从业人员10.1企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）接受委托加工情况11.1生产企业接受委托向所在地质量技术监督部门报告情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）11.2委托加工食品包装标识符合规定 （ ）不符合规定（ ）对消费者投诉登记及处理记录12.1投诉者姓名及联系方式符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.2食品名称符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.3数量符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.4生产日期/生产批号符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.5投诉质量问题符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.6企业采取的处理措施符合规定 （ ）不符合规定（ ）12.7处理结果符合规定 （ ）不符合规定（ ）收集风险监测及评估信息的记录13.1收集与企业相关的风险监测与评估信息符合规定 （ ）不符合规定（ ）13.2企业做出的反应符合规定 （ ）不符合规定（ ）企业处置食品安全事故的情况14.1企业制定的食品安全事故处置方案符合规定 （ ）不符合规定（ ）14.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况符合规定 （ ）不符合规定（ ）14.3企业处置食品安全事故记录符合规定 （ ）不符合规定（ ）产品可追溯情况15.1产品可追溯体系建立符合规定 （ ）不符合规定（ ）15.2进货和出货上传台账到上海市食品安全信息追溯平台符合规定 （ ）不符合规定（ ）自查结论（可另附页）整改措施（可另附页）自查人员签名：年 月日总经理签名： 年 月 日食品生产企业自查表单 位 名 称：单 位 地 址：负责人姓名：联 系 电 话：食品生产企业自查表企业名称（盖章） : 生产地址: 联系 :检查项目序号自查情况（符合打，不符合打）不符合项描述企业资质变化情况1.1营业执照和生产许可证合法有效1.2实际生产方式和范围与证照相符1.3生产条件变化应向食药部门报告采购进货查验落实情况2.1采购所有原辅料、食品添加剂及食品相关产品时，必须进行进货查验，并在相应进货查验记录台账本上做好记录，粘贴供货者资质证明文件（营业执照、生产许可证、流通许可证）、进货票据及该批次产品产品合格证明文件，确保每批原料产品合格。2.2进货查验记录台账中，要详细记录供货者名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品可追溯。生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。3.2生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。3.3生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程，记录详实。3.5产品投料记录详实。3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录详实。3.7生产中人流、物流分开，避免交叉污染。3.8原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。3.9设备、设施运行良好。3.10现场人员卫生防护措施得当。3.11不得使用回收食品生产食品。3.12不得使用非食用物质生产食品。3.13不得超范围使用食品添加剂。食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备检定合格，标识清晰。4.2检验的辅助设备及化学试剂状态良好。4.3检验员应具备相应能力，持证上岗。4.4出厂检验项目齐全。4.5出厂检验的原始数据记录和检验报告相符，客观真实。4.6产品留样完整，记录详实。4.7每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及原始检验记录。不合格品管理情况5生产不合格产品，应按程序处置，并记录备查。食品标识标注符合情况6.1名称、规格、净含量、生产日期6.2成分或者配料表6.3生产者的名称、地址、联系方式6.4保质期、贮存条件6.5所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称6.6产品标准代号、食品生产许可证编号6.7法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项食品销售台帐记录情况7食品出厂销售时，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。标准执行情况8.1企业标准备案8.2收录执行最新标准不安全食品召回记录情况9.1发现生产的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。9.2对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场。9.3将食品召回和处理情况向所在食品药品监督管理部门报告；从业人员10.1企业应当建立员工健康档案。从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。10.2企业对从业人员的食品安全知识培训记录库房管理11.1库房整洁，地面平整，易于维护、清洁，防止虫害侵入和藏匿。必要时库房应当设置相适应的温度、湿度控制等设施。11.2原辅料、半成品、成品等物料应当依据性质的不同分设库房或分区存放。清洁剂、消毒剂、杀虫剂、润滑剂、燃料等物料应当与原辅料、半成品、成品等物料分隔放置。库房内的物料应当与墙壁、地面保持适当距离，并明确标识，防止交叉污染。企业处置食品安全事故的情况12.1企业制定的食品安全事故处置方案12.2企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况12.3企业处置食品安全事故记录自查存在问题及整