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大宗采购管理一、目的本管理文件明确了某些易于标准化的材料、大金额固定资产等物资或服务的特殊采购标准及业务操作流程，以便在形成大批量集中采购的同时，加强财务监督，规范和优化供货渠道及供应价格。二、范围本管理文件适用于非企业内关联供应商货源的，易于标准化的生产性原辅料、金额较高的设备、固定资产、工程材料、修缮和工程项目(设备及车间改造、基建工程)、租赁项目及其他服务项目。三、相关程序及制度固定资产及设备采购管理劳务及服务采购合同、订单管理四、业务流程 1 、大宗采购标准制定完成时涉及部门及岗位间步骤说明步骤年末 1 财务会计部财务副总财务会计部制订适用于大宗采购规范方法的范围和标准；每年依据企业实际经营情况进行调整和修正；结果报财务副总、总经理审批生效；一般标准参照：合同价值 10 万元以上较易于标准化的物料；合同价值 10 万元以上的国内采购设备；合同价值 10 万元以上的租赁、工程项目；合同价值 1 万元以上的修缮工程项目合同价值 10 万元以上的其他服务项目财务会计部年末 2 财务会计部共同制订经大宗完成时间步骤步骤说明涉及部门及岗位采购程序所订立合同的最长履行时限标准，每年依据企业实际经营情况调整和修正，结果经财务副总、总经理审批生效实际采购业务中，特殊情况下合同履行期限超过标准的，招标管理员参照使用部门和意见，报分管副总审批同意后，执行实际合同期限财务副总招标管理员使用部门分管副总年末 3 2、大宗采购业务操作规范完成时步骤步骤说明涉及部门及岗位间 1 根据各部门的固定资产、服务项目请购要求按大宗采购标准提出大宗采购程序申请，使用部门财务会计部采购员完成时步骤步骤说明涉及部门及岗位间分管副总、总经理审批后，成本会计与采购员共同安排工程项目、工程材料、服务项目的大宗采购，实施大宗采购程序 2 使用部门采购员分管副总以采购供应部为主，实施大宗采购程序：使用部门确定物料质量、技术规格型号、工程技术要求等供应条件；采购员按供应条件邀请报价或组织招标，制《报价邀请书》或《招标文件》；采用公开招标还是邀请报价由采购员决定，分管副总批准；公开招标可以自行组织，也可委托专业代理机构进行，具体由招采购供应部部长决完成时步骤步骤说明涉及部门及岗位间定，分管副总批准 3 采购员财务会计部使用部门邀请报价的，采购员、参予议标和监督，决定中标人，公开招标的，采购供应部、使用部门、财务会计部共同组成评标专会，决定中标人 4 成本会计招标失败或无效的，成本会计根据企使用部门及财务会计部的意见，报分管副总批准，进行二次招标或转入普通采购程序。 3、大宗采购合同规范完成时步骤说明步骤涉及部门及岗位间 1 采购供应部采购员分管副总物资招标或邀请报价的，采购供应部采购部与中标人草签长期供货合同，分权限级别经分管副总、总经理审核完成时步骤步骤说明涉及部门及岗位间总经理后执行。设备、固定资产、维修、租赁、工程或其他服务项目招标或邀请报价的，采购供应部与中标人草签设备、工程材料、工程项目或服务采购合同，经分管副总和总经理审核后执行大宗采购由综合行政部将全程相关档案资料按大宗采购编号归档和保管采购供应部分管副总总经理综合行政部 2 3 五、单据及报告《报价邀请书》《招标文件》

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