1、
大宗采购管理
一、目的
本管理文件明确了某些易于标准化的材料、大金额固定资产等物资 或服务的特殊采购标准及业务操作流程，以便在形成大批量集中采购的 同时，加强财务监督，规范和优化供货渠道及供应价格。
二、范围
本管理文件适用于非企业内关联供应商货源的，易于标准化的生产 性原辅料、金额较高的设备、固定资产、工程材料、修缮和工程项目(设 备及车间改造、基建工程)、租赁项目及其他服务项目。
三、相关程序及制度
固定资产及设备采购管理
劳务及服务采购
合同、订单管理
四、业务流程
1 、大宗采购标准制定
2、
完成时
涉及部门及岗位 间
步骤说明
步骤
年末
1
财务会计部
财务副总
财务会计部制订适用于大宗采购 规范方法的范围和标准；
每年依据企业实际经营情况进行 调整和修正；
结果报财务副总、总经理审批生 效；
一般标准参照：
合同价值 10 万元以上较易于标准 化的物料；
合同价值 10 万元以上的国内采购 设备；
合同价值 10 万元以上的租赁、工 程项目；
合同价值 1 万元以上的修缮工程 项目
合同价值 10 万元以上的其他服务 项目
财务会计部
年末
2
财务会计部共同制订经大宗
3、
完成时
间
步骤
步骤说明
涉及部门及岗位
采购程序所订立合同的最长履行
时限标准，
每年依据企业实际经营情况
调整和修正，
结果经财务副总、总经理审批生
效
实际采购业务中，特殊情况下合
同履行期限超过标准的，招标管
理员参照使用部门和意见，报分
管副总审批同意后，执行实际合
同期限
财务副总
招标管理员
使用部门
分管副总
年末
3
4、
2、大宗采购业务操作规范
完成时
步骤
步骤说明
涉及部门及岗位
间
1
根据各部门的固定资产、服务项 目请购要求按大宗采购标准提出
大宗采购程序申请，
使用部门
财务会计部
采购员
完成时
步骤
步骤说明
涉及部门及岗位
间
分管副总、总经理审批后，成本 会计与采购员共同安排工程项
目、工程材料、服务项目的大宗 采购，实施大宗采购程序
2
使用部门 采购员
分管副总
以采购供应部为主，实施大宗采 购程序：
使用部门确定物料质量、技术规 格型号、工程技术要求等供应条 件；
采购
5、员按供应条件邀请报价或组 织招标，制 《报价邀请书》 或《招 标文件》；
采用公开招标还是邀请报价由采 购员决定，分管副总批准；
公开招标可以自行组织，也可委 托专业代理机构进行，具体由招 采购供应部部长决
完成时
步骤
步骤说明
涉及部门及岗位
间
定，分管副总批准
3
采购员
财务会计部
使用部门
邀请报价的，采购员、参予议标 和监督，决定中标人，
公开招标的，采购供应部、使用 部门、财务会计部共同组成评标 专会，决定中标人
4
成本会计
招标失败或无效的，成本会计根 据企使用部门及财务会计部的意 见，报分管副总
6、批准，进行二次 招标或转入普通采购程序。
3、大宗采购合同规范
完成时
步骤说明
步骤 涉及部门及岗位
间
1
采购供应部采购员
分管副总
物资招标或邀请报价的，采购供 应部采购部与中标人草签长期供 货合同，分权限级 别经分管副 总、总经理审核
完成时
步骤
步骤说明
涉及部门及岗位
间
总经理
后执行。
设备、固定资产、维修、租赁、
工程或其他服务项目招标或邀请
报价的，采购供应部与中标人草
签设备、工程材料、工程项目或
服务采购合同，经分管副总和总
经理审核后执行
大宗采购由综合行政部将全程相
关档案资料按大宗采购编号归档
和保管
采购供应部
分管副总
总经理
综合行政部
2
3
五、单据及报告
《报价邀请书》
《招标文件》
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
