组织环境外部因素分析表.doc

组织环境外部因素分析表正式版

组织环境外部因素分析表
类别
外部环境
趋势
机遇和挑战
法律法规环境
（品管部、人力资源部）
国际
欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》，即REACH法规中的SVHC高度关注物质将不断增加
挑战：公司材料选择上要充分考虑有害物质的限用要求，公司有害物质控制难度加大
国家
2021年1月1日起开始实施的《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法规
挑战：公司环境治理难度加大，环保设施投入进一步增加
地区
自2021年1月1日起施行的
《中华人民共和国劳动法》将落实得越来越具体
挑战：努力提高员工待遇，加强已有员工的培养，同时加大自动化的投入
当地
市政府对工业区和信息化融合鼓励政策的进一步强化和落实
机遇：有利于公司引入ERP系统；有利于针对仓储管理引入条码信息化管理
技术环境
（研发部）
国标、行标、地标
目前无变化
无
新领域、新材料、新设备
部分同行已采用环境友好型材料和可再生材料并已初步采用低碳工艺设备
挑战：2021年公司应尽快采用环境友好型材料和可再生材料并投入低碳工艺（设备）
专利有效期
同行及公司专利均在有效期内
无
自动化、智能化
同行已投入机器人
挑战：2021年评估引入机器人的可行性
信息化
同行已普遍采用ERP系统
挑战：2021年评引入ERP系统的可行性
市场竞争环境
（销售部）
市场占有率
1. A产品占有率预计下降到30%；
2. B产品占有率持平；
3. C产品占有率预计增长20%
挑战：针对A产品分阶段降价，加强销售广告投入，加强国外市场开拓；
机遇：针对C产品，提高产能，积极开发外部供方，确保实际增长
市场稳定性
随着人民生活水平的提高，对环保型家电的要求不断增加，因而对公司的新型环保型家电的需求增加
机遇：加大市场开拓和技术开发
顾客增长趋势
传统A产品将出现顾客负增长
挑战：A产品销售额下降
替代品
B产品，国外已有替代品
机遇：洽谈外商合作，在同行中率先引入
市场领先者的发展趋势
通过网络营销，巩固和提高市场占有率
机遇：引入全网营销
文化社会环境
（人力资源部）
失业率
本地失业率，近几年基本持平，比周边市区低
无
安全感
治安状况越来越好，安全感增强
机遇：有得于加快中层管理人员入户本地的步伐，稳定管理团队
公共假日及工作时间
近来无变化
无
人文环境、教育环境
教育环境有所改善，外来员工子女入学条件放宽
机遇：有利于公司解决子女入学难题，稳定员工队伍
社会责任、职业道德准则
逐步向好
机遇：仿冒减少，有利于亲产品的开发
经济环境
（财务部）
外汇汇率
相对于美元，延续2021年人民币中间持续走低趋势，多方专家预测2021年度人民币将持续贬值，幅度在5%或更高。
人民币持续贬值有利于增加企业出口利润，但由于公司出口业务仅为5%左右，故汇率波动对公司整体运营影响不大。
国家及行业经济走向

通货膨胀

贷款难易程度

国际贸易协议

政治环境
（人力资源部）
国家政治稳定性

出口国政治稳定性

公共投入

本地基础设施

自然环境
（人力资源部）
本地地理情况

本地自然状况

编制/日期：审核/日期：批准/日期

环境因素识别及评价表
部门/岗位： 生产车间YXHL-JL-BG-37
序号
活动/产品/服务
环境因素
污染因子
环境影响
时态
状态
环境影响评价
是否重大环境因素
控制措施
水
大气
土壤
噪声
能源
资源
其他
a
b
c
d
e
M
X
1
酸 洗
稀硫酸泄露
H+
√

现在
正常
5
1
2
3
4
4
20
是
按管理制度执行
2
酸 洗
含酸废水泄露
H+
√

现在
正常
5
1
2
3
4
4
20
是
按管理制度执行
3
酸 洗
酸雾不达标排放

√

现在
正常
5
2
1
3
4
4
20
是
按目标指标控制
4
加热炉
废气不达标排放
SO2、粉尘

√

现在
正常
5
2
2
3
4
4
20
是
按管理制度执行
5
设备用电
用电消耗

√

现在
正常
4
1
1
2
3
3
12
否
按目标指标控制
6
光亮退火
氨气泄露
氨气

√

现在
正常
3
1
2
5
3
5
15
是
按管理制度执行
7
成品检验
废旧电池随意丢弃

√

现在
正常
3
1
1
3
3
3
9
否
集中回收
8
各个工序
含油手套随意丢弃

√

现在
正常
5
1
1
2
2
2
10
否
集中处理
9
切割
粉尘随意排放
金属颗粒

√
现在
正常
5
3
1
1
2
3
15
是
按目标指标控制
10
各个工序
废铁件随意丢弃

√

现在
正常
4
1
1
2
1
2
8
否
回收处理
11
各个工序
噪声影响

√

现在
正常
5
3
2
2
4
4
20
是
佩戴耳塞
12
防 锈
防锈废渣随意排放

√

现在
正常
5
2
2
2
3
2
15
是
集中处理
13
酸 洗
酸缸废渣随意排放
H+
√

现在
正常
4
1
2
2
2
2
8
否
分类收集处理
14
各个工序
废旧吊带随意丢弃

√

现在
正常
3
1
2
2
2
2
6
否
制作吊架悬挂
15
探伤喷标
化学容器丢弃

√

现在
正常
3
2
2
3
2
2
9
否
分类收集处理
16
成品打包
废塑料纸板丢弃

√

现在
正常
4
1
1
1
2
2
8
否
回收处理
17
探 伤
带铁废水泄露

√

现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
沉淀回用
18
探 伤
喷标泄露

√

现在
正常
3
3
1
2
2
3
9
否
收集处置
19
各工序
废弃劳保用品丢弃

√

现在
正常
3
2
2
3
2
3
12
否
分类收集处理
20
各工序
生活垃圾随意丢弃

√
现在
正常
3
2
1
1
2
2
6
否
分类收集处理
21
各工序
废铁丝随意丢弃

√

现在
正常
4
1
1
2
1
2
8
否
回收处理
22
日常作业
一般垃圾处置不当

√
√

现在
正常
4
2
2
2
3
3
12
否
按管理制度执行
23
打
噪声外排

√

现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
减小音量
24
电子设备运转
电磁辐射

√
现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
环保电子设备
25
日光灯使用
灯管废弃

√

现在
正常
3
1
2
4
1
4
12
否
集中处置

评价人/日期：何祥 2021.2.24 审核/日期: 徐海峰 2021.2.24

环境因素识别及评价表
部门/岗位：质管部YXHL-JL-BG-37
序号
活动/产品/服务
环境因素
污染因子
环境影响
时态
状态
环境影响评价
是否重大环境因素
控制措施
水
大气
土壤
噪声
能源
资源
其他
a
b
c
d
e
M
X
1
钢管性能测试
钢铁试样废弃

√

现在
正常
2
1
1
4
2
4
8
否
收集处理
2
化学品分析
器皿废弃

√

现在
正常
4
1
1
3
2
3
12
否
按管理制度执行
3
化学品分析
化学品泄露
酸碱
√

现在
正常
4
1
2
4
4
4
16
是
收集处置
4
试样制作抛光
器皿废弃

√

现在
正常
4
1
1
3
2
3
12
否
收集处理
5
试样制作抛光
砂纸废弃
废砂纸

√

现在
正常
4
1
1
3
2
3
12
否
收集处理
6
试样酸浸
含酸废水泄露

√

现在
正常
4
1
1
5
2
5
20
是
收集处理
7
量具管理
失效量具

√

现在
正常
3
1
1
4
2
4
12
否
收集处理
8
试样制作抛光
抛光液丢弃

√

现在
正常
4
1
1
3
2
3
12
否
收集处置
9
办公
废纸制品丢弃

√

现在
正常
4
1
1
2
1
2
8
否
回收处理
10
办公
生活污水随意排放

√

现在
正常
5
1
1
2
2
2
10
否
按管理制度执行
11
办公
固体废弃物丢弃
碳粉、硒鼓

√

现在
正常
3
1
1
2
2
2
6
否
回收处理
12
日常作业
一般垃圾处置不当

√
√

现在
正常
4
2
2
2
3
3
12
否
按管理制度执行
13
打
噪声外排

√

现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
减小音量
14
电子设备运转
电磁辐射

√
现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
环保电子设备
15
日光灯使用
灯管废弃

√

现在
正常
3
1
2
4
1
4
12
否
集中处置

评价人/日期：曹建叶 2021.2.24 审核/日期

环境因素识别及评价表
部门/岗位：人事行政部YXHL-JL-BG-37
序号
活动/产品/服务
环境因素
污染因子
环境影响
时态
状态
环境影响评价
是否重大环境因素
控制措施
水
大气
土壤
噪声
能源
资源
其他
a
b
c
d
e
M
X
1
办公
废纸制品丢弃

√

现在
正常
4
1
1
2
1
2
8
否
回收处理
2
办公
生活污水随意排放

√

现在
正常
5
1
1
2
2
2
10
否
按管理制度执行
3
办公
固体废弃物丢弃
碳粉、硒鼓

√

现在
正常
3
1
1
2
2
2
6
否
回收处理
4
日常作业
危险废物处置不当

√
√
√

现在
正常
4
1
2
4
4
4
16
是
按管理制度执行
5
职工食堂
生活污水随意排放

√

现在
正常
5
2
2
2
2
2
10
否
处理后排放
6
职工食堂
食品废弃物丢弃

√

现在
正常
4
1
2
2
3
3
12
否
回收处理
7
基建施工场所
噪声影响

√

现在
正常
3
2
2
1
3
3
9
否
按指标控制
8
基建施工场所
粉尘排放不达标

√

现在
正常
3
2
1
1
3
3
9
否
自行沉降
9
日常作业
一般垃圾处置不当

√
√

现在
正常
4
2
2
2
3
3
12
否
按管理制度执行
10
打
噪声外排

√

现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
减小音量
11
电子设备运转
电磁辐射

√
现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
环保电子设备
12
日光灯使用
灯管废弃

√

现在
正常
3
1
2
4
1
4
12
否
集中处置

评价人/日期：顾国彪 2021.2.24 审核/日期: 王林法 2021.2.24

环境因素识别及评价表
部门/岗位：仓库YXHL-JL-BG-37
序号
活动/产品/服务
环境因素
污染因子
环境影响
时态
状态
环境影响评价
是否重大环境因素
控制措施
水
大气
土壤
噪声
能源
资源
其他
a
b
c
d
e
M
X
1
包装
包装物料丢弃

√

现在
正常
5
2
1
2
2
2
10
否
回收处理
2
产品防锈
防锈油泄露

√

现在
正常
5
2
1
3
3
3
15
是
按《危险化学品管理制度》执行
3
硫酸、盐酸的储存
酸泄漏

√

现在
正常
4
2
2
3
4
4
16
是
按《危险化学品管理制度》执行
4
打包
塑料制品废弃

√

现在
正常
5
2
1
2
2
2
10
否
回收处理
5
硫酸、盐酸的采购装卸
酸泄漏

√

现在
正常
4
2
2
3
4
4
16
是
按《危险化学品管理制度》执行
6
仓库存储
危化品存储泄露或燃烧

√

现在
正常
4
1
2
3
4
3
16
是
按《危险化学品管理制度》执行
7
灭火器使用
灭火器丢弃

√

现在
正常
3
1
1
2
1
2
6
否
专人点检

评价人/日期：蒋洪涛 2021.2.24 审核/日期: 毛丽华 2021.2.24
环境因素识别及评价表
部门/岗位：设备部 YXHL-JL-BG-37
序号
活动/产品/服务
环境因素
污染因子
环境影响
时态
状态
环境影响评价
是否重大环境因素
控制措施
水
大气
土壤
噪声
能源
资源
其他
a
b
c
d
e
M
X
1
设备维修
废油随意丢弃
化学品

√

现在
正常
4
3
1
2
1
3
12
否
回收处理
2
设备维修
报废零件丢弃

√

现在
正常
4
2
1
1
1
2
8
否
回收处理
3
设备维修
废油手套丢弃

√

现在
正常
4
1
1
1
2
2
8
否
回收处理
4
设备维修
报废的设备丢弃

√

现在
正常
4
1
1
1
1
1
4
否
回收处理
5
设备维修
包装垃圾随意丢弃

√

现在
正常
3
1
2
1
1
2
6
否
回收处理
6
设备维修
废回丝随意丢弃

√

现在
正常
3
1
2
2
1
2
6
否
回收处理
7
设备维修
废旧劳防用品丢弃

√

现在
正常
3
1
2
1
2
2
6
否
回收处理
8
日常作业
一般垃圾处置不当

√
√

现在
正常
4
2
2
2
3
3
12
否
按管理制度执行
9
打
噪声外排

√

现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
减小音量
10
电子设备运转
电磁辐射

√
现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
环保电子设备
11
日光灯使用
灯管废弃

√

现在
正常
3
1
2
4
1
4
12
否
集中处置

评价人/日期： 黄海霞 2021.2.24 审核/日期: 陈万明 2021.2.24
环境因素识别及评价表
部门/岗位：市场部 YXHL-JL-BG-37
序号
活动/产品/服务
环境因素
污染因子
环境影响
时态
状态
环境影响评价
是否重大环境因素
控制措施
水
大气
土壤
噪声
能源
资源
其他
a
b
c
d
e
M
X
1
办公
废纸制品丢弃

√

现在
正常
4
1
1
2
1
2
8
否
回收处理
2
办公
生活污水随意排放

√

现在
正常
5
1
1
2
2
2
10
否
按管理制度执行
3
办公
固体废弃物丢弃
碳粉、硒鼓

√

现在
正常
3
1
1
2
2
2
6
否
回收处理
4
日常作业
一般垃圾处置不当

√
√

现在
正常
4
2
2
2
3
3
12
否
按管理制度执行
5
打
噪声外排

√

现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
减小音量
6
电子设备运转
电磁辐射

√
现在
正常
5
1
2
1
2
2
10
否
环保电子设备
7
日光灯使用
灯管废弃

√

现在
正常
3
1
2
4
1
4
12
否
集中处置

评价人/日期： 顾亚琴 2021.2.24 审核/日期: 杨浩 2021.2.24
2021年内外部环境分析及应对（内部）
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
SOWT分析
类别
内部部因素及相关方描述
风险和机遇

发生可能性
X严重性
等级
执行部门
时限
内部因素
企业文化
公司人性化管理
风险:增加企业支出，无形中增加了产品的成本。
机遇:公司人性化管理，增加员工凝聚力并提高团队意识。
4x4
高
1。本公司产品有关的问题都能够采用适当的方式得到解决。
业务部、管理者代、生产部
业务部
全年
SW
1。每年举行依稀旅游，不定期举行各种活动。
绩效
员工绩效管理

风险：增加企业支出
机遇:质量/环境目标与本公司质量/环境管理体系紧密结合，确保了质量/环境管理体系的有效运行和持续改进
4X3
一般
1。增加企业管理投入
总经理
全年
SW
1。对员工进行绩效考核和能力评价管理，作为日常奖惩和每年一次升职调薪的参照.
资源

生产/检测仪器

风险:公司现有的工艺、设备比较落后加工效率低,导致产品不良率较高.
机遇：降低产品生产成本，保证产品在市场上的价格优势。
3X4
一般
逐步将半自动仪器改造为自动仪器,提高生产效率节省能源，提高产品质量。
品管部、生产部、生产车间、研发部
全年
SW
运营因素
体系运营
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2x3
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置,降低第三的抱怨

办公室、管代、品管部
全年
SW
评分依据:发生可能性：经常发生5有时发生4偶尔发生3很少发生2极少发生1
严重程度：非常严重5严重4较严重3一般2轻微1等级依据《风险和机遇控制程序》
日期：2021/10审核人:审核日期:2021/10

2021年内外部环境分析及应对（外部）
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
SOWT分析
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇

发生可能性
X严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
原材料提供
原材料价格
风险：目前公司其他原材料供应稳定，但是主要原料的价格波动存在风险。
机遇:原料供应变动给公司带来不稳定因素较大。
4x4
高
采购部要提前制定好关键原料全年采购计划，拓展原料采购的渠道，保证优质原料的供应。
公司提供财务支持,对主要供
应商的优质原料保持价格优势，促进原料的有序采购
。物资储运部做好到货原料的库位安排，保证到货的原料能及时入库
资材部、总经理
全年
S
文化
主要销售区域消费习惯
风险：公司目前主要销售对象，习惯性的消费固定的产品，同时习惯从定点供应商采购，新产品新客户开拓难度较大。
机遇：公司目前主要产品客户满意度较高具有一定的竞争优势

3x2
一般
及时关注公司产品市场的情况收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力
业务部、总经理
全年
T
社会
本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间
风险:公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低,人员安全感较高,同时数育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小
机遇:公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。
2x2
一般
人事部门倣好人员积极储备工作,及时关注社会信息,为公司创造一个稳定的环境。
综合部
全年
T
评分依据:发生可能性：经常发生5有时发生4偶尔发生3很少发生2极少发生1
严重程度：非常严重5严重4较严重3一般2轻微1等级依据《风险和机遇控制程序》

编制:日期：2021/10审核人:审核日期：2021/10

2021年内外部环境分析及应对（外部）
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
SOWT分析
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇

发生可能性
X严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
竞争
公司市场占有率、市场领先趙势、顾客増长趋势
风险：公司目前主要产品电加热器,市场占有率和领先趋势比较明显,但是竞争对手正在模仿公司的发展方式,影响公司的领先优势
机遇:市场竞争加剧，发展压力加大。
3×2

一般
及时关注公司产品市场的情况,收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。

业务部、总经理
全年
SW
市场稳定性
风险:公司主要业务在核电公司，该市场稳定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。
机遇:市场不稳定，也会带来新的发展机遇。
3×4

一般
公司积极参加各类展会,及时为公司提供新的市场。
业务部
全年
SW
市场
市场容量竞争力价格风险
风险：公司目前主要产品电加热器，市场占有率和领先趋势已经比高，但是产品市场容容量量毕竟有限，同时加上竞争对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争力和价格都价格风险产生比较大的压力，市场风险比较大。
机遇:通过梳理公司产品，需找好的新的项目，同时促进公司内部的管理水平,保持质暈领先，提高公司的竞争优势。
3×4

一般
.完善公司内部管理制度，加强部］的考核，提高公司管理水平,提高公司产品质,保持竞爭的优势；
极开拓新产品市场，储
备新的产品，提高市场容量

品管部、生产部、技术部
全年
SW
评分依据:发生可能性：经常发生5有时发生4偶尔发生3很少发生2极少发生1
严重程度:非常严重5严重4较严重3一般2轻微1等级依据《风险和机遇控制程序》

编制:日期：2021/10审核人：审核日期：2021/10

2021年内外部环境分析及应对（外部）
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
SOWT分析
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇(SOWT分析）

发生可能性
X严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
法规
要求
法律法规内容容的变化
风险:公司产品以核电用品为主,对客户公司的采购质量规定是否手记完全,并转化力公司资料。
机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户
4x4
高
1主要职能部门按照要求加强相关客户公司所在地法律法规的收集评价。
业务部、管理者代表、制造部
全年
SWO
1.业务部加大市场开拓
业务部
行业标准的变化

风险:公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求
机遇:行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户
4X3
一般
主要职能部门按照要求加强律法规的收集评价
办公室、管理者代
全年
SWO
1.业务部加大市场开拓
业务部
技术

新域、新设备、新工艺

风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后
机遇：通过引进新的设备、工艺提高公司的工艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竟争力
3X4
一般
公司根据目前的技术水平,制定的技术攻关和设备改造计划，有关职能部门予以有效落
品管部、制造部、生产车间、研发部
全年
SW
专利有效期
风险:公司产品专利有效期到期，影响产品的生产和销售
机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司产品，新的发展机遇
2x3
一般
技术部对公司的专利效期定
期进行评审,防止公司专利在有效期内。同时收集市场上到期产品的专利,及时提交公司
高层进行评估。

技术部

全年
SWT
评分依据:发生可能性：经常发生5有时发生4偶尔发生3很少发生2极少发生1
严重程度:非常严重5严重4较严重3一般2轻微1等级依据《风险和机遇控制程序》
日期：2021/10审核人：审核日期：2021/10

9001： 2021内外部环境分析及应对 (外部）
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素及相关方描述
风险和机遇
发生可能性×严重性
等级
执行部门
时限
外部因素
法规要求
法律、法规内容的变化
风险：公司产品以出口为主，对出口国当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求
机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户
4×4=16
高
1。主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价
业务部、管理者代表、研发部、品管部、生产部
全年
2。业务部门加大市场开拓
业务部
全年
行业标准的变化
风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求
机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户
4×3=12
一般
1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价
办公室、管理者代表、品管部、生产部
全年
2。业务部门加大市场开拓
业务部
全年
技术
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造成产品的成本较高,