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安全生产规章制度管理制度
1、目的
为了规范公司安全生产规章制度的全过程管理，确保其有效运 行，制定本制度。
2、制度分类
公司的安全生产规章制度(以下简称规章制度)分为管理制度 和操作规程两大类。
3 、管理流程
规章制度的管理流程一般包括编制(含起草、会签或公开征求 意见)、发布(含审核、签发和发布)、使用(含培训、使用)、 评审(含反馈、评审)、修订(含修订、发布、持续改进)等五个 环节。
4、规章制度的编制
4.1 规章制度的建设必须坚持以下原则：
①“安全第一，预防为主，综合治理”的原则；
②主要负责人全面负责的原则；
③系统性原则；
④规范化和标准化原则。
4.2 规章制度中的管理制度由安委办负责起草；操作规程由部
门负责人或车间负责人组织熟悉岗位作业的操作人员和专业技术人 员，按照作业前、作业中、作业后的作业顺序中存在的安全风险进 行起草。
4.3 规章制度起草前应对目的、适用范围、主管部门、解释部 门及实施日期等给予明确，同时还应做好相关资料的准备和收集工 作。
4.4 规章制度的编制，应做到目的明确、条理清楚、结构严谨、 用词准确、文字简明、标点符号正确等。

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4.5 规章制度的形式与格式、编制程序、发放、管理等环节按 《文件管理制度》执行，并做好相关的记录。
4.6 规章制度必须以安全生产法律法规、国家和行业标准、地 方政府的法规和国家标准、行业标准为依据，以国际、国内先进的 安全管理方法为依据，借鉴相关事故教训及时修订和完善。
4.7 规章制度制定过程中要考虑以下因素：
①国家的政策和社会发展需求；
②法律、法规要求和国家、行业标准及规范；
③国家批准的国际公约和标准；
④风险评估结果或隐患排查治理的情况；
⑤管理的流程与控制要求；
⑥相关方要求；
⑦与公司发展相关的外部信息，如行业要求等；
⑧公司文化及公司管理的惯例等。
4.8 按照相关规定建立和发布的规章制度，至少包含下列内容：
安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安 全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培 训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全 “三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、 施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管 理、相关方及外用工(单位)管理、职业健康管理、劳动防护用品 (具)和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、 安全绩效评定管理等。
5、规章制度的会签、审核
5.1 起草的管理制度，由安委办以“征求意见稿”的形式通过 正式文件分发到相关职能部门，相关职能部门应广泛征求意见并以 电子邮件方式向安委办反馈修改意见，安委办应积极采纳有益的意 见进行相应修改；起草的操作规程的会签和修改由相应部门或车间 负责。

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5.2 会签时意见有较大分歧时，应由分管领导组织讨论，统一 认识，达成一致。
5.3 管理制度在签发前应由审计和法务中心进行合法合规性审 查。
5.4 专业技术性较强的规章制度应邀请相关领域专家进行审核， 其中公司编制的应急预案应当组织应急预案评审专家对其进行评审 并按规定报安全生产监督管理部门或相关部门备案。
5.5 安全生产奖惩管理制度等涉及全员性和员工切身利益的重 要制度，应经员工代表大会或员工代表进行审核。
6、规章制度的发布
6.1 技术规程、安全操作规程等技术性较强的安全生产规章制 度由公司主管生产的副总签发，涉及全局的综合管理制度由总经理 签发。
6.2 规章制度采用印刷版和电子版(通过PDF形式在公司内部 办公网络发布)两种形式发布，如同时发布多个制度时应按一定的 逻辑顺序编排；发布范围应涵盖所有执行部门和相关人员，特殊制 度应正式送达相关人员，并由接收人员签字。
6.3 各部门或单位接收的规章制度必须按公司关于文件管理的 相关规定安排专人管理，不得随意翻印或转发给其他单位或个人。
6.4 发布后的规章制度由安委办按顺序汇编成册，并制定目录 及检索方式，保证不同文件系统的相互引用而不会发生误会或混乱， 方便各类人员查询使用。
7 、规章制度的培训
新发布或修订后发布的规章制度，应由安委办或文件接收单位 组织进行针对性的培训，涉及相应操作规程的员工必须经考核合格 后方可上岗作业；相关培训要求按《安全生产教育培训管理制度》 执行。
8、规章制度的使用
8.1 各部门的规章制度应存放在固定位置，确保对现行安全生 产管理起作用的都是有效版本。

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8.2 操作规程应放大制作并张贴在工作现场或机器设备显眼的
位置。
8.3 规章制度发布实施后，各责任部门和责任人员必须严格遵 守，出现违章违纪行为按《安全生产考核办法》处理。
8.4 对过期或作废的文件要按公司《文件管理制度》及时销毁， 不能混放，防止误用。
9、规章制度的评审与修订
9.1 每年初安委办制定当年的规章制度制定、修订计划并公布 现行有效的规章制度清单。
9.2 公司总经理或主管安全生产的副总每年组织1次规章制度 符合性评审会议；规章制度由起草单位每年应进行1次审查和修订， 每3年进行1次全面修订并按程序重新发布，确保其有效性和适用性。
9.3 当发生以下变化时，需要对规章制度进行修订：
①当国家安全生产法律法规、规程、标准废止、修订或新颁布 时；
②当公司归属、体制、规模发生重大变化时；
③当生产设施新建、扩建、改建时；
④当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；
⑤当安全生产监督管理部门提出相关整改意见时；
⑥当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问 题时；
⑦当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；
⑧其他相关事项变化时。
9.4 公司各部门应结合日常性检查开展对管理范围的操作规程 执行情况进行经常性监控。
9.5 规章制度的检查评估也可聘请有关专业技术咨询中介机构 或专家进行。
9.6 安委办至少每年对规章制度组织进行1次全面的评估，可 与管理体系的合规性评价和安全生产标准化的绩效评定工作相结合。

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9.7 检查评估结果应当文件化，对评估中发现的问题应立即整 改，整改的要求和方式与隐患治理工作相结合。
9.8 新修订的规章制度应注明生效日期。
10、规章制度的考核
10.1 安全生产规章制度执行情况的考核按公司相关规定处理。
11、操作规程的特别规定
11.1 操作规程中应有岗位主要危险源的辨识内容和危险源的 分布情况说明，并应包含的各个操作岗位以及主要设备设施等。
11.2 应根据各个岗位的生产特点，在进行危险源辨识与评估 的基础上针对性地提出控制措施，编制岗位操作规程，规范从业人 员的操作行为，避免事故的发生。
11.3 操作规程应与控制危险源相匹配，还要关注紧急情况下 的处置方案(事故情况下的操作规程)，不宜由咨询人员编制操作 规程。
11.4 在新工艺、新技术、新装置投产或使用前，组织编制新 的操作规程。
11.5 操作规程由各部门下发到相关岗位，并有发放记录。
11.6 各部门操作规程的培训和考核记录应完整保存，一般应
包括培训考核内容(如教材、试卷等)、培训签到表、成绩统计分 析及培训现场照片等。
12 附则
12.1 本制度公司安委办拥有解释权。
12.2 本制度自颁布之日起施行。
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