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医院政府采购管理制度

篇一：医院招标采购规定
********医院
医疗设备招标采购管理规定
依据《中华人民共和国招标法》 ，卫生部关于《医疗卫 生机构医学装备管理办法》( 卫规财发〔2022〕 24 号)， ** 市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应 委托**市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、 公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵 循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合 理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量 需求。
一、招标范围： 本规定合用医院内部的所有单台申报 价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业 设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。
二、 招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步 骤：
( 一)医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料 包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。
(二)医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，
通过要采购的设备。
(三)设备科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备

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申请书，报**市卫生局审批。
(四)*** 市卫生局组织 ** 市医疗专家进行论证，审核 医疗设备的技术参数。 50 万元以上的大型医疗设备， *** 市 卫生局还将邀请**市的医疗专家前来论证。
(五)通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科 填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专 家论证意见》，交**市财政局政府采购管理处进行审批和公 示。
(六)*** 市财政局政府采购管理处公示无异议后，设 备科递交申请报告给**市政府采购办，进行审批。
(七)** 市政府采购办审批后，委托 ** 市招投标中心，
采取公开招标的方式进行招标。
(八)医院和中标单位签订购买合同。
( 九)医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安 装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，
( 十)验收完毕后，采购单位根据合同条款，按本单位
有关审批程序办理付款手续。
三、 以下情况不列入本规定招标采购：
( 一)专业设备特定的附件、易耗品
( 二) 专业设备的维修配件
( 三) 独家生产的设备
( 四)医院已另订立协议的设备

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(五)设备的维修及其他售后服务
(六)不符合招标条件的其他设备
四、 其他事项：
( 一)医院设备科负责保存招标投标资料。
(二)中标单位和医院签订合同，已中标的供货商在规

定的时间内不签定协议或者不执行已签定协议的，医院将中 止 其中标资格。医院应加强合同的规范管理，保证采购质 量， 严格防范各类风险，确保资金安全。
(三)本规定由医院设备科制定并负责解释。
篇二：医院采购管理办法
医疗设备采购管理办法
为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为， 进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争 和诚实信用的原则， 根据 《中华人民共和国政府采购法》(下 称 采购法) 《中华人民共和国招标、投标法》( 下称招标、投标法) 、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的 要求，经院长办公会研究，特制定本办法：
一、采购计划
医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和 年度预算，本着经济 实用、功能适宜、技术适宜、节能环
保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。
(一)、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下年

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度购置计划，填写购置申请表。单价在1 万元以上的要提交 《购置万元以上仪器设备论证表》 ( 其中因原有设备报废需 重新添置或者更新换代的除外) ，经主管院长审核后在规定 时 间内报药械科。
(二)、药械科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交 医院医疗设备管理委员会，审议论证，根据论证情况及医院 本年度经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办 公会审批后成为正式的年度医用设备、器材采购计划。
(三)、未列入年度采购计划的项目，科室需要暂时增购 的医用仪器设备，单价在1000 元以上1 万元以下的，由使 用 科室向药械科提出申请，药械科定期汇总后，报医疗设备 管 理办公室，经院长办公会审批后执行；对于单价在万元以 上 的仪器设备， 由使用科室填写 《万元以上仪器设备论证表》并 报送药械科，药械科定期汇总后提交医院医疗设备管理委 员 会进行论证，根据论证情况，拟定 “暂时增购医用仪器设 备” 审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。 需主 管部门审批的，应当获得批准后执行。需要考察设备者 由医 疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书 面上 报院长办公会，并由药械科备案。
(四)单价在 50 万元及以上的医疗设备购置，应当进 行可行性论证。 论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、 预期使用情况、人员资质等。

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(五)因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的， 按照应急采购预案执行。需采购进口设备的，按照国家有关
规定严格履行进口设备采购审批程序。
二、采购
( 一 ) 单机 (件)在3 万元以下的购置，必须由药械 科
制定招标申请书， 原则上应有3 个以上供应商参加。应 有3 人以上人员参加谈判后通过招标签定合同 (参加人员： 主管 药械科副院长、 使用或者申请科室主管副院长、纪检书记、 药 械科科长、使用科室主任 )。采购3 万元以下的医疗器械
必须先到市卫生局医药招标管理办公室备案，经批准后方可
自行采购。
(二)单机 (件)在3 万元以上的设备，经院长办公会 批 准购置后由药械科负责，会同主管院长和使用科室制定设 备 招标书、技术参数，经设备主管院长和使用科室认可，报 院 长签字后， 报许昌市医疗设备招标办公室， 进入招标程序。 凭 中标通知书，供货商与医院签定正式合同，并按合同要求 进 行验收、入库、出库。
三、设备的购进验收及管理
( 一)必须从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进 医疗器械。
(二) 在与供货商商议供货合同前， 应向供货单位索取、 审查并保存以 下加有供货单位公章的证照复印件。

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(1) 营业执照；
(2) 《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营企业
许可证》；
(3) 《医疗器械注册证》；
(4) 合格证明；
(5) 企业法定代表的委托授权书原件，委托授权书应 明确授权范
围；
(6) 销售人员身份证明。
(三)医疗器械到货、安装、调试后，医院主管领导、
有关科室人员和 供货方依据合同约定及时进行检查验收。 验 收完成后应当填写验收报告，并由各方签字确认以示负责。
验收工作应在合同约定的索赔期限内完成。经验收不合格的， 应当及时办理索赔。
(四)建立真实完整的购进验收记录，以确保每批产品
的可追溯性。购 进验收记录应当注明医疗器械的产品名称、 规格型号、批号或者机身编号、生产厂商、供货单位、医疗 器 械生产许可证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、 产品外观情况、是否有中文印刷包装或者中文使用说明书、 合 格证等。购进记录由药械科负责建档保存。
(五)购进医疗器械应有合法票据，医疗设备证件，装 箱单、说明书、 产品合格证、保修卡等交药剂科建立医疗

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设备档案，并妥善保存。因进货手续不全，无合格证或者无 合 法依据的来货不得验收。在验收中发现质量可疑，结论 为不 合格的产品应拒绝入库。
(六)医疗设备验收合格后，由财务科、药械科、使用
科室各保留一份 合同(其中财务科为原始合同 )，对纳入科 室
固定资产的设备由药械科提出设备折旧方案，院长签字后， 通知经改办，从使用后下一个月扣设备折旧。
(七)使用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期 检查，做好记录。 对在用的要建立医疗设备档案，及时养
护、校验在用设备，并做好养护、校验记录。
四、设备的维修
药械科要定期下科室了解设备的工作运行情况 (每周一 次)，并做好记录。发生设备故障，使用科室及时通知药械 科，药械科负责全程跟踪，并据实填写维修登记卡。维修费 用在3000 元以上的要签定维修协议，维修费用在1 万元以
上的要上报院长批准。
五、该办法自发文之日起执行。
篇三：医院物资采购管理制度
医院物资采购管理制度 (讨论稿)
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提
高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导

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1、成立医院采购委员会，由院长、 分管院长、 总务科、 监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是 医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物
资的质量、价格等进行监督。
2 、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、 监察室和需要采购的部门1 名人员组成。物资采购小组是医
院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固 定资产和库存物资的质量( 有权确定采购物资的生产厂家， 但不能指定供应商) 、固定资产的调配和库存物资出库的审 批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生 材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。
2 、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、 库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、 固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监 盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资 产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、 医疗器械、 药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料

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的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记， 日常库房管理， 按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库 汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服 的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料 的仓储部门是护理部 — 耗材库；药品的仓储部门是药剂科 —
药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光 采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处 节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择
优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组
织 相关人员 (普通不少于 3
人)限期将所需物资采购到位，不得迟延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方 可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈
价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及
范 围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。
5 、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、 质 量合格，如因失职而采购
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伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医
院 采购委员会组织实施。
2 、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购， 常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采
购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、 20 万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员 会组织实施。股东会审批4、 2 万元以上∽20 万元以下的设 备 可采取招标或者询价方式进行采购，由医院采购部组织实施， 由董事会审批。
5、 2 万元以下的设备及物资采取询价方式采购， 由医院
采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
(1) 医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者 者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限 的规定报批后， 交采购部按计划采购。 原则上每月采购二次。
(2) 药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室 用药情况(包括品种及数量 ) ，结合医院基本用药目录拟定 采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分 级审批允许后，交由采购部组织实施。

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(3) 突发事件的紧急采购或者暂时急需采购，由使用 科 室提出，经过分管院长征求院长允许后，及时交采购中 心采 购。
(5) 特殊物资 (体内植入物 )的采购，由使用体内植 入 物的科室提前3 天提供植入物的品种、规格、并认真填写 植入 物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下， 依据 询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、 院 感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作， 以
确保植入物的安全使用。
2 、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使 用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价， 考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇
报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会 组织采购部进行招标、议标。招、 议标结果应由所有参加招、
议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物 资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的 通知单共同负责验收。

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2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共 同负责验收 (包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、 批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数
量、单价、总价等) ，合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必 检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办
进行抽样检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验 收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日
期、有效期等。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合 同要求共同验收， 5 万元以上设备原则上由分管院长组织验
收(进口设备邀请商检局 )。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全
体 验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购 部主任签字，报分管院长
审核， 最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。 分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进
行分批付款。
八、常规物资采购时限

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各物资库管人员应在每月的4-5 日和20-25 日集中报送 采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库
验收入库。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、 价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询 价义务。对在采购中浮现明显违反采购制度、价格虚高或者 质 量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

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