物流部管理制度及操作流程.docx

操作流程(软件系统管理)

一、[ 采买流程 ]

[采买流程 ]

系统依据安全库存
自动生成采买订单

遇促销等特别原由采买
人员手工创立采买订单

采买负责人审批，
单奏效

订

采买人员打印订单，
传真至供给商
如系统功能同意， 可由 电脑直接传至供给商，
并电话确认
供给商署名确认，回传

采买人员按期查察未达成
订单状况，督促供给商在
订单有效期内达成送货

流程说明：

1． 采买订单应包含以下信息：
供给商编号 / 名称、订单有效期、商品编号 / 名称、规格、数目、单价、交货日期。
2． 采买订单在系统中有 3 种状态：未达成 ；达成 ；撤消
为防备缺货状况发生，采买人员须按期查察未达成订单的状况，督促供给商在交货日
期前送货。供给商的供货能否实时，应作为对其查核的一项重要指标。
达成状态：说明供给商在有效期内送货， DC 达成入库。
撤消状态：说明供给商未在有效期内送货，订单无效。

二、[ 收货流程 ]
[收货流程 ]

商品抵达，系统操作员调出相
应采买订单，与供给商送货单
查对商品品名、价钱

价钱不符或送货数
量大于采买数目

订单上没有
的商品拒收

通知采买，确
认价钱 / 数目

采买以书面形式确认
实质收货数目 / 价钱
收货员认真盘点商品，在《预检单》上
填写实质收货数目及生产日期。
对于超出保质期 1/5 的 商 品 拒 绝 收
货

供给商

系统操作员录入实质收货数目
粉联
及批号(生产日
期) ，打印《收货单》一式 3 联，供给商署名确
认后，在粉联盖收货章

每周《收货单》篮联
及供给商送货单底联

白联


财务

收货员在外包装箱上贴好 《货物信息标签》 ，填好有关
信息，将商品放入指定仓位

系统操作员将 《收货单》
白联、《预检单》 及供
给商送货单底联存档

流程说明：

1． 《收货单》的单号一定连续，且按次序整理归档。物流部负责人每个月检查文件归档情 况；
2． 操作员应保存供给商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；
3． 操作员做入库操作时要注意查对价钱， 如供给商送货单价钱与系统采买订单价钱不符， 应实时联系采买人员；
4． 《货物信息标签》 包含： 商品编号 / 名称、规格、 开端数目、 生产日期， 请见《附件 2》；
5． 当订单是撤消状态时，没法达成入库操作，须通知采买补订单，或拒收货物；
6． 对于系统入库数目错误需改正的状况：
系统操作员每天需查对当天收货票据，发现错误实时改正，并让采买通知供给商。

每周与财务交接完票据后， 收货数目将没法改正。 入库数目少于实收数目， 通知采买补订单；
入库数目大于实收数目，系统内做退回供给商办理。

三、[ 发货流程 ]

[ 发货流程 ]
经销商经过网络或电话订货

业务部录入 《销售订单》。部门
负责人审批，订单奏效

数据传输至 DC

系统操作员调出销售订单并
打印，交予发货人员


对于预支货款业
务，需再经过财务
审批，订单奏效

发货人员依据订单上的批号挑选商
品，并放至待发货区。 备货完成后签
字确认，交予操作员

操作员按实质发货数目打
印《销售单》，一式三联

每周将粉联

财务

白、蓝联

备货人员打好包装，并
保证外包装箱的安全性

北京市内送货
与司机共同盘点货物品数，填制运单，
两方署名，装车、发运
白、蓝联交给司机

数目不符

经销商 / 门店收到货时， 第一检查 外包装状况，并与送货司机就地
共同盘点商品数目


数目无误

填写《差别统计表》 ，与
送货司机两方署名

在《销售单》、运单
上签收，保存蓝联

《差别统计表》、白联、运单

操作员《销售单》白联与对应的《销
售订单》归档，运单一致归档，并对
送货差别进行统计

外处送货

与司机共同盘点货物品数，填制运 单，两方署名，装车、发运，
蓝联放入包装箱中

白联

与对应的《销售订
单》一起归档

经销商 / 门店收到货时， 认真盘点
货物品数、检查外包装能否完满

依据《收货须知》
中的步骤办理

流程说明：

1 ．《销售单》单号须连续、按次序归档；

2 ．操作员要注意查对《销售单》与《销售订单》实质发货的金额，订单达成后将不可以
改正；

3 ．备货人员打包装时要保证包装安全，正确抄录收货人的姓名、地址、电话及货物品数；

4 ．备货时要先拣取散箱中的商品；

5．运输专员要实时达成《运输统计表》及《运输差别统计表》 ；

6．《收货须知》 ―― 《附件 1 》
《运输差别统计表》 ― ― 《附件 3 》

《运输统计表》 ―― 《附件 4 》

四、 [退货流程 ]

[ 退货流程 ]经销商退货
业务部受理经销商退货申请，


创

建《销售退货单》 部门负责人审
批，订单奏效

物流部

提货
检查外包装

通知业务部与经
销商联系

经销商不认同

拒收，退回客户


有差别

客户认同

送货上门
损坏/污染
检查外包装

完满

盘点货物

无差别

签收

损坏 /污染
物流企业出
具损坏证明

完满

物流部填写《退货查收单》

QC 检查产质量量

系统操作员打印 《销售退
货单》，交予库管

白、蓝联

每周蓝联
财务

库管将商品放入相
应仓位，并署名

白、蓝联

操作员

《退货查收单》 与《销售
退货单》一并归档
流程说明：
1． 《销售退货单》的单号一定连续，并按次序归档；
2． 对于没法正常销售的商品，在系统中要退入残次品库房，物理库存库管上也要分开， 留待退回供给商，再加工或报废。

退回供给商

采买员联系供给商办理退货事
宜。在系统中创立 《采买退货单》

供给商抵达库房，操作员打印
《采买退货单》 ，交予库管

库管拿出需退货商品，与供
应商共同盘点，无误，
库管署名，交予操作员

蓝联
供给商

操作员录入实质退货数目，
达成《采买退货单》 并打印，
一式三联，供给商署名

粉联
财务

白联

《采买退货单》 按单
号归档

流程说明：
1 ．《采买退货单》单号须连续，并按次序归档；
2 ．操作员需认真查对退货数目后再做出库，不然，达成操作后将不可以改正。

五、[ 移库流程 ]
[移库流程 ]
北京分企业业务部依据促销等
特别原由手工创立移库单

北京分企业系统依据安全库
存自动生成移库单
业务部负责人审批，移库单奏效

操作员打印移库单，交予库管

库管备货，署名

与移库单
一起存档

白联

操作员达成系统操作，打印《出
库单》，一式三联

粉联
财务

蓝联

装车，发运

分企业人员接收货物，按北京市
内经销商的收货步骤履行

分企业在系统中调出《出库单》 ，完
成收货入库。《出库单》归档保存

流程说明：
1． 全部《出库单》须单号连续，次序归档，达成操作后将没法改正；
2． 北京分企业在收货时，不论实质数目能否有差别，系统中一律先按《出库单》的数目 做入库。实质数目差别在查明原由后做相应的办理。

六、[ 生产发料及成品入库 ]

[ 生产发料及成品入库 ]

生产部门依据生产订单
创立领料单

生产部门负责人审批，领料单奏效

生产部打印《领料单》 ，
到库房领料

库管备料，与生产部职工共
同盘点，两方署名确认

操作员调出相应领料单， 按实质数目
打印《领料发货单》一联。

与《领料单》
一起归档

生产达成，库管与生产部缴库人
员依据生产订单共同盘点成品
的规格、数目，库管署名

操作员在系统中达成收货操作，
打印《生产收货单》一联，缴库
人员署名确认

《生产收货单》
与《生产订单》
一起归档

流程说明：

1 ．仓储收货员可将实质缴库商品型号与生产订单商品型号不符的商品或是高出生产订单
数目的商品退回生产部。

七、[ 内部领用 ]
[ 内部领用 ]

申请人填写《领用申请表》

总监或以上人员署名

到物流部领取用品

操作员打印《领用单》，与《领
用申请单》一起归档

流程说明：
1．《领用申请单》


―― 《附件 5》

八、[ 报损 ]
[报 损]

物流部提交 《报损表》，注明
详尽原由

QC 署名确认

总监或以上人员署名同意

物流部对商品进行销毁。操
作员在系统中达成操作。

财 务 人 员 监 督 执 行

九、[ 盘点流程 ]
[ 盘点流程 ]
盘点前理清商品，划分出不
应计入盘点数目的商品

操作员打印盘点单

库房人员进行盘点，并署名

操作员录入实质盘点数目，

打印复盘点单

库房人员复盘，直至最后确认盘点数目



操作员打印盘点差别报告

物流部负责人署名确认

财务部

注意事项：
1． 由物流部每个月出具 DC、分企业及直营店的盘点计划，并组织实行，财务部人员进行监 督；
2． DC 每周进行一次循环盘点，调整库存；每个月进行一次物理盘点，与财务库存查对。

第三章 操作流程(手工管理)

一、[ 收货流程 ]
[ 收货流程 ]

到货后供给商出示
采买订单的传真件

收货员比较《采买订单》及
《供给商送货单》 达成收货，
并署名确认

系统操作员达成《入库统计表》 ，
要注意生产日期的填写

在《供给商送货单》 上盖收货专用章，
保存 2 联， 1 联存档， 1 联至财务

流程说明：
1．系统操作员需将每天的收货状况汇总，达成《库存统计表》
1．《入库统计表》 ―― 《附件 6》
2．《库存统计表》 ―― 《附件 7》

二、[ 发货流程 ]
[ 发货流程 ]

销售部填写《销售订单》

部门负责人署名

预收货款业务，
须财务署名

传真至物流部， 备货人员依据 《销售订单》
备货，参照软件系统管理的流程操作

系统操作员填写 《出
库单》一式四联


出库单两联

财务

出库单调联随货走，一联存档

系统操作员达成《出库统计表》
及《库存统计表》

流程说明：
1．《销售订单》 《出库统计表》 《库存统计表》


――
――
――


《附件 8》
《附件 9》
《附件 7》

第四章 运输管理

企业一定与全部的物流服务商签署合同，每个月对其查核，查核标准以下：

查核项目 计算公式 达标标准 满分 得分 备注

价钱评估
(25%)

运输时效
评估 ( 35% )

合同价钱

价钱优惠举措

返回货款实时率

准时提货率

准时送到率

货损货差率

该企业价钱 / 全部物流
服务商均匀价钱

/

规准时间内返款次数 /
当月应返款总次数

当月准时提货票数 / 当月 全部发货票数
当月准时送到票数 / 当月 总发货票数
当月货损货差金额 / 当月
总发货金额


≤

/

≥ 75 ％

≥％

≥％

≤％


10

5

往常状况 10
返一次款

10

15

10


5-7 天

在途查问效率

/

/

8

服务水平
评估
(40 ％)

客户投诉率

应急事件办理效率

索赔办理状况

客户投诉次数 / 当月发
货总次数

/

/


≤ 1 ％

/

/

总计得分


12

8

12

说明：
1． 达标标准一栏内有分值的项目为硬性指标，没达到该标准的物流服务商将停止合作；
2． 无硬性指标的查核项目为物流部主观打分项目；
3． A 级 － ≥90 分 可持续合作

B 级 － 80 ~ 89 分
C 级 － 70 ~79 分
D 级 － ≤70 分

可持续合作
暂停合作，限时整顿
停止合作

第五章 部门内部绩效查核

物流部经理每个月对本部门职工的工作绩效进行查核，主要查核指标包含物流工作的
效率、正确率等，其余指标请拜见人力资源部的查核内容。
查核标准以下：

说明：
1． 满分 100 分
2．优异 －优 异 －及格
－不及格 －


≥90 分
80 ~ 89 分
70 ~79 分
<70 分

附件 1：经销商收货须知

经销商收货须知

一 收货须知
1． 收到货时，须认真盘点货物品(箱)数，包装箱及封箱带能否完满，方 可在运单上签收。
2． 若包装箱有损坏、 内部液体渗露、变形的状况， 应与送货人员共同依据 《销售单》盘点货物明细。并让其出具损坏证明， 24 小时内传真至总部。
证明应包含以下内容：包装箱破坏状况；产品名称、数目、丢掉 / 破坏状况。 注意：证明人应为当地物流企业正式职工。

二 验货须知
1． 签收后，实时对商品进行盘点，若有差别，须在 48 小时内向总部书面 提出缺损商品的明细单，不然即视为完满收到货物。
2． 经总部审查认同的缺损货物， 须赶快将破坏的货物返回， 总部收到后将
补发新品。

三

附件 2：货物信息标签

货物信息标签

编 号

名 称

收货日期

拣货日期

批 号

开端数目

拣货数目

注：须贴在商品外包装箱的同一方向、同一地点，以方便平时查察。

附件 3：运输差别统计表

运输差别统计表

发货
日期

到货
日期

到货
地址

商品编
号

商品名称

规格

差别
数目

备货人员

经销商
名称

附件 4：运输统计表

订单 客户
省份 城市
日期 名称


运输统计表

销售 代收货 发货 运 费 发货 到货 承
金额 款金额 件数 长途 保险 包装 提货 送货 共计 日期 日期 人

附件 5：领用申请单

序号
1

2
3

4

5
6

7

8

9

10
11
12


部 门
申 请 人

领用事由

商品编号

领用申请单

日 期

名 称 规格 数目 备 注

同意人 :

领用人 :发货人 :

附件 6：入库统计表

入库统计表

入库
日期

供给商
供给商
编号

商品编号

名称

规格

数目

批号

单

共计

附件 7：库存统计表

库存统计表

附件 8：销售订单

客户名称

地 址

电 话

序号 商品编号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合 计

制单人：


销售订单

订单编号

订购日期

付款方式

折扣
折后
名 称
规 格 数 量
单 价
率
总金额 价

财务部：
发货人：
销售经理：

附件 9：出库统计表

出库统计表

出库日
期


收货人

商品编号

名称

规格

数目

批号

售价 总金

共计