IT信息化系统管理制度.docx

IT 信息化系统管理制度
编号： 2020-001

第一章 总 则

第一条 为了适应信息化工作的需要， 进一步规范和加强公 司信息化系统的开发 ,构建及运维的管理，结合公司实际，特制 定本管理办法。
第二条 IT 信息部负责集团内部信息化系统的开发及构建 工作 (不包括对外宣传所用的官网 , 公众号 ,视频号 ,微信小程序 等系统构建)。 同时负责系统的后期运维及技术保障等相关工作。
第三条 信息化系统按类别实行专人管理， 按部门分配用户 权限，可指定关键用户对本部门系统信息配置进行管理

第二章 信息化系统构建管理

第四条 信息化系统构建管理工作主要包括：
(一) 信息化系统的需求评估；
(二) 业务调研及需求分析；
(三) 系统构建规划设计 ;
(四) 系统开发 ,测试及上线；
(五) 系统后期运维 ,技术支持。
第五条 信息化系统主要包括生产制造管理(MES,SFC),企 业资源管理(ERP), 办公管理(OA),人力资源管理(HR),客户及 供应商关系管理(CRM,SRM),仓库管理(WMS),品质管理(QMS),产 品生命周期管理(PLM)等等维系企业内部正常运营的信息化管 理系统。

第六条 信息化系统构建流程 :
(一) 系统构建需由业务单位发起系统构建需求申请 ,并提 供功能需求清单 ,
(二) IT 对需求清单进行可行性评估 ,并确定构建方式 ,可选 择内部开发或者采用第三方供应商产品。
(三) 成立系统构建项目组 , IT 自开发系统需提供项目规划 及功能设计文档.采用第三方产品的供应商需提供项 目蓝图设计文档。
(四) 与业务单位确认系统蓝图设计文档 ,经业务单位认可 后 , 系统正式进入开发及测试阶段
(五) 内部测试完成后 , 项目组负责制定《软件使用手册》 , 交于用户。项目组派出专员向客户说明使用流程，并 进行必要的上线培训。经用户认可后，方可将软件上 线，进入试运行阶段
(六) 依系统实际约定试运行周期，项目组派专人修改用户 在实际数据的运行状态下发现的问题。若试运行周期 内，用户都没有提出其他整改意见，则该软件进入正 式运行状态，保留一位维护专员负责跟踪此项目后续 运行状态。
第七条 业务单位需全程配合 IT 进行业务调研 ,供应商调研 , 产品选型以及后期的测试上线 ,验收工作。
第八条 IT 项目经理负责系统构建过程中沟通协调 ,异常调 度 , 日程规划等管理事项.保证系统按期按质上线验收.

第三章 信息化系统运维管理

第九条 IT 负责集团信息化系统的日常运维及技术支持 , 系 统异常问题点 ,业务单位统一反馈到 IT, 由 IT 根据实际状况寻求 解决方案.
第十条 对系统 BUG 的修正需求 ,可通过邮件与其他公司允 许的通讯方式(微信 ,钉钉 , 电话等)提请 IT 修正.
第十一条 对系统功能的变更及新增功能等二次开发 ,用户 需通过 OA 发起需求申请流程单 ,提请 IT 进行开发及变更.
第十二条 信息化系统后台数据由 IT 统一备份及监控.对运 行的系统每日进行数据备份 ,
第十三条 IT 每日定时检查系统服务器运行环境 ,并对检查 结果进行记录.
第十四条 系统升级变更 ,如对在线用户有业务影响,IT 需提 前发起通知 ,尽量选择空闲时间进行作业.

第四章 信息化系统安全管理

第十五条 IT 对信息化系统的安全性与稳定性负责.可采用 且不限于使用安全监控软件 ,杀毒软件等方式对网络 , 系统进行
日常监控.保障系统运行环境的安全与稳定性.
第十六条 严禁用户使用第三方网络工具对系统服务器进行 嗅探 ,扫描 ,传播木马病毒等网络攻击行为.IT 监控到类似行为可 上报公司依规处理.
第十七条 系统用户权限的添加与变更 , 需有用户通过 OA 发 起申请流程 ,经主管与 IT 审核后添加
第十八条 操作系统或信息系统需要升级或者安装一个或多 个安全补丁时， 应检查和测试应用系统， 保证应用系统的运作或 安全不会因系统的更新而带来不利的影响

第五章 信息化系统使用管理

第十九条 需使用信息化系统的用户可通过 OA 申请获取系 统登录账号。不得借用或冒用别人的账号做权限之外的操作.
第二十条 属于关键用户权限的系统用户 , 注意保管系统登 录密码 , 定期及时更改密码 , 严禁泄露密码或与其他人员交换用 户使用系统.
第二十一条 IT 在 OA 系统 IT 帮助台提供系统操作使用说明 文档下载 ,用户可参考相应文档进行日常操作
第二十二条 使用过程中发现系统异常 BUG 与问题点 ,及时 记录出错提示与详细操作过程 ,并联系 IT 人员进行处理 ,不可擅
自处理.
第二十三条 注意敏感数据的保密 ,不向无关人员提供系统 报表及数据 ,不向无关人员演示敏感业务相关功能 ,
第二十四条 严禁未经系统管理人员同意私自安装或者拷 贝系统 ,篡改或删除系统数据 ,
第二十五条 不使用系统时 ,及时退出账号并关闭系统