医院物品采购管理制度.docx

医院物品采购管理制度第一章总则第二章采购权限和原则第三章采购流程第四章物品申领与保管第一章 总则一、目的为加强物品采购管理，规范全部物品采购工作，保障公司经营活 动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。二、适用范围医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次 性卫生耗材的采购管理(固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品 采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购)。第二章采购权限和原则一、职责权限与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固 定资产、办公用品、劳保用品的采购均由后勤部承担；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科承担。两部门采购时需索证齐全，有效期的要 注意效期管理。二、采购原则1. 询价比价原则有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价款、交货时间、 售后服务、资信、客户群等因素的基础上开展综合评估，并 与供应商进一步议定最终价款，临时性应急购买的物品除外。2. 一致性原则采购人员定购的物品一定与请购单所列要求、规格、型号、 数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的 情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。3. 低价搜索原则采购人员随时搜集市场价款信息，了解市场最新动态及最低价款， 实现最优化采购。4. 廉洁原则自觉保护医院利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作仔细仔细。5. 监督问责原则：采购人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对采购活动的监督和质询。在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价款等问题，相 关部门均可向采购部门提出异议。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，医 院有权对相关人员依照医院员工奖惩制度等开展处罚直 至追究其法律责任。第三章采购流程一、采购请求：1、需采购物品价款为 1 元以下的，由科室承担人填写好 请购单 报 吴毅院长审核批准后交予后勤部及药剂科采购，价款多于 1 元的需先报 董事会审批通过后再开展采购。2、与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固 定资产、办公用品、劳保用品 (例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等) 的采购均由后勤部承担；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科承担。3、需求部门提出采购请求，填写 请购单 ，请购单要求注明名称、 规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关 参数、指标要求。4、日常办公文具及劳保用品的采购由后勤部在每月月底开展统计和 收集，次月第一周开展采购。并将此类预算花费在每月月初及时报至财 务审核。、询价比价议价 :每一种物品 (物资) 原则上需两家以上的供应商开展报价。全部采购 务必按低价原则开展采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无 需比价议价。三、供应商选择：1、具有合法经营主体者。2、品质、交货期、价款服务等条件优良者。3、信誉优良者。4、其他客户认可的供应商。四、采购合同签定及采购过程的实现。1、全部的采购项目原则上均需要供应采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。2、若无法供应采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与实现。五、验收入库：当各类物品 (文具、劳保用品除外) 、药品及卫材采购完后，需第一 时间办理资产登记。登记项目包含品名、型号、规格、用途、有效期等。 并在物品上贴上资产标签以便日常管理。五、对帐付款。第四章 物品申领与保管一、物品领用1、所购买的物品在做好资产登记后便可开展领用。2、需要借用物品时需向后勤部开展申领并登记，登记内容包含借用 物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期间和归还时间。3、物品用完之后须及时归还于后勤部，若已到归还时间还需继续使 用的，需补办续借手续。4、后勤部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。5、物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。若有损坏需照价或 者折价赔偿。6、日常办公用品及劳保用品的领用(笔记本、笔、纸巾等)都一定 做好领用登记后方可领用。二、物品保管与盘点1、全部依据采购流程采购实现的物品均属于医院资产，都一定依据 流程办理资产入库登记和由后勤部统一保管。2、后勤部承担所保管物品的保管和日常借出。3、后勤部应定期检查全部资产是否完好，有否损坏或遗失。若发觉物品损坏或遗失，应该及时向院长报告，并说明因素。 4、后勤部及财务部于每一季度开展一次全部物品资产的盘点和清理。 5、盘点完毕后，全部的资产情况需以报表的形式备存并上报董事会审核。一、本制度自颁布之日起开始执行。二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导批准，任何人不得复印和外传。 说明： 1、签批流程：使用部门请购(填写品名、规格、请购数量、要求到 货日期、用途等-部门承担人确认一吴毅院长核准-采购)2、采购经办人一定凭核准的请购单及时采购，报销时请购单需附 发票后。