安全生产的隐患排查及治理制度.docx

安全生产的隐患排查及治理制度为全面贯彻安全生产管理法律法规及单位各项安全管 理制度，切实把各项规定、制度落到实处，及时发现并消除 安全隐患，杜绝事故发生，根据浙江省道路运输行业安全 生产事故隐患认定及整改管理办法(试行) 和相关规定， 特制定本制度。一、安全生产隐患安全生产隐患：是生产经营单位违反安全生产法律、法 规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其 他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发 生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素 和管理上的缺陷。本单位是隐患治理的责任主体，单位主要负责人对本单 位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或 本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。二、隐患分级隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级。重大隐患是指极易导致重特大安全生产事故，且整改难 度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改 治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单 位自身难以消除的隐患。一般隐患是指除重大隐患外，可能导致安全生产事故发生的隐患。三、排查频次隐患日常排查：结合日常工作组织开展的经常性隐患排 查，排查范围应覆盖日常生产作业环节，日常排查每周应不 少于 1 次。隐患定期排查：根据生产经营活动特点，组织开展涵盖 全部交通运输生产经营领域、环节的隐患排查。定期排查每 半年应不少于 1 次。隐患专项排查：在一定范围、领域组织开展的针对特定 隐患的排查，一般包括 :(一)根据政府及有关管理部门安全工作专项部署，开 展针对性的隐患排查 ;(二)根据季节性、规律性安全生产条件变化，开展针 对性的隐患排查 ;(三)根据新工艺、新材料、新技术、新设备投入使用 对安全生产条件形成的变化，开展针对性的隐患排查 ;(四) 根据安全生产事故情况， 开展针对性的隐患排查。企业法定代表人安全检查每季度不少于 1 次，安全生产 分管领导安全检查每月不少于 1 次。四、责任部门和排查内容安全部门负责本单位安全生产隐患治理工作，定期检查 本单位的安全生产状况，及时组织排查隐患，提出改进安全 生产管理的建议。从业人员发现隐患应当立即向现场安全生产管理人员 或者本单位负责人报告 ; 接到报告的人员应当及时予以处 理。排查内容主要包括：1.安全生产管理制度的健全落实情况；2.安全目标责任书签订情况3.涉及安全的岗位人员到岗履职情况；4.从业人员情况(从业资格证件是否有效，是否按时参 加例会、教育学习，是否存在违反操作规程的违章行为，上 期检查发现的安全隐患的整改情况，思想状况等)；5.有无其他各种影响安全生产引发事故的隐患，处理事 故隐患的整改措施是否符合要求和到位；6.安全设施设备的情况(消防栓、灭火器是否符合相应 规定并保持有效状态等)；7.其他涉及安全的内容。五、隐患整改1.认真填写隐患排查记录，形成隐患排查工作台账，包 括排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见 等内容，经隐患排查直接责任人签字后妥善保存。2.对发现或排查出的隐患，确定隐患等级，形成隐患清 单。3.对排查出的隐患立即组织整改，隐患整改情况依法如 实记录，并向从业人员通报。4.一般隐患整改完成后， 需由安全部门组织验收，出具“整改验收结论”并由验收主要负责人签字确认。 5. 隐患整改过程中，须采取相应的安全防范措施 , 防范发生安全生产事故。 6. 重大隐患整改需制定专项方案，包括以下内容 :(一)整改的目标和任务 ;(二)整改技术方案和整改期的安全保障措施 ;(三)经费和物资保障措施 ;(四)整改责任部门和人员 ;(五)整改时限及节点要求 ;(六)应急处置措施 ;(七)跟踪督办及验收部门和人员。7. 重大隐患整改完成后，委托第三方服务机构或成立隐 患整改验收组进行专项验收，隐患整改验收组成员应包括单 位负责人、安全管理部门负责人、相关业务部门负责人和 2 名以上相关专业领域具有一定从业经历的专业技术人员，整 改验收应根据隐患暴露出的问题，全面评估 , 出具“整改验 收结论”并由组长签字确认。8. 重大隐患整改验收通过的，将验收结论向属地负有安 全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备，并申请销 号。报备申请材料包括 :(一)重大隐患基本情况及整改方案 ;(二)重大隐患整改过程 ;(三)验收机构或验收组基本情况 ;(四)验收报告及结论 ;(五)下一步改进措施。9. 重大隐患整改验收完成后，对隐患形成原因及整改工 作进行分析评估，及时完善相关制度和措施，依据有关规定 和制度对相关责任人进行处理，并开展有针对性的培训教 育。10.根据本单位生产经营活动特点，定期组织对本单位 隐患治理情况进行统计分析，及时梳理、发现安全生产苗头 性问题和规律，形成统计分析报告，改进安全生产工作。六、重大隐患报备1.按照“及时报备、动态更新、真实准确”的原则，向 属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备重大 隐患信息。2. 重大隐患报备信息包括以下内容 :(1)隐患名称、类型类别、所属生产经营单位及所在 行政区划、属地负有安全生产监督管理职责的管理部门 ;(2)隐患现状描述及产生原因 ;(3)可能导致发生的安全生产事故及后果;(4)整改方案或已经采取的治理措施，治理效果和可 能存在的遗留问题 ;(5)隐患整改验收情况、责任人处理结果;(6)整改期间发生安全生产事故的，还应报送事故及 处理结果等信息。上述第(4) (5) (6)款信息在相关工作完成后报备。3. 重大隐患报备包括首次报备、定期报备和不定期报备 三种方式。(1)首次报备:在重大隐患确定后进行报备;(2)定期报备:报送重大隐患整改的进展情况;(3)不定期报备 : 当重大隐患状态发生新的重大变化 时，及时报备相关情况。4.安全生产管理人员在检查中发现重大隐患，应向本单 位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管 理人员应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管 理部门报告。5. 重大隐患首次报备应在重大隐患确定后 5 个工作日内 报备，定期报备应在每季度结束后次月前 10 个工作日内报 备，不定期报备应在重大隐患状态发生重大变化后 5 个工作日内进行报备。6.建立重大隐患专项档案，并规范管理。 七、安全生产监督检查档案或台账记录要求： 档案或台账至少包括以下内容：1. 检查日期；2.检查部位或场所；3. 发现隐患的数量、类别和具体情况；4.整改措施和完成整改时间；5.检查现场照片；6. 负责实施部门或人员及签名等。