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安全生产的隐患排查及治理制度

为全面贯彻安全生产管理法律法规及单位各项安全管 理制度，切实把各项规定、制度落到实处，及时发现并消除 安全隐患，杜绝事故发生，根据《浙江省道路运输行业安全 生产事故隐患认定及整改管理办法(试行) 》和相关规定， 特制定本制度。
一、安全生产隐患
安全生产隐患：是生产经营单位违反安全生产法律、法 规、规章、标准、规程和安全生产管理制度等规定，或因其 他因素在生产经营活动中存在的可能导致安全生产事故发 生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素 和管理上的缺陷。
本单位是隐患治理的责任主体，单位主要负责人对本单 位隐患治理工作全面负责，应当部署、督促、检查本单位或 本单位职责范围内的隐患治理工作，及时消除隐患。
二、隐患分级
隐患分为重大隐患和一般隐患两个等级。
重大隐患是指极易导致重特大安全生产事故，且整改难 度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改 治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单 位自身难以消除的隐患。
一般隐患是指除重大隐患外，可能导致安全生产事故发

生的隐患。
三、排查频次
隐患日常排查：结合日常工作组织开展的经常性隐患排 查，排查范围应覆盖日常生产作业环节，日常排查每周应不 少于 1 次。
隐患定期排查：根据生产经营活动特点，组织开展涵盖 全部交通运输生产经营领域、环节的隐患排查。定期排查每 半年应不少于 1 次。
隐患专项排查：在一定范围、领域组织开展的针对特定 隐患的排查，一般包括 :
(一)根据政府及有关管理部门安全工作专项部署，开 展针对性的隐患排查 ;
(二)根据季节性、规律性安全生产条件变化，开展针 对性的隐患排查 ;
(三)根据新工艺、新材料、新技术、新设备投入使用 对安全生产条件形成的变化，开展针对性的隐患排查 ;
(四) 根据安全生产事故情况， 开展针对性的隐患排查。
企业法定代表人安全检查每季度不少于 1 次，安全生产 分管领导安全检查每月不少于 1 次。
四、责任部门和排查内容
安全部门负责本单位安全生产隐患治理工作，定期检查 本单位的安全生产状况，及时组织排查隐患，提出改进安全 生产管理的建议。

从业人员发现隐患，应当立即向现场安全生产管理人员 或者本单位负责人报告 ; 接到报告的人员应当及时予以处 理。排查内容主要包括：
1.安全生产管理制度的健全落实情况；
2.安全目标责任书签订情况
3.涉及安全的岗位人员到岗履职情况；
4.从业人员情况(从业资格证件是否有效，是否按时参 加例会、教育学习，是否存在违反操作规程的违章行为，上 期检查发现的安全隐患的整改情况，思想状况等)；
5.有无其他各种影响安全生产引发事故的隐患，处理事 故隐患的整改措施是否符合要求和到位；
6.安全设施设备的情况(消防栓、灭火器是否符合相应 规定并保持有效状态等)；
7.其他涉及安全的内容。
五、隐患整改
1.认真填写隐患排查记录，形成隐患排查工作台账，包 括排查对象或范围、时间、人员、安全技术状况、处理意见 等内容，经隐患排查直接责任人签字后妥善保存。
2.对发现或排查出的隐患，确定隐患等级，形成隐患清 单。
3.对排查出的隐患立即组织整改，隐患整改情况依法如 实记录，并向从业人员通报。
4.一般隐患整改完成后， 需由安全部门组织验收，出具

“整改验收结论”并由验收主要负责人签字确认。 5. 隐患整改过程中，须采取相应的安全防范措施 , 防范
发生安全生产事故。 6. 重大隐患整改需制定专项方案，包括以下内容 :
(一)整改的目标和任务 ;
(二)整改技术方案和整改期的安全保障措施 ;
(三)经费和物资保障措施 ;
(四)整改责任部门和人员 ;
(五)整改时限及节点要求 ;
(六)应急处置措施 ;
(七)跟踪督办及验收部门和人员。
7. 重大隐患整改完成后，委托第三方服务机构或成立隐 患整改验收组进行专项验收，隐患整改验收组成员应包括单 位负责人、安全管理部门负责人、相关业务部门负责人和 2 名以上相关专业领域具有一定从业经历的专业技术人员，整 改验收应根据隐患暴露出的问题，全面评估 , 出具“整改验 收结论”并由组长签字确认。
8. 重大隐患整改验收通过的，将验收结论向属地负有安 全生产监督管理职责的交通运输管理部门报备，并申请销 号。报备申请材料包括 :
(一)重大隐患基本情况及整改方案 ;
(二)重大隐患整改过程 ;
(三)验收机构或验收组基本情况 ;

(四)验收报告及结论 ;
(五)下一步改进措施。
9. 重大隐患整改验收完成后，对隐患形成原因及整改工 作进行分析评估，及时完善相关制度和措施，依据有关规定 和制度对相关责任人进行处理，并开展有针对性的培训教 育。
10.根据本单位生产经营活动特点，定期组织对本单位 隐患治理情况进行统计分析，及时梳理、发现安全生产苗头 性问题和规律，形成统计分析报告，改进安全生产工作。
六、重大隐患报备
1.按照“及时报备、动态更新、真实准确”的原则，向 属地负有安全生产监督管理职责的管理部门及时报备重大 隐患信息。
2. 重大隐患报备信息包括以下内容 :
(1)隐患名称、类型类别、所属生产经营单位及所在 行政区划、属地负有安全生产监督管理职责的管理部门 ;
(2)隐患现状描述及产生原因 ;
(3)可能导致发生的安全生产事故及后果;
(4)整改方案或已经采取的治理措施，治理效果和可 能存在的遗留问题 ;
(5)隐患整改验收情况、责任人处理结果;
(6)整改期间发生安全生产事故的，还应报送事故及 处理结果等信息。

上述第(4) (5) (6)款信息在相关工作完成后报备。
3. 重大隐患报备包括首次报备、定期报备和不定期报备 三种方式。
(1)首次报备:在重大隐患确定后进行报备;
(2)定期报备:报送重大隐患整改的进展情况;
(3)不定期报备 : 当重大隐患状态发生新的重大变化 时，及时报备相关情况。
4.安全生产管理人员在检查中发现重大隐患，应向本单 位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管 理人员应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管 理部门报告。
5. 重大隐患首次报备应在重大隐患确定后 5 个工作日内 报备，定期报备应在每季度结束后次月前 10 个工作日内报 备，不定期报备应在重大隐患状态发生重大变化后 5 个工作
日内进行报备。
6.建立重大隐患专项档案，并规范管理。 七、安全生产监督检查档案或台账记录要求： 档案或台账至少包括以下内容：
1. 检查日期；
2.检查部位或场所；
3. 发现隐患的数量、类别和具体情况；
4.整改措施和完成整改时间；
5.检查现场照片；

6. 负责实施部门或人员及签名等。